PLAN DE CONTROL DE CALIDAD REP. VIVIENDAS ZONA N Y K Rev. 00

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CAM-CA-001-2017
REHABILITACIÓN DE REDES DE SERVICIOS REVISION: 0

BÁSICOS ZONA N y P - SAN.JUAN
FECHA: 10/10/2017
PLAN DE CALIDAD PÁGINA:

1
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE
CONSERVACIÓN 2017 SAN JUAN
REHABILITACIÓN DE REDES DE SERVICIOS BÁSICOS ZONA N

y P - SAN.JUAN
CONTRATO N° CGI-007-2017
CONTRATISTA: CAMINSA E.I.R.L.
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
00 10/10/2016 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD M. Banda M. Banda
Firmas de la revisión vigente


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INDICE
No. de
DESCRIPCION
Orden
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. POLITICA DE CALIDAD
5. ORGANIGRAMA
6. DEFINICIONES
7. RESPONSABILIDADES
8. PROCEDIMIENTOS DE GESTION
8.1 DIAGRAMA DE FLUJO
8.1.1 NORMATIVA APLICABLE
8.2 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
8.3 CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
8.4 INSPECCIONES APLICABLES
8.5 NO CONFORMIDADES INTERNAS
8.6 GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS
8.7 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
8.8 LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA
8.9 ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)
9. REFERENCIAS
10. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
10.1 PLANIFICAR LA CALIDAD
10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10.3 CONTROL DE CALIDAD
11. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD
12 APLICACIÓN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL

PROCESO CONSTRUCTIVO
12.1 QA/QC DE LOS RECURSOS HUMANOS
12.2 CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS
12.2.1 CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA


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12.2.2 CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS
12.2.3 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
12.2.4 AUDITORIA DE CALIDAD E INFORMES
12.2.5 GESTION DE MEJORA CONTINUA
12.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
12.3.1 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN
12.4 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD
12.4.1 Personal QA/QC
12.4.2 De los equipos para QA/QC
13. QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
13.1 Normatividad
13.2 INSPECCIONES
13.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
13.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y LA ABSOLUCIÓN
13.5 DOCUMENTACIÓN
13.6 INSPECCIONES Y PRUEBAS
13.7 MATRIZ DE CONTROL
14. LIBERAL FINAL Y ENTREGA DE OBRAS

14.1 PUNCH LIST O LISTA DE OBSERVACIONES
15. CIERRE DE OBRA
15.1 Punch List o Lista de Observaciones
15.2 RNC’s
15.3 Planos As Built
15.4 Dossier de Calidad
16. MAPA DE PROCESOS CAMINSA E.I.R.L.
17. ANEXOS
1. REQUERIMIENTO DE MATERIALES
3. GESTION DE EQUIPO
4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS

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INTRODUCCION
Este plan de aseguramiento de la calidad nos permite asegurar de forma continua

la calidad de los productos y los servicios.
En los proyectos desarrollados es habitual que ocurran cambios en el plan de

trabajo. Esto hace aún más importante la definición y aplicación de mecanismos
que permitan detectar con premura desviaciones sobre los objetivos globales del
proyecto, incluyendo las restricciones temporales y presupuestarias.
En este plan de aseguramiento de calidad, se definen los procedimientos y reglas

Fundamentales para asegurar una correcta colaboración, y se aplica a todos los
procedimientos que ejecutara CAMINSA E.I.R.L.

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2. OBJETIVO
El objeto del presente plan es establecer las acciones a realizar por la empresa
para la mejora continua de la calidad. Asimismo, el plan proporciona a nivel
empresarial un punto de referencia hacia el que evolucionar en materia de calidad.
Los objetivos del presente plan son:
Asegurar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus expectativas y

necesidades.
Orientar a CAMINSA E.I.R.L en la gestión de los procesos internos y fomentar su
desarrollo en materia de calidad.
Definir los mínimos de calidad exigibles en una empresa del sector.
3. ALCANCE
El Plan de Control de Calidad, será aplicable al proyecto “REPARACIÓN DE 6
VIVIENDAS EN LA ZONA “N” Y 1 VIVIENDA EN LA ZONA “K” REDES DE LA
ZONA “N” Y 10 BUZONES – SAN JUAN”. Desde su planeamiento hasta su entrega
a SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
CAMINSA E.I.R.L. se compromete en ejecutar la REHABILITACIÓN DE REDES

DE SERVICIOS BÁSICOS ZONA N y P - SAN.JUAN (PAQUETE I SAN JUAN). ;
Bajo la premisa de cumplir con los requisitos de calidad de SHOUGANG HIERRO
PERÚ S.A.A., tomando como referencia la Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de
Gestión de la Calidad” la cual se basa en la filosofía De la gestión de la calidad y la
mejora continua.

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El PGC toma también como base conceptual el Círculo de Demming, el cual se

Muestra en la figura Nº 02
Fig. Nº 02 – Circulo de Deming


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4. POLITICA DE CALIDAD
5. ORGANIGRAMA
CAMINSA EIRL. Establece una organización para la ejecución del Proyecto
los cuales se encuentran involucrados con lo que es la Gestión de la Calidad de
la obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto.

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ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES
OBRA : REHABILITACIÓN DE REDES DE SERVICIOS BÁSICOS ZONA N y P - SAN JUAN
EMPRESA : CAMINSA E.I.R.L.
CAMINSA E.I.R.L.
GERENTE GENERAL
SR. ELVIS RIQUELME
eriquelme@caminsa.com.pe
AREA DE SEGURIDAD Y AREA

MEDIO AMBIENTE
AREA DE PRODUCCION
ADMINISTRATIVA
ING. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRADORA

Ing. KATHERINE COPACONDORI Ing. MARLON BANDA Adm. MIRNA RIQUELME
katherine_cp@hotmail.com mbanda@caminsa.com mriquelme@caminsa.com
ALMACENERO CHOFERES GUARDIANES

MONITORES DE SSOMA
ASISTENTE TECNICO OBRA
Ing. YENSON CARRASCO TUMBA
yensonc_@outlook.com
MAESTRO DE OBRA
Sr. MOISES PINEDA
OPERARIOS OFICIALES PEONES


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6. DEFINICIONES
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de características que debe reunir

la Obra y que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades
del cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por “Aseguramiento o Garantía de Calidad” (QA),
se entenderá la responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para garantizar la
conformidad de la Obra con el diseño propuesto.
Control de Calidad: Por “Control de Calidad” (QC), se entenderá la prueba e
inspección necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los
planos y especificaciones. Aseguramiento y Control de Calidad es responsabilidad
de CAMINSA E.I.R.L.. y debe ser realizado a satisfacción del SHOUGANG
HIERRO PERÚ S.A.A.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Sistema
de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar la obra con
respecto a la calidad requerida por el SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra
en lo relativo a la calidad. Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el
cliente, generalmente implícita u obligatoria.
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte
introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.
Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra
a ser ejecutada por CAMINSA E.I.R.L. y están incluidos en el contrato.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento un requisito.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
Producto: Se define como resultado de un proceso.

