# ACTIVIDAD GENERAL CRITERIOS

1
2
3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4
5
7
8 CONTEXTO DE PROCESOS SIG / HSEQ
9
10
11 REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS -
12 DOCUMENTACIÓN DEL SIG
13
14
15

16
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001
17

18
19
20 INFORMES DE GESTIÓN SIG / HSEQ
21
22
MINISTERIO DEL TRABAJO
23
24 COMUNICACIÓN EXTERNA
25
IESS
26
27 MINISTERIO DE AMBIENTE
28

29 MANTENIMIENTO ISO 9001 / BASC V5:2017

30
31
32 MEDICIÓN DE RIESGOS LABORALES ISO 45001
33

35 SIG / HSEQ / MINISTERIO DEL TRABAJO

36 CAPACITACIÓN
SIG / HSEQ
37

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

38 SIMULACROS
12015
40 COMITÉS Y SUBCOMITÉS SSO

41 REUNIONES DE TRABAJO ALTA DIRECCIÓN

42 UNIDAD SSO
44
45
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
46 IESS
LABORALES
GESTIÓN OPERATIVA

47

52

53
ISO 45001
54
55 COORDINACIÓN
56

57 ISO 14001

58

59

60 AUDITORÍAS SIG/HSEQ

61

62
63
64
INSPECCIONES ISO 45001
65
66
67
71
72
SOLICITUDES DE ACCIÓN SIG/HSEQ
73

74

75
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
76
 ENERO
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ÁREA RESPONSABLES FRECUENCIA
SEMANA
1 2
P E P E
REVISIÓN DE LA POLÍTICA P E
REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS POR PROCESOS P E
ALTA DIRECCIÓN /
REVISIÓN DE ORGANIGRAMAS ADMINISTRADOR DEL SIG
REVISIÓN MISIÓN Y VISIÓN DEL PROCESO P E
ANUAL
REVISIÓN DE OBJETIVOS POR PROCESOS P E
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
ANALISIS DE CONTEXTO ORGANIZACIONAL SIG
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS ADMINISTRADOR DEL SIG /
REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES DE PROCESOS
REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS / ALTA DIRECCIÓN
PERIÓDICA
LISTAS MAESTRAS
AVISOS DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS P E P E
ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS ADMINISTRADOR SIG
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EMERGENCIAS Y RECURSOS TÉCNICOS
LEVANTAMIENTO DE MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTO DE
ADMINISTRADOR SIG
TRABAJO
ANUAL
ADMINISTRADOR SIG /
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
OPERACIONES
CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS
COTIZACIÓN DE MEDICIONES DE RIESGOS LABORALES SSO
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN MENSUAL
REPORTE DE INDICADORES
REPORTE DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRADOR SIG ANUAL
REGISTRO DE COMITÉS Y SUB COMITÉS SSO
REPORTE DE ACTIVIDADES ANUALES DE COMITÉS
REPORTE DE ACCIDENTES CONTINUA P E P E
REPORTE DE INDICES PROACTIVOS Y REACTIVOS
ANUAL
REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS SIG
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PROVEEDOR EXTERNO ANUAL

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVEEDOR EXTERNO

MEDICIÓN DE RIESGOS FÍSICOS PROVEEDOR EXTERNO ANUAL
MEDICIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS
MONITOREO MICROBIOLÓGICO DE AGUA SEMESTRAL
SIG
CAPACITAR AL PERSONAL - CONFORME AL PLAN DE
ADMINISTRADOR SIG PERMANENTE P E P E
CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

CAPACITAR AL PERSONAL - CONFORME A LO SOLICITADO POR

OCASIONAL P E P E
CLIENTES

EMPRESAS O ENTIDADES
PARTICIPAR EN CAPACITACIONES EXTERNAS SEMESTRAL
EXTERNAS

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL SSO ADMINISTRADOR DEL SIG ANUAL

