FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2460569

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL 006 GESTIÓN 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECTOR RESPONSABLE PCM PCM

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO POR DEFINIR

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: INDICADOR POR DEFINIR

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO Gobiernos locales Gobiernos locales

ENTIDAD Municipalidad distrital de Megantoni Municipalidad distrital de Megantoni

OPMI OPMI de la municipalidad distrital de Megantoni OPMI de la municipalidad distrital de

Megantoni

UF Unidad Formuladora de Proyectos Unidad Formuladora de Proyectos

UEI Municipalidad distrital de Megantoni Municipalidad distrital de Megantoni

UEP 301884-Municipalidad Distrital de Megantoni 301884-Municipalidad Distrital de Megantoni

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCIÓN LA CONVENCION
DISTRITO MEGANTONI MEGANTONI
LOCALIDAD
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10

MEDIDA

POR DEFINIR PORBLACION ATENDIDA 10903 11510 12151 12828 13543

60935
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
POR DEFINIR PORBLACION ATENDIDA 10903 11510 12151 12828 13543

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Productivo Costos de UEI
Activo estratégico Inversión (S/)
Acción
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ACCIÓN 1.1: ADECUADOS

DOCUMENTOS DE INTANFIGLES N° DE DOCUMENTOS 5 112,796.14
GESTIÓN

ADECUADA
GESTION EN ACCIÓN 1.2: ACTUALIZACION DE
PROCESOS DE DOCUMENTOS E INTANFIGLES N° DE DOCUMENTOS 3 67,677.68
PLANEAMIENTO INSTRUMENTOS EN PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

ACCIÓN 1.3: ADECUADA PARTICIPACION

EN INTANFIGLES N° DE INFORMES 12 245,357.48
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ADECUADAS COMPETENCIAS TÉCNICAS

Y PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA INTANFIGLES N° DE 9 113,747.35
MDM CAPACITACIONES
ADECUADAS
COMPETENCIAS
TÉCNICAS Y
PROFESIONALES
DEL PERSONAL
DE LA MDM ADECUADA
COOPERACION Y DESARROLLO DE INTANFIGLES N° DE INFORMES 127 3,507,062.11
CAPACIDADES ESPECIALIZADAS

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO EQUIPOS NÚMERO DE EQUIPOS 21 136,574.24

COMPUTACIONAL
ADECUADA
IMPLEMENTACI
ON Y
EQUIPAMIENTO
 ADECUADA
IMPLEMENTACI
ON Y
EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE INTANGIBLES NÚMERO DE 2 67,677.68
INSTITUCIONAL SOFTWARE

TOTAL
Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 82,237

Supervisión 210,382
Liquidación 45,909
TOTAL 4,589,420
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE
Producto/ Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño Costos de
Componente Activo estratégico Tipo de Factor Productivo UEI
Acción Inversión (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ACCIÓN 1.1: ADECUADOS

DOCUMENTOS DE INTANFIGLES N° DE DOCUMENTOS 7 209,992.28
GESTIÓN

ADECUADA
GESTION EN ACCIÓN 1.2: ACTUALIZACION DE
PROCESOS DE DOCUMENTOS E INTANFIGLES N° DE DOCUMENTOS 4 83,562.82
PLANEAMIENTO INSTRUMENTOS EN PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

ACCIÓN 1.3: ADECUADA PARTICIPACION

EN INTANFIGLES N° DE INFORMES 18 369,228.50
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ADECUADAS COMPETENCIAS TÉCNICAS

Y PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA INTANFIGLES N° DE
14 118,800.28
MDM CAPACITACIONES
ADECUADAS
COMPETENCIAS
TÉCNICAS Y
PROFESIONALES
DEL PERSONAL
DE LA MDM
ADECUADA
COOPERACION Y DESARROLLO DE INTANFIGLES N° DE INFORMES 127 4,266,256.47
CAPACIDADES ESPECIALIZADAS

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO EQUIPOS NÚMERO DE EQUIPOS 13 236,971.13

COMPUTACIONAL

ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE NÚMERO DE

IMPLEMENTACI INSTITUCIONAL INTANGIBLES SOFTWARE 1 30,386.48
ON Y
EQUIPAMIENTO

IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO 4 394,624.87

INFRAESTRUCTURA PROVICIONAL

TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 80,000
Supervisión 225,207
Liquidación 37,670
TOTAL 6,052,699

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n

Operación 1065600 1065600 1065600 1065600 1065600 0 0

Sin Proyecto
Mantenimiento 32100 32100 32100 32100 32100 0 0
Operación 1065600 1065600 1065600 1065600 1065600 0
Con Proyecto
Con Proyecto
Mantenimiento 54100 54100 54100 54100 54100 0

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación 1065600 1065600 1065600 1065600 1065600 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 32100 32100 32100 32100 32100 0 0
Operación 1065600 1065600 1065600 1065600 1065600 0
Con Proyecto
Mantenimiento 54100 54100 54100 54100 54100 0
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto 647,996.72 788,314.55

(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de 12.99 12.47%

Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por beneficiario

directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada
Tipo de Factor Costos de resultantes del según el programada
Producto/Compon Activo Costos de Inversión (S/) Inversión UEI según el
Productivo (S/) ET o Doc. expediente expediente
ente Acción estratégico Unidad de Equivalente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad técnico
medida (mes/año)
(mes/año)
#REF! #REF!
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
 Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente

Supervisión

Liquidación
TOTAL

Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de Fecha de Document
Costo de inicio o de de
Activo Tipo de Factor Costos de Inversión (S/) Modalidad de inversión programad Fecha de Término Fecha de Fecha de aprobació entrega
UEI
Producto/Compon Productivo ejecución vigente modificado a en el inicio programada en término real aprobación de n de la del activo
ente Acción estratégico real el expediente la modificación al
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad S/ expediente técnica modificaci responsa
técnico ón ble de su
O&M
#REF! #REF! 0 0 0 0 0 0.00
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del proyecto 0 Gestión del 0

proyecto

Expediente
Expediente Técnico o 0 Técnico o Doc. 0
Doc. Equivalente
Equivalente

Supervisión 0 Supervisión 0

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL 0.00 TOTAL 0

Firma y Sello del Responsable de la UEI