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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que contienen
descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas de construcción, normas
técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables a la obra.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas en la construcción de la obra. Inspección: Evaluación
de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando
sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.
Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
Alcances del proyecto: Dimensión que alcanza el proyecto.
Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan
el alcance de la obra a ser ejecutada por y son incluidos en los documentos del
Contrato.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este
se evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones técnicas
relacionadas al equipo o material y la norma técnica del producto correspondiente.
Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte ejecutivo que
nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier parte la obra. Permitirá
también respaldar los trabajos ejecutados por CAMINSA E.I.R.L.. y dejar evidencia
que éstos han cumplido con los requisitos de calidad especificado por sistemas
y producto entregables.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u
otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan.
Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus
resultados, para determinar si éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos
planteados.

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Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades

establecidas o implícitas.
Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos,
objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato
particular.
Plan de Inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para
aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características,
responsabilidades, registros, oportunidad, etc.
Plan de Inspección y Ensayo: Documento que establece la secuencia de
inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y
registrando su cumplimiento.
Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de calidad
exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su
ausencia afecte la calidad.
Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En este caso HV S.A.
Contratistas es el proveedor del cliente motivo del contrato de obra. En casos de
adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e
insumos para ejecutar la obra.
Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
resultados obtenidos.
Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, organización y procedimientos
necesarios para implementar la gestión de calidad.
7. RESPONSABILIDADES
Introducir todo los recursos humanos que tendrá el proyecto y sus responsabilidades
dentro del mismo.

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ROL CARGO AUTORIDAD RESPONSABILIDAD
 Sobre políticas y directrices.

 Definir las directrices para los
programas, planes y proyectos
estratégicos que permitan alcanzar
los objetivos de calidad.
 Aprobación y/o adopción 
de Revisar y evaluar el cumplimiento
normatividad. de los objetivos del Sistema de
 Solicitud de auditorías al sistema. Calidad.
 Toma de acciones correctivas,  Informar a la coordinación de la
preventivas y de mejora cuando lo implantación del Sistema cualquier
Representante considere necesario. cambio que genere modificaciones
Legal de
Gerente general Aprobar los documentos y planes del a la documentación de su proceso.
CAMINSA Sistema de Gestión de la Calidad  Monitorear el cumplimiento de los
E.I.R.L. Indicadores de los procesos de la
empresa.
 Asegurar de que las
responsabilidades y autoridades
están definidas y son comunicadas
dentro de la sede.
 Proporcionar los recursos y
capacitaciones necesarias para
implementar y mantener el Sistema
de Gestión de Calidad en la
empresa.
 Aprobar los Mapas de Riesgos de los
Procesos
 Aprobar las recomendaciones de los
planes de mejoramiento de los
procesos.
 Aprobar las acciones correctivas y Realizar seguimiento al resultado
preventivas de sus procesos. de los indicadores y tomar las
 Aprobar los procedimientos acciones cuando se requiera.
Designado por la
Ing. Residente.  Aprobar instructivos 
de Difundir la información y material
Gerencia Procedimientos de sus procesos o que se genere de los avances del
Subprocesos. proyecto.
 Aprobar Planes de Calidad.  Aportar ideas y participar
 Aprobar Caracterizaciones de activamente de los programas de
Procesos. Divulgación y sensibilización del
plan.

Ing. de Calidad  Presentar informes a la
Designado por la  Generar instructivos de coordinación de Calidad sobre el
(Responsable
Gerencia Procedimientos de procesos y estado de avance en la
Ing. Residente) Subprocesos. implementación de sus estrategias

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 Establecer acciones correctivas y de calidad.

preventivas de los procesos.  Hacer seguimiento al estado de las
 Implantar el plan de trabajo según las acciones correctivas, preventivas y
necesidades de la obra. de mejora resultado de la revisión
 Elaborar los procedimientos. de la gestión particular del proyecto.
 Establecer Responsabilidades Dar solución a las No
Internas dentro de su Sistema de Conformidades presentadas en los
Gestión. procesos de su competencia y
 hacer el respectivo seguimiento.
 Documentar los instructivos de
procedimientos aplicables solo a
cada unidad identificados con los
procesos y subprocesos.
 Establecer diagnóstico del estado
del SGC en la empresa.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las actividades
propuestas en el plan.
Efectuar las coordinaciones previas Realizar inspecciones periódicas de

referentes a la ejecución de la charla de seguridad.
Implementar el programa de
inducción de la totalidad de nuestro
charlas de 5 minutos y capacitación
personal por parte de los profesionales de de seguridad.
seguridad de la supervisión. Entregar oportunamente los
Efectuar las coordinaciones definitivas Equipos de Protección Personal y
con los responsables encargados del asegurar su uso adecuado.
control de recepción de material Prevenir y eliminar los riesgos
excedente. durante la ejecución de la actividad.
Efectuar el replanteo preliminar antes de Realizar reportes semanales de
iniciar cualquier actividad de movimiento incidentes y accidentes.
de tierras para definir las condiciones Realizar un Plan de Seguridad.
existentes del terreno y sus niveles Elaborar permisos, identificar
Designado por la evaluar peligros y riegos para
Ing. de Seguridad respectivos.
Gerencia salvaguardar la integridad del
Coordinar y efectuar conjuntamente tanto personal obrero y empleados.
la definición precisa de las rutas de Elaborar informe de cierre, entre
ingreso y salida de los vehículos de carga otros.
dentro del área de trabajo, para así
minimizar el riesgo de accidente vehicular
fortuito.
Coordinar permanentemente con la
supervisión de AMG a fin de estar al tanto
de todos los pormenores de los avances
de obra alcanzados, programación de
actividades en horario extraordinario.
Realizar la limpieza permanente de todos
aquellos residuos granulares sueltos y
materiales que pudieran afectar la

