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  • Formato Rendicion Jose Luis Quezada

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    Jose Luis Quezada Cabeza
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    El documento es una liquidación de gastos del 9 de septiembre de 2020 por parte de Jose Luis Quezada para la empresa SAMMI LTDA. con un fondo de $200,000. Los gastos incluyen peajes, materiales para baños por $155,530 y materiales para una pasarela por $197,340, para un total de $352,870, excediendo el fondo en $152,870.

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    FORMATO RENDICION JOSE LUIS QUEZADA.xls

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    LIQUIDACIÓN DE GASTOS

    FECHA: 9/8/2020
    NOMBRE: Jose Luis Quezada
    FONDO A RENDIR: $ 200,000
    MOTIVO DEL GASTO: FONDO A RENDIR
    GIRADOR: SAMMI LTDA.
    CENTRO DE COSTOS:
    DETALLE DE GASTOS
    FECHA MONTO DETALLE N° FACTURA N° BOLETA
    9/4/2020 $ 600 PEAJE AUTOPISTA EL SOL 2230
    9/7/2020 $ 28,950 COMPRA MATERIALES BAÑOS 17658989
    9/7/2020 $ 11,290 COMPRA MATERIALES BAÑOS 17671098
    9/7/2020 $ 61,790 COMPRA MATERIALES BAÑOS 17658988
    9/7/2020 $ 52,900 COMPRA MATERIALES BAÑOS 17658962
    9/8/2020 $ 197,340 COMORA MATERIALES PASARELA 17680429
    TOTAL $ 352,870
    A RENDIR $ 200,000
    SALDO -$ 152,870
    LIQUIDACIÓN DE GASTOS

    FECHA: 9/8/2020
    NOMBRE: Jose Luis Quezada
    FONDO A RENDIR: $ 200,000
    MOTIVO DEL GASTO: FONDO A RENDIR
    GIRADOR: SAMMI LTDA.
    CENTRO DE COSTOS:
    DETALLE DE GASTOS BAÑOS
    FECHA MONTO DETALLE
    9/4/2020 $ 600 PEAJE AUTOPISTA EL SOL
    9/7/2020 $ 28,950 COMPRA MATERIALES BAÑOS
    9/7/2020 $ 11,290 COMPRA MATERIALES BAÑOS
    9/7/2020 $ 61,790 COMPRA MATERIALES BAÑOS
    9/7/2020 $ 52,900 COMPRA MATERIALES BAÑOS
    TOTAL $ 155,530

    DETALLE DE GASTOS PASARELA


    FECHA MONTO DETALLE
    9/8/2020 $ 197,340 COMORA MATERIALES PASARELA
    TOTAL $ 197,340
    N° FACTURA N° BOLETA
    2230
    17658989
    17671098
    17658988
    17658962

    N° FACTURA N° BOLETA
    17680429

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