REUNIONES MENSUALES DE COMITÉS Y SUB COMITÉS SSO ADMINISTRADOR DEL SIG MENSUAL P E P E

REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR ALTA DIRECCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO MENSUAL

SIG
REUNIONES UNIDAD SSO UNIDAD SSO TRIMESTRAL
RESPUESTA A EMERGENCIAS (SEMANA DE EMERGENCIAS) UNIDAD SSO CONTINUA
INFORME PRELIMINAR
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE SSO OCASIONAL
ADMINISTRADOR DEL SIG
CIERRE DEL CASO
DESARROLLO DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD ANUAL
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO / UNIDAD
ACCIONES PARA ENFRENTAR QUEJAS DE CLIENTES INTERNOS PERMANENTE
SSO
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL TALENTO HUMANO
ANUAL
RECARGA DE EXTINTORES PROVEEDOR EXTERNO
TRASLADO DE DESECHOS SANITARIOS EMGIRS TRIMESTRAL
ADMINISTRADOR SIG /
BAJA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS / DESECHOS PELIGROSOS FINANCIERO SEMESTRAL
TRASLADO DE DESECHOS ELECTRÓNICOS PROVEEDOR EXTERNO

AUDITORIA INTERNA ADMINISTRADOR SIG /

AUDITORES INTERNOS
ACOMPAÑAMIENTO EN AUDITORÍAS EXTERNAS TRIMESTRAL P E
ADMINISTRADOR SIG / LIDERES
CIERRE DE NO CONFORMIDADES PARA CERTIFICACIÓN
DE PROCESOS
PUESTOS DE SERVICIO
PUESTOS DE TRABAJO
BAÑOS ADMINISTRADOR DEL SIG /
SSO MENSUAL
FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR MÉDICO OCUPACIONAL
VEHÍCULOS PROPIOS Y CONTRATADOS
COMEDOR
LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE ACCIÓN
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
NO DETERMINADA
CIERRE DE OBSERVACIONES RESPONSABLES DE PROCESOS

ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES DE ACCIÓN

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
ADMINISTRADOR DEL SIG ANUAL
AMBIENTALES
DESARROLLO DE INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL
 PERÌODO 2021

ERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT

MANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEM

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EVIDENCIAS OBSERVACIONES
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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P
 ENERO FEBRERO
EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS
47 53 88.68% 9 56

MAYO JUNIO
EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS
6 54 11.11% 8 54

SEPTIEMBRE OCTUBRE
EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS
8 49 16.33% 0 55

TOTAL ANUAL
EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO %DE INCUMPLIMIENTO VALORACIÓN
112 637 17.58% 82.42%

CRITERIOS DE VALORACIÓN
≤70 ≥71 Y ≤ 94 ≥ 95
DEFICIENTE BUENO MUY BUENO
BRERO MARZO ABRIL
%DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS
16.07% 2 54 3.70% 3

UNIO JULIO AGOSTO

%DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS
14.81% 3 55 5.45% 5

TUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

%DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO EJECUTADAS
0.00% 4 49 8.16% 17

CUMPLIMIENTO ANUAL

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
82.42%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00% 17.58%
10.00%
0.00%
%DE CUMPLIMIENTO %DE INCUMPLIMIENTO
 ABRIL
PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO
57 5.26%

AGOSTO
PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO
50 10.00%

DICIEMBRE
PLANIFICADAS %DE CUMPLIMIENTO
51 33.33%
 CONSOLIDADO ANUAL DE CUMPLIMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
88.68% 16.07% 3.70% 5.26% 11.11% 14.81% 5.45% 10.00% 16.33%

INDICADOR DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MENSUAL

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
O RO O IL O O LIO O E E E
R Z R AY NI ST BR BR BR
E NE BR
E AR AB M JU JU O M TU M
FE
M AG PT
I E
OC V I E
CI
SE NO DI
MIENTO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00% 8.16% 33.33%

NTO MENSUAL

TO E E E E
BR BR BR BR
I EM TU I E M E M
PT OC V CI
SE NO DI