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viabilidad de los caminos de acceso

usados tanto por nuestras unidades como
las de terceros.
 Revisa y verifica los movimientos y

registros contables, estados de
 Coordina con el gerente general y la cuentas, conciliaciones bancarias,
residencia de obra. cierres de cuentas y balances de
 Se basa en las especificaciones comprobación.
técnicas, emitidas por el área técnica Elabora y analiza cuadros
para la selección del material ó equipo relacionados con el movimiento y
que cumpla o exceda las exigencias gastos administrativos.
del proyecto.  Realiza transferencias y demás
Se informa y verifica todas las trámites para la cancelación o
Designado por la
características y normas de productos movimientos de cuentas.
Gerencia Administrador
de materiales permanentes y equipos  Lleva registro y control de
General
que se incorporaran al proyecto. proveedores.
 Lleva el control y administra los
fondos de trabajo y/o caja chica.
 Elabora y hace seguimiento a las
órdenes de pago tramitadas por la
empresa.
 Rinde cuentas ante los entes
controladores.
 Lleva el control de contratos
prestados a la empresa.
 Realizar seguimiento al
cumplimiento de las actividades
 Controlar el cumplimiento del plan de propuestas en los planes.
trabajo particulares según 
las Establecer canales de
necesidades de la obra. comunicación constante con la
 Establecer Responsabilidades coordinación central para que se
Internas dentro de las cuadrillas de mantenga el engranaje e
trabajo. integralidad de todo el proyecto.
Designado por la
 Monitorear las acciones correctivas y Reportar el estado de las diferentes
Residencia Maestro de Obra preventivas de los procesos. dificultades en el desarrollo de los
 Controlar cumplimiento de instructivos procesos misionales con el fin de
de Procedimientos de sus procesos o identificar las acciones correctivas,
Subprocesos. preventivas y de mejora.
 Definir los planes de trabajo  Reportar el desempeño internos de
particulares según las necesidades de calidad de los trabajadores cuando
la empresa. sus procesos lo requieran.
  Hacer seguimiento al estado de las
acciones correctivas, preventivas y
de mejora resultado de la revisión.

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 Solicitar cuando sea necesario las

capacitaciones a sus trabajadores
para el mejoramiento de
competencias requeridas para el
trabajo.
 
Coordinar con el maestro de obra y los Cumplir con los procedimientos de
Facilitadores del Área de Calidad la calidad y los cambios que se
Responsables de
documentación requerida de los generen en el proyecto.
ejecutar los Jefe de Cuadrilla procesos.  Ejecutar los procedimientos para el
procesos y y trabajadores Solicitar los recursos para el cumplimiento de los requisitos del
subprocesos mejoramiento de los procesos. plan de calidad cuya
responsabilidad sea de su proceso
o subproceso.

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8. PROCEDIMIENTOS DE GESTION
8.1 DIAGRAMA DE FLUJO
RESPONSABLES DE LAS ÁREA DE

DIFERENTES AREAS CALIDAD DEPARTAMENTO DE
CALIDAD
Rendimiento de
la
Organización
Realizar
Evaluación Inicial
Obtener
Índices de
Definir
Calidad Información de política,
la
Analizar y
Documentar los
Definir, Procesos
GERENCIA Ejecutar
Realizar
implantación y
formación
Objetivos Realizar
Anuales
Auditorías de
Realizar Ajuste
Final
Mejoras
8.1.1 NORMATIVA APLICABLE

CAMINSA.EIRL; se ceñirán estrictamente a los documentos aprobados para construcción,
siguiendo las recomendaciones tipificadas especificaciones técnicas del cliente.
8.2 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la ingeniería
desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contrarias dadas por la
supervisión.

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8.3 CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
CAMINSA.EIRL; suministrara materiales e insumos para la obra, previo control desde la

gestión de su adquisición, solicitándose a los respectivos proveedores la entrega de sus
correspondientes certificados de calidad. Todos los materiales suministrados por los
proveedores, será sujetos a un proceso de selección y recepción establecido como
rutinario para la presente obra. Sólo los materiales aprobados por Control de Calidad
serán autorizados para su ingreso al almacén de obra.
8.4 INSPECCIONES APLICABLES
Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.
8.5 NO CONFORMIDADES INTERNAS
CAMINSA.EIRL; tiene previsto un control de los productos que no cumplen con los
requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales. Estos productos
dependiendo de su situación serán identificados y separados, temporal o definitivamente,
sobre la base de la disposición que emita el responsable de QC abrirá y registrará la No
Conformidad a través del correspondiente formato asociado a la acción correctora. Se
utilizará el formato correspondiente.
Para el levantamiento de la no conformidad se procederá de la siguiente manera:
 Se Coordinará con el residente las acciones correctivas y preventivas a tomar.

 Se Ejecutara las acciones correctivas y preventivas.
 Se Llenara de manera correcta el formato de RNC los campos asignados en el
desarrollo de este procedimiento.
 Se Entregara una copia de formato RNC Correctamente llenado al área de control
documentario para su respectivo almacenamiento.
 Se garantizará que el documento del RNC esta conservado de manera óptima

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hasta su entrega al cliente en el Dosier de Calidad.
8.6 GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS
CAMINSA.EIRL; al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la calidad y la mejora

continua, es decir que cada vez que se detecte una no-conformidad, se hace el estudio
claro y preciso de las causas que originaron el problema para establecer con fundamentos
bien definidos las acciones correctivas, que tiene como objetivo principal evitar la
repetición de la no-conformidad. Este proceso es continuo para el desarrollo integral del
Plan de Control de Calidad.
La gestión de acción correctiva será de acuerdo al Procedimiento Operativo
correspondiente.
8.7 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

CAMINSA.EIRL; ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los cuales son citados
en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control de Calidad del proyecto.
8.8 LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA
Previo a liberación y entrega física de la obra por los representantes de CAMINSA.EIRL.

A los representantes del cliente SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. se realizara el
proceso de verificación física y documental según PC de todos los elementos tales como,
codificación de elementos, acabados, verticalidad, nivelación, etc. A través de caminatas
en campo, así como los “punch list” y el levantamiento de los mismos. Finalmente se
efectuará la regularización documental con los representantes del cliente.

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8.9 ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)
Este proceso será efectuado por el responsable de QC de CAMINSA E.I.R.L. En

coordinación con el Ing. Residente, esta documentación deberá ser organizada y foliada.
Al término de los trabajos CAMINSA E.I.R.L. Hará entrega de la documentación de calidad
con todo el historial de la obra y como una evidencia de haberse llevado a conformidad el
presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto básicamente incluirá:
 Plan de Calidad aprobado.

 Procedimientos empleados.
 Registros de Calidad (controles debidamente firmados).
 Certificados de Calidad de materiales empleados.
 Certificados de Calibración de equipos.
Protocolos todo documento relacionado con la calidad de los entregables del

Proyecto. Registros de no conformidad incluyendo dichos documentos originales.
La presentación del dosier de calidad será en físico y digital para lo cual los documentos
que comprenden el dosier de calidad serán escaneados del original y ordenados. La
revisión del dosier de calidad se realizara conjuntamente con la liquidación.
9. REFERENCIAS
Indicar las referencias para la construcción del proyecto como Alcance de la Obra,
Especificaciones Técnicas de Construcción, Planos para la construcción, Normas
Técnicas aplicables, etc.

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10. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.
Los procedimientos para la gestión de calidad aplicables para la ejecución del proyecto
se describen a continuación:
10.1 PLANIFICAR LA CALIDAD
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad

y/o estándares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el proyecto
demostrará el cumplimiento con los mismos.
Para cumplir con esta planificación se debe desarrollar los siguientes documentos:
 Plan de Calidad
 Controles y métricas de calidad por actividad.
 Formatos (protocolos y registros).
 Plan de mejora continua.
 Actualización de documentos.
 Índice de control de calidad.
 Planos As Built.
 Dossier
10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para el aseguramiento de la obra se tendrá en consideración los siguientes:
a) Verificar
 Que se cumplan todos los procesos de gestión de calidad durante la obra.
 Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes.
 Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
 Que se cumpla con las auditorías internas programadas.

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 Que se cumplan los cambios solicitados.

b) Actuar
 Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no
conforme.
 Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como
potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de
eliminarlas o evitar su ocurrencia.
 Realizar a intervalos planificados, auditorías internas para determinar el grado de
implementación del plan de gestión de calidad.
10.3 CONTROL DE CALIDAD

Para el Control de Calidad se tendrá en cuenta los siguientes:
 Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecución de las

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y
recomendar cambios necesarios.
 Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo realiza,
frecuencia y que rango de aceptación para los diferentes productos
entregables.
 Controles de calidad a desarrollarse por actividad.
 Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra.
 Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estén calibrados y
certificados.
11. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD

CAMINSA .EIRL, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de obras, las
cuales serán presentadas al cliente desde el inicio de las labores.
Los protocolos de calidad son documentos escritos que forman parte de un sistema de
gestión de la calidad; con los cuales verificamos los puntos de control de cada actividad a
realizar, antes de su ejecución ya que serán llenados en campo.

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Las partidas a realizar son las siguientes:
ITEM DESCRIPCION
01 PARTIDAS COMUNES
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 Construcción de oficinas
01.01.02 Construcción de Almacenes
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 Traslado de maquinarias, equipos, herramientas y materiales a/d obra
01.02.02 Guardianía de áreas de trabajo
01.02.03 Trazo, nivel y replanteo preliminar y durante el proceso
01.03 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
01.03.01 Señalización temporal, seguridad colectiva y medio ambiente
01.04 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
01.04.01 Inducción y capacitación al personal Empleado (Anexo 4)
01.04.02 Inducción y capacitación al personal Obrero (Anexo 4)
02 CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA DULCE,SALADA,DESAGUE Y ELECTRICAS ZONA "N"
02.01 CAMBIO TUBERIAS DE AGUA DULCE ZONA N
02.01.01 DEMOLICIONES
02.01.01.01 Demolición de Cajas domiciliarias (Inc. Eliminación)
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 Excavación de zanja, terreno normal c/interferencia para tubería (h= prom 1m)
02.01.02.02 Refine y nivelacion zanja terreno normal para tubería
02.01.02.03 Colocacion de cama de apoyo arena h=0.10 m
02.01.02.04 Relleno con material de préstamo h=0.15 m (Arena)
02.01.02.05 Relleno y compactado con material propio h= 0.8 m (Promedio)
02.01.02.06 Eliminación material excedente c/equipo distancia aprox 5 km
02.01.03 DESMONTAJE
02.01.03.01 Desmontaje de tubería existente D= 3" (Incluye eliminación)
02.01.04 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
02.01.04.01 Suministro e Instalacion de tubería PVC-UF clase10 D= 3" (Inc Accesorios)
02.01.04.02 Suministro e Instalacion de válvula compuerta tipo crame para tubería D=3" (Inc Accesorios)
02.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.01.05.01 Habilitación de conexión domiciliaria de agua dulce (Inc. Excavaciones,retiro de tuberias existentes, rellenos,
suministro e Instalacion de tuberías, accesorios, válvulas, cajas domiciliarias, pruebas hidraúlicas y desinfección)
02.01.06 OTROS
02.01.06.01 Habilitación, Instalación y desinstalación de conexión temporal de agua dulce
02.01.06.02 Prueba hidráulica en tubería de agua dulce y desinfección de tubería.
02.02 CAMBIO TUBERIAS DE AGUA SALADA ZONA N
02.02.01 DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE TUBERIAS
02.02.01.01 Desmontaje de tubería existente D= 3" (Incluye eliminación)

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02.02.02.01 Suministro e Instalación de tubería de PVC SAP -UF Clase 10, D=2" (Inc. Accesorios)
02.02.02.02 Suministro e instalación de válvula compuerta 2" Cl 150 cuerpo acero al carbono,asiento y volante de acero
inoxidable (Tipo CRANE)
02.02.03 PRUEBAS
02.02.03.01 Prueba hidráulica en tubería de agua salada
02.02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA SALADA
02.02.04.01 Habilitación de conexión domiciliaria de agua salada (Inc. Excavaciones,retiro de tuberias existentes, rellenos,
suministro e Instalacion de tuberías, accesorios, válvulas, cajas domiciliarias y pruebas hidraúlicas)
02.02.05 OTROS
02.02.05.01 Conexionado de válvula contraincendio a red de agua salada
02.02.05.02 Habilitación, Instalación y desinstalación de conexión temporal de agua dulce
02.03 CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGUE EN LA ZONA "N"
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 Desvio de flujo residual (L aprox =120 m)
02.03.01.02 Retiro y eliminación de tubería de desague de 160 mm
02.03.02.01 Demolición de concreto armado c/equipo (incl. acarreo hasta 10m y eliminacion)
02.03.03.01 Excavación de zanja, terreno normal tubería dn 160 mm, hasta 1m
02.03.03.02 Excavación de zanja, terreno normal, tubería dn 160 mm hasta 1.50m
02.03.03.04 Cama de arena para apoyo de tuberÍa dn160 mm h= 10 cm
02.03.03.05 Relleno compactado de zanja con material de préstamo h = 10 cm (Arena)
02.03.03.06 Relleno compactado material propio en zanja h=1.10m prom.
02.03.03.07 Eliminación material excedente c/equipo distancia aprox 5 km
02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.03.04.01 Suministro e instalacion de tuberia PVC UF º 160mm s-25, ISO 4435
02.03.05 CAMARAS DE INSPECCION
02.03.05.01 Empalme de tubería a buzón (Inc dado de concreto)
02.03.05.02 Construcción de buzones y tapa de concreto armado h= 2.00m (Inc. Conformacion de suelo,solado,techo y marco
de fierro
02.03.06 PRUEBAS
02.03.06.01 Prueba hidraulica, nivelación y alineamiento de tubería de desague
02.03.07 VARIOS
02.03.07.01 Tapones provisionales de concreto
02.03.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.03.08.01 Habilitación de conexión domiciliaria de desague (Inc. Excavaciones,retiro de tuberias existentes, rellenos,
suministro e Instalacion de tuberías, accesorios, cajas domiciliarias y pruebas hidraúlicas)
02.03.09 PRUEBAS
02.03.09.01 Prueba de estanqueidad en conexiones domiciliaria
02.03.10 CONEXIONADO
02.03.10.01 Conexión domiciliaria de desague tubería PVC d= 110 mm (Inc Accesorios)
02.03.10.02 Provisión e Instalación de caja de registro domiciliaria 12" x 24" de concreto (Inc. tapa)
02.04 CAMBIO DE CABLEADO SUBTERRANEO EN LA ZONA "N"
02.04.01 DESMONTAJE

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02.04.01.01 Desmontaje y eliminacion de tablerosy cables existentes
02.04.01.02 Retiro y eliminacion de cable existente
02.04.02.01 Demolicion de concreto c/equipo (incl. acarreo hasta 10m)
02.04.03.01 Excavacion de terreno p/acometida electrica (aprox. h=0.6m y a=0.50m)
02.04.03.02 Relleno con material de prestamo p/cama de apoyo e=0.20m
02.04.03.03 Relleno compactado con material de prestamo h=0.20m
02.04.03.04 Relleno y compactado c/compactadora 4hp-con material de propio (seleccionado y zarandeado) h=0.20m
02.04.03.05 Eliminacion de material excedente (d=5km)
02.04.04 CAJAS ELECTRICAS
02.04.04.01 Provision e instalacion de caja electrica para empalme o derivacion 400x400x100 mm nema 4 (incluye
perforaciones para sa
02.04.05 SUMINISTRO DE CONDUCTURES
02.04.05.01 Suministro de cable tripolar NYY 1kv 3x70 mm2 (p/acometida principal)
02.04.05.02 Suministro de cable tripolar NYY 1kv 3x35 mm2 (p/acometida a viviendas)
02.04.05.03 Suministro de conductor para puesta a tierra 50mm2
02.04.05.04 Suministro de conductor para puesta a tierra 25mm2
02.04.06 TENDIDO DE CONDUCTORES
02.04.06.01 Instalacion de cable tripolar NYY 1kv 3x70 mm2 (p/acometida principal)
02.04.06.02 Instalacion de cable tripolar NYY 1kv 3x35 mm2 (p/acometida a viviendas)
02.04.06.03 Instalacion de conductor para puesta a tierra 50 mm2 + accesorios (terminales para aterrar cajas, empalmes,
bornes, pernos partidos u otros)
02.04.06.04 Instalacion de conductor para puesta a tierra 25 mm2 + accesorios (terminales para aterrar cajas, empalmes,
bornes, pernos partidos u otros)
02.04.06.05 Colocacion de cinta de seguridad color rojo
02.04.07 TUBERIAS ELECTRICAS
02.04.07.01 Provision e instalacion de tuberias y accesorios electricos pvc pesada 2" (inc. picado y resane de muros)
02.04.08 CONEXION EN SS.EE.
02.04.08.01 Provision e instalacion de llave de termomagnetica variable 3 x 200 a
02.04.08.02 Tablero adosable para llaves adicionales (de barras 12 polos)
02.04.08.03 Conexion de circuitos en ss.ee.
02.04.09 PRUEBAS
02.04.09.01 Pre-comisionamiento y comisionado
02.04.09.02 Pruebas de aislamiento y resistencia
03 CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA DULCE, SALADA Y DESAGUE ZONA "P"
03.01 CAMBIO TUBERIAS DE AGUA DULCE ZONA P
03.01.01.01 Excavacion de zanja hasta 1.5m para tubería D=6" -8" en terreno normal
03.01.01.02 Excavacion de zanja hasta 1.5m para tubería D=6" -8" en roca ragmentada
03.01.01.03 Excavacion de zanja hasta 1.5m para tubería D=6" -8" en roca fija
03.01.01.04 Excavacion de zanja hasta 1.5m para tubería D=6" -8" en terreno duro
03.01.01.06 Colocacion de cama de apoyo e=0.35 m para tuberia
03.01.01.07 Relleno compactado material propio de zanja (zarandeado)

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03.01.01.08 Eliminacion material excedente c/equipo distancia aprox 5km
03.01.02 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
03.01.02.01 Suministro de tuberia de PVC-U DN 160mm (6"),
03.01.02.02 Tee de PVC - U DN 160 mm
03.01.02.03 Codo de PVC - U DN 160 mm
03.01.02.04 Curvas de PVC - UF de 22.50º dn 160 mm
03.01.02.05 Tapon de PVC - U DN 160 mm
03.01.02.06 Suministro de tuberi sch 40(casing) 8"
03.01.03 CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DE VÍA
03.01.03.01 Instalacion de tuberia de PVC - U DN 160mm (6")
03.01.03.02 Instalacion de accesorios de PVC - U DN 110 mm, 160 mm
03.01.03.03 Instalación de tuberia sch 40 (casing) 8"
03.01.04 VALVULAS
inoxidable
03.01.05 PRUEBAS
03.01.05.01 Pruebas de compactacion de suelos (proctor modficado y densidad de campo)
03.01.05.02 Prueba hidraulica en tuberia de agua, desinfeccion de tuberia
03.01.06 CORTE Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CRUCE DE VÍA
03.01.06.01 Corte, rotura y reposición de pavimento
03.01.06.02 Eliminación de carpeta asfaltica
03.01.06.03 Concreto fć=210 kg/cm2
03.01.06.04 Acero fý=4200 kg/cm2
03.01.07 HABILITACIÓN TEMPORAL DE CONEXIÓN DE AGUA
03.01.07.05 Suministro e instalación de Valvula Compuerta 3" cuerpo de hierro fundido, compuerta de acero inoxidable
03.02 CAMBIO TUBERIAS DE AGUA SALADA ZONA P
03.02.01.01 Suministro e Instalación de tuberia de PVC-U DN 160mm
03.02.01.02 Suministro e Instalación de Tee de PVC - U DN 160 mm
03.02.01.03 Suministro e Instalación de codo PVC - U DN 160 mm
03.02.01.04 Suministro e Instalación de curva de PVC - UF de 22.50º dn 160 mm
03.02.01.05 Suministro e Instalación de tapon de PVC - U DN 160 mm
03.02.01.06 Suministro e Instalación de reduccion de 6" a 2"
03.02.01.07 Suministro e Instalación de "Y" con reduccion de 6" a 2"
03.02.01.08 Suministro e Instalación de "T" de 6"
03.02.02 VÁLVULAS
inoxidable (Tipo CRANE)
03.02.03 PRUEBAS
03.02.03.01 Prueba hidraulica en tuberia de agua, desinfeccion de tuberia
03.02.04 HABILITACIÓN TEMPORAL DE CONEXIÓN DE AGUA

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03.03 CAMBIO DE TUBERIAS PRINCIPALES DE DESAGUE EN LA ZONA "P"
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 Desvio de flujo residual
03.03.01.02 Retiro y eliminación de tubería de desague de 200 mm
03.03.02.01 Excavación de zanja, terreno normal tubería dn 200 mm, hasta 1 m
03.03.02.02 Excavación de zanja, terreno normal tubería dn 200 mm, hasta 1.50 m
03.03.02.03 Excavación de zanja, terreno normal tubería dn 200 mm, hasta 2.00 m
03.03.02.04 Refine y nivelación zanja terreno normal
03.03.02.05 Cama de arena para apoyo de tuberÍa dn 200 mm h= 10 cm
03.03.02.06 Relleno compactado de zanja con material de préstamo h = 20 cm (Arena)
03.03.02.07 Relleno compactado material propio en zanja h=1.0 m prom.
03.03.02.10 Eliminacion material excedente distancia aprox 5km
03.03.03.01 Suministro e instalación de tubería PVC UF º 200mm S-25, ISO 4435
03.03.04.01 Conexion de ramal colector de desague a registro domiciliario (incluye excavacion, relleno, suministro e instlacion
de tuberia, instalacion de acsesorios y pruebas)
03.03.05 REPARACION DE 10 BUZONES (Zona P)
03.03.05.01 Empalme de tubería a buzón (Inc dado de concreto)
03.03.05.02 Demolicion y construccion de buzones de concreto h< 1 m (Inc.Techo de concreto armado y tapa de fierro
fundido)
03.03.05.03 Demolicion y construccion de buzones de concreto h< 2 m (Inc.Techo de concreto armado y tapa de fierro
fundido)
03.03.05.04 Demolicion y construccion de buzones de concreto h< 3.5 m (Inc.Techo de concreto armado y tapa de fierro
fundido)
03.03.06 PRUEBAS
03.03.06.01 Prueba de estanqueidad, nivelación y alineamiento de tubería.
03.03.07 VARIOS
03.03.07.01 Tapones provisionales de concreto
03.03.08 OBSTRUCCIONES
03.03.08.01 Demolicion de muros de bloquetas
03.03.08.02 Demolicion de concreto simple
03.03.08.03 Eliminacion material excedente distancia aprox 5km
03.03.08.04 Asentado de bloquetas (Inc Bruñado)
03.03.08.05 Concreto simple fć=175 kg/cm2
04 REPARACION DE 10 BUZONES
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 Desvio de flujo residual
04.02 DEMOLICIONES

FECHA: 10/10/2017

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04.02.01 Demolicion de concreto simple
04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 Excavacion de zanja, terreno normal
04.03.02 Cama de arena y de proteccion de tuberia de 6 - 8 pulg.
04.03.03 Relleno compactado material propio en zanja
04.03.04 Eliminacion material excedente distancia aprox 5km
04.04 CAMARAS DE INSPECCION
04.04.01 Empalme de tuberia a buzon (inc. reposicion de tuberia de empalme)
04.04.02 Construccion de buzones hasta 2.50m (incluye exc. y eliminacion de material)
04.04.03 Construccion de buzones hasta 3.00m (incluye exc. y eliminacion de material)
04.05 ENCAMISETADO DE BUZONES
04.05.01 Encamisetado de buzones de 2.50 m hasta 3.00m
04.06 PRUEBAS
04.06.01 Prueba hidraulica, nivelacion y alineamiento de tuberia de desague
04.07 VARIOS
04.07.01 Tapones provisionales de concreto
04.07.02 Tapa de fierro fundido (Inc Marco)
12. APLICACIÓN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL

PROCESO CONSTRUCTIVO
La calidad de la Obra estará directamente vinculada tanto a la calidad de los recursos

empleados como a la calidad del proceso constructivo.
Por su importancia, en primer término trataremos en forma independiente sobre
el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se utilizarán durante
el proceso constructivo.
12.1 QA/QC DE LOS RECURSOS HUMANOS

Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo está respaldada por
la calidad de sus Recursos Humanos.
a) Selección del Personal:

El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser competente
en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas para que no
pueda afectar la calidad. En consecuencia una buena selección del personal contribuye

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en forma favorable y significativa en la calidad del proceso constructivo.
12.2 CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS
12.2.1 CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA
Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la verificación física y
documental por parte del almacén de obra, con la participación de ser posible de la
Supervisión de SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Se hará uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados como
resultado del control de recepción.
12.2.2 CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS
Se desarrollará un programa de inspección y ensayos. Los instrumentos a emplear para

las correspondientes pruebas y ensayos deberán ser calibrados.
12.2.3 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
De acuerdo al formato establecido para esta situación aprobado por la Supervisión de

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Para el levantamiento de la no conformidad se procederá de la siguiente manera:
 Se Coordinará con el residente las acciones correctivas y preventivas a tomar.

 Se Ejecutara las acciones correctivas y preventivas.
 Se Llenara de manera correcta el formato de RNC los campos asignados en el
desarrollo de este procedimiento.
 Se Entregara una copia de formato RNC Correctamente llenado al área de control
documentario para su respectivo almacenamiento.

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 Se garantizará que el documento del RNC esta conservado de manera óptima

hasta su entrega al cliente en el Dosier de Calidad.
 El objetivo básico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes
respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades
presente en la ejecución de la obra.
 Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A. o su representante generarán un informe de estos a través del
Formato respectivo, según el estado de la inspección realizada. Se efectuará la
gestión requerida para levantar estas observaciones tanto física como documental.
12.2.4 AUDITORIA DE CALIDAD E INFORMES
Los propósitos generales de las auditorias serán:
 Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad.

 Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados.
 La vigilancia de los proveedores de la organización.
 Proporcionar una evaluación objetiva cuando sea requerida por parte de los clientes
o los interesados.
Para ello se implementaran auditorías y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
práctica los resultados.
12.2.5 GESTION DE MEJORA CONTINUA
La implementación del Plan del Control de Calidad es una acción muy importante
relacionada con la gestión de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones
presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra.
Esta se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos asumidos por
las personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de la

FECHA: 10/10/2017

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obra.
Basándose en la revisión de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el

apoyo de los jefes de obra, deberán definir acciones concretas y necesarias para
mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora
continua se traducen en mejora del margen de ganancia ampliación de
perspectivas en nuevos contratos, disminución de los costes de no calidad
(paralizaciones, reproceso, Tiempos, muertos, etc.). Las herramientas de análisis
para la mejora continua, están basadas en los indicadores de gestión del proyecto.
12.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la

ejecución de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento
permitirá efectuar la identificación y la tras habilidad de los materiales, equipos,
componentes y materiales que serán incorporados de forma permanente a la obra.
12.3.1 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN
Se dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la

naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar
daños y de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados
por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
En todos los casos el responsable de Almacén deberá reportar al Ingeniero
Residente cualquier situación anómala que haya detectado durante el control de
recepción.
La prevención del uso de equipos materiales y componentes está establecida en
los procedimientos administrativos por el área de Prevención de CAMINSA.EIRL.
12.4 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD


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CAMINSA E.I.R.L. Asignará los recursos que sean necesarios en cantidad y

calidad para mantener e implementar el Plan de Calidad como son:
12.4.1 Personal QA/QC
CAMINSA E.I.R.L. establece una organización para la ejecución de

Aseguramiento y Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra en
el organigrama adjunto en el punto 5.
12.4.2 De los equipos para QA/QC
Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que

se deban efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, se irán
implementando oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo
y requerimiento de los trabajos.
Calibraciones:
Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso

que pueda requerir un equipo de control de Proyecto.
Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado de

calibración, expedido por una firma especializada o entidad competente.
Este certificado debe estar vigente.
La certificación de calibración de los equipos deberá realizarse cada seis

meses, contados estos a partir de la última calibración. Para su correcto
funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán recibir el mantenimiento
necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deberá verificar el


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correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
13. QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
13.1 Normatividad
El Proceso Constructivo está especificado en los Planos y las Especificaciones
Técnicas para Construcción. Por lo tanto el QA/QC deberá asegurar el
cumplimiento de los mismos durante el Proceso Constructivo.
Si durante el desarrollo de los trabajos CAMINSA E.I.R.L.. tuviera que hacer
modificaciones en la Obra, las ejecutará previa aprobación por parte SHOUGANG
HIERRO PERÚ S.A.A., procediendo luego a registrar las modificaciones tal
“como se construyó” (PLANOS AS BUILT) en las copias de los planos que
forman parte del Contrato, debiendo ser entregados al cliente al final de la obra.
13.2 INSPECCIONES
Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que

debidamente programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el
cumplimiento de los procedimientos y evidenciar la conformidad del
proceso constructivo con los requisitos establecidos en los planos y
Especificaciones Técnicas. La inspección se hará a una meta parcial o
total del proceso. Las Inspecciones deben quedar registradas por escrito y
contar con la aprobación del cliente.
13.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de medición

que se aplican a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar
las propiedades y su comportamiento físico - mecánico. Los ensayos de
campo se desarrollan una vez concluida cada actividad son realizados en

FECHA: 10/10/2017

33
comparación con el parámetro de control respectivo.
13.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y LA ABSOLUCIÓN

- Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades como
parte de la fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, que
implican que un proceso tenga que repetirse dos veces, situación negativa que
deberán superarse con la mejora constante del Aseguramiento y Control de
Calidad de los procesos bajo la premisa de que: “No se debe realizar dos
veces el mismo trabajo”, “ Hacer las cosas bien la primera vez”.
- Si en cualquier momento en la ejecución de la Obra, algún material fuera

rechazado por SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. o si cualquiera de los trabajos,
en su totalidad o en parte, no hubieran sido ejecutado de acuerdo con las
estipulaciones contractuales, una vez notificada y a su costo de CAMINSA
E.I.R.L.., deberá en forma inmediata retirar y reemplazar los materiales
rechazados y nuevamente volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad.
- Ante una no conformidad CAMINSA E.I.R.L. realizará un análisis de la

información con que cuenta para investigar las causas de la no conformidad,
de manera que luego le permita establecer acciones correctivas y/o acciones
preventivas.
- Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre

una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presenta una
queja del cliente. Tienen como objetivo eliminar las causas de no conformidad
a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
- Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se
encuentran causas potenciales de no conformidad y tienen como objetivo
prevenir su ocurrencia.

FECHA: 10/10/2017

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En resumen, se evitarán las no conformidades mejorando el Aseguramiento y

Control de Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:
 Revisando las no conformidades anteriores.

 Determinando las causas que las originan.
 Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
 Determinando e implementando las acciones necesarias.
 Registrando los resultado de las acciones tomadas.
 Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas
13.5 DOCUMENTACIÓN
La Documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, la

medición, el control, análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra.
Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la
firma de los responsables.
a) Reportes
Serán mensuales, semanales y constatarán de lo siguiente:
 Capacitación
 Horas hombre invertidas en capacitación
 Porcentaje de participación del dpto. Calidad. Línea de mando y trabajadores
 Cuadro comparativo por obras
Registros
 Porcentaje de errores en el llenado de registros

FECHA: 10/10/2017

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 No conformidades
 Cuadro de especialidades que tienen más defectos
 Cuadro de especialidades que emiten más no conformidades.
 Cuadro del costo de no conformidades.
 Porcentaje de aplicación del sistema
b) Protocolos de Inspección
Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y autorizaciones realizadas en
cada actividad. Los protocolos son visados por las personas que participaron en las
inspecciones tanto por CAMINSA E.I.R.L. como por el cliente.
c) Registro de No conformidad
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el
formato previamente diseñado, así como la medida correctiva o modificatoria a
aplicarse previa aprobación del cliente, así mismo también se registrará el resultado
obtenido de la aplicación de la medida y la correspondiente absolución de la no
conformidad por parte del cliente.
d) Ordenes de cambio
Es el documento firmado por los representantes autorizados por el cliente y
CAMINSA E.I.R.L., para modificar algunos aspectos del Contrato, a fin de incluir
trabajos modificados o adicionales y, según el caso, aumentar o reducir la
contraprestación pactada en el Contrato, cronograma o alcance de la Obra.
e) Instrucciones de Obra
Es el documento emitido por el cliente comunicando una acción o solicitando un
trabajo que deberá ser ejecutado por CAMINSA E.I.R.L. Este documento debe contar
con la firma del Superintendente de Proyecto del cliente y el Gerente de Proyecto de

FECHA: 10/10/2017

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CAMINSA E.I.R.L.
CAMINSA E.I.R.L. Será responsable de solicitar al cliente las aclaraciones,

instrucciones y/o interpretaciones, asumiendo la responsabilidad exclusiva por cualquier
costo o gasto que surja de su omisión. Todas las instrucciones cursadas al
Gerente de Proyecto serán vinculantes para CAMINSA E.I.R.L.
13.6 INSPECCIONES Y PRUEBAS
Empresa Contratista aplicará los métodos apropiados para el seguimiento y

cuando sea aplicable la medición de los procesos productivos para la ejecución
del proyecto. Asimismo, CAMINSA E.I.R.L. medirá y hará un seguimiento de las
características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas
apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones técnicas del
mismo.
En los procesos productivos se implementará los Planes de Puntos de Inspección (PPI)

para definir explícitamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial. El PPI
hará explícito los controles según el avance del proceso productivo.
13.7 MATRIZ DE CONTROL
Por cada producto entregable se generará una matriz de control, donde se describirá
número de sistema, producto entregable, actividades,
procedimientos a emplear, descripción del control, código de formato a emplearse, quien
lo realiza, frecuencias y el rango de aceptación, que se irá actualizando a medida que
la obra avance.
14. LIBERAL FINAL Y ENTREGA DE OBRAS


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Proceso de liberación y entrega se realizara por sistemas. La aceptación física es a través

de caminatas de construcción programadas
14.1 PUNCH LIST O LISTA DE OBSERVACIONES.

Se realizaran en caminatas cuando la obra este al (90% y 100% para misceláneos
y al 75%, 90% y 100% cuando es proyectos ) de concluidos los trabajos en los
diferentes frentes, se realizarán caminatas de entrega (Caminata de Construcción),
donde se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas
estas observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas y Diseño de Planos; el cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía
de la obra.
15. CIERRE DE OBRA

El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades:
SHP, proporcionara el formato del contenido de la liquidación.
15.1 Punch List o Lista de Observaciones.
Se presentara cuadro de lista de observaciones cerrados de entregables
contractuales y/o adicionales si aplica.
15.2 RNC’s
De igual se presentara cuadro de lista de RNC’s levantados al 100%.
15.3 Planos As Built.

Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final o Planos As
Built, donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas. Estos
planos serán entregados por Oficina Técnica de CAMINSA E.I.R.L., en archivos
electrónicos en formato nativo e impreso.
15.4 Dossier de Calidad.


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La aceptación documental se realizar a través del dossier de calidad que será entregado
a la supervisión quien revisa y da conformidad.
• Desarrollo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarán parte del
dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de esté son los
siguientes:
 Certificados de calidad de materiales e insumos.

 Certificados de pruebas y/o ensayos
 Certificados de calibración de equipos.
 Registros de calidad en original de todas las actividades realizadas ( Civil,
Mecánico, eléctrico o lo que aplique al proyecto)
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna). No se aceptará
documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos.
• Organización del dossier en Función de los Sistemas Ejecutados

La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo
de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a los objetivos
y alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de la obra. La
organización del dossier debe ser de fácil entendimiento para el usuario.
• Preparación del Dossier

El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de entrega, y
será organizado por el Responsable de control de calidad de CAMINSA E.I.R.L. Para
que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio de la obra, los
documentos deberán ser archivados por especialidad y por trabajos.

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• Revisión del Dossier

La revisión será llevada a cabo por el responsable de control de calidad CAMINSA
E.I.R.L. Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:
 Secuencia lógica
 Fases de los trabajos
 Foliado final, después de la aprobación
 Liberación final de los trabajos ejecutados.
 Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
• Entrega del Dossier

El dossier deberá ser presentado en un archivador de 3 huecos, y si la magnitud de
la documentación así lo requiere puede ser desdoblado en volúmenes que sean
necesarios.
La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente
y se efectuará de la siguiente forma:
 Un (01) original para QA-SUPERVISIÓN SHP

 Un (01) copia para QA/QC CAMINSA E.I.R.L.

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16. MAPA DE PROCESOS CAMINSA E.I.R.L.
Planificación Gestión de Gestión de Gestión de Gestión de Control de Gestión de Gestión Prevención

Investigación
Estratégica Procesos Proyectos seguridad Calidad Gestión Contratos de Personas de riesgos
Gestión Ejecutar Finalizar

Licitación Adjudicar Contrato Entregar
Comercial Solicitar Almacenar
Subcontratar
Materiales materiales
Buscar Estudiar Estudiar Informar Recepción
Licitaciones Licitación antecedentes resultados definitiva
Recibir Planificar Realizar
antecedentes obra la obra
Visitar Generar Solicitar Servicio
Contrato
Clientes propuesta devolución postventa
Contratar Instalar
Cerrar de garantía
personas faena
Servicios Remuneraciones
Adquisiciones Finanzas Legal Mantención
Básicos y bienestar
Procesos Estratégicos Procesos de Negocio Procesos de Apoyo


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17. ANEXOS
1. INFORMES
Serán mensuales, semanales y constatarán de lo siguiente:

Capacitación
Horas hombre invertidas en capacitación
Porcentaje de participación del dpto. Calidad. Línea de mando y trabajadores
Cuadro comparativo por obras
Registros
Porcentaje de errores en el llenado de registros
No conformidades
Cuadro de especialidades que tienen más defectos
Cuadro de especialidades que emiten más no conformidades.
Cuadro del costo de no conformidades.
Porcentaje de aplicación del sistema
OBJETIVOS
Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de modo tal que éstos
arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo solicitado.
ALCANCE
Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacén a la Oficina Central y a terceros.
PROCEDIMIENTO
Pedido de Materiales

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Para la solicitud de compra y envío de materiales mediante la Gerencia de Compras de la Oficina

Central se utilizará el formato Pedido de Materiales
Los Jefes de Campo/Área enviarán por escrito al Jefe de Almacén un listado de los materiales
requeridos en sus frentes indicando:
 Descripción
 Unidad
 Cantidad
 Fase
 Fecha de llegada a obra
El Jefe de Almacén llenará el PM con la información recibida por los Jefes de Campo/Área.
El Jefe de Almacén coordinará con el Jefe de Campo/Área la fecha requerida en obra de los
materiales requeridos
Una vez llenada la información mínima (Nro. Ítem, cantidad, Unidad, Descripción, Fase y Fecha de
Campo/Área quien verificará su correcto llenado y firmará en señal de conformidad.
Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacén llevará al Gerente de Obra el PM quién lo aprobará
y firmará.
Finalmente, el Jefe de Almacén enviará vía fax o Correo Electrónico a la Oficina Central el
documento con atención al Gerente de Compras anotando la fecha y hora de envío, y asimismo,
realizando una persona.
Para confirmar el correcto envió anotando el nombre de la persona que confirmo el envío.
3. GESTION DE EQUIPO
1. OBJETIVOS:
Definir la metodología para asegurar el correcto control, calibración y manutención de los equipos
de inspección y ensayo de la Obra.
2. ALCANCES:
Todos los equipos de inspección y ensayo usados en los procesos indicados en el plan de calidad.
3. DEFINICIONES:
Precisión.- Nivel de variación que posee un instrumento para medir una determinada magnitud.
Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente sobre el valor real

medido.

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