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Fecha : 20/02/2020
Plan de Acción
FECHA N° AVISO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
2 Realizar ingreso de activos a SAP Viviana Parra 31/03/2020 12538836
2 Generación Plan Mantenimiento de Correa 2740A Viviana Parra 31/03/2020 12538836
Descripción:
Personal de Bodega al estar realizando tarea de chequeo y etiquetado de materiales siente un ruido de golpes
en latas en patio de Bodega. Al regresar al área de despacho toma contacto con personal de guardia que se
dirigía a realizar ronda indicando lo que había escuchado. Al dirigirse al patio de bodega junto a guardias
de ronda vuelven a escuchar los sonidos por lo que el guardia se dirige hacia equipos móviles mientras
personal de Bodega se dirige hacia sector de gases donde se encuentra luminaria instalada visualizando 4
personas que arrancan por la playa, quienes desde ese sector realizan disparos hacia el lugar donde se
encuentra personal de Bodega, sin provocar daño a persona.
.
Consecuencias o pérdidas:
2 No esta considerado realizar rondas perimetrales sin acompañantes, solamente los realizan los guardias.
3 Indicar que cada vez que se sientan ruidos anormales avisar directamente a personal de seguridad.
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
2 Realizar mayor cantidad de rondas por parte de Servicio de
Ruben Castillo 16-03-2020
Seguridad.
3-4 Realizar instructivo en caso de robo a las instalaciones. Jose Alvarez 16-03-2020
5 Revisión, por parte de Encargado de Bodega, del control y
16-03-2020
verificación en la ejecución de la inspección visual Jose Alvarez
quincenalmente
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Caída de ducto sector Filtrado
Proceso : Filtrado
Actividad : Inspección y Limpieza
Tarea : Inspección de Rutina
Descripción:
Consecuencias o pérdidas:
3 No existe un control de estatus de ductos o elementos en desuso. Se debe generar un estándar de revisión de tuberías,
ductos y/o instalaciones críticas las cuales no estén en operación.
4 Generar un procedimiento de revisión de tuberías, ductos, con tiempo de vida útil de cada uno de estos elementos.
5 Existe un levantamiento de condiciones de los elementos/instalaciones en desuso dentro de la compañía, sin embargo no se
ha realizado el retiro efectivo de estos.
Se debe realizar el retiro de todos los elementos en desuso para eliminar esta condición de riesgo.
5 Verificación del estatus de todas las tuberías/ductos en las líneas de molienda.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
3 Generación de un estándar de revisión de ductos/tuberías José Aldana 15-03-2020 12537372
incluyendo el tiempo de vida útil de cada una de estas.
4 Generación de un procedimiento de revisión de Wilson Muñoz 20-03-2020 12537374
ductos/tuberías en todas las líneas de molienda.
5 Realizar nuevo levantamiento de todos los elementos que César Bascuñán 06-03-2020 12537282
están en desuso en altura y generen riesgos a las personas
5 Generar el plan de trabajo para la eliminación de los Juan Pablo 10-03-2020 12537283
elementos en desuso. Sepulveda
5 Incluir instrucción de que para cambio de línea se debe Wilson Muñoz 15-03-2020 12537284
retirar línea que quede en desuso.
5 Retirar todos los elementos en desuso de Planta de Pellets. Juan Pablo 30-04-2020 12537285
Sepulveda
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Presencia de Chatarra en correa 19
Fecha: 01 y 02/03/2020 – 18:00 y 09:30
horas.
Fotografía
Faena : Planta de Pellets Afectó a
Empresa : CMP Personas :
Área : Puerto Medio ambiente :
Lugar de trabajo : Correa 19 Activos : X
Unidad responsable : Puerto Producción : :
Descripción:
Siendo la hora señalada, Opera detector de metales correa 19,debido a presencia
de elementos que no corresponden al producto que se esta embarcando.(Pellet
Feed).-Foto superior.
Además se realiza inspección en pila, encontrando también elemento extraño no
correspondiente al producto apilado.(Foto inferior).-
Consecuencias o pérdidas:
3 Durante la tarea de Cambio de placas centrales se debe asegurar que todas las placas centrales desechadas
sean encajonadas y dispuestas en salvataje.
Se debe asegurar que servicio de aseo industrial e Imopac descarguen material de limpieza de piso en sector
planta reharneo.
5 Se debe inspeccionar la zona de acumulación de material previo al solicitar retiro y aseo de pisos.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
3 Implementar loza de concreto en punto de descarga de C. Morel 30.04.2020 12537708
placas centrales.
3 Coordinar con Operadores de Contrato (GS SA e IMOPAC) C. Morel 10.03.2020 12537711
re instruir respecto a lugar de disposición de material
recuperable de piso.
5 Modificar Procedimiento de Cambio de placas C. Morel 30.03.2020 12537713
estableciendo tarea de control de elementos metálicos en
desuso en sector descarga placas en desuso.
CERRO NEGRO NORTE
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Choque vehículo liviano
Descripción:
Consecuencias o pérdidas:
- Daño equipo.
REV.04/19
1 No existe Mapa de Proceso para las actividades y tareas que ACHS realiza.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
1 Elaborar Mapa de Proceso ACHS Jorge Rojas 02-03-2020
2 Capacitar a personal de ACHS sobre las herramientas del Jorge Rojas 02-03-2020
CGR
PUERTO PUNTA TOTORALILLO
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.01/20
Identificación del incidente : Detención de carguío MN ARETHOUSA
..
Fecha : 28/02/2020 Fotografía
Proceso : 2. EMBARQUE
Actividad : 2.2.9 OPERACIÓN DE CARGADOR DE NAVE
Tarea : 2.2.9.2 MOVER CARGADOR DE NAVE
Consecuencias o pérdidas:
Pérdida de tiempo de embarque costo USD $ 3000.
REV.04/19
5
ANEXO
EL ROMERAL
PUERTO GUAYACÁN
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Caída de árbol Interior Faena
Fecha: 29-02-2020
Fotografía
Faena : Puerto Guayacán Afectó a
Empresa : CMP Personas :
Área : Instalaciones Medio ambiente : X
Embarque Activos :
Lugar de trabajo : Vereda transito Producción :
peatonal
Unidad responsable : Medio Ambiente.
Proceso : Unidad de Gestión Operativa
Actividad : Mantención de Áreas Verdes
Tarea :
Descripción:
Alrededor de las 14:30 hrs se identifica árbol caído en sector frente de casa de
fuerza sobre vereda de transito peatonal y camino de vehículos, sin daño a
personas, árbol se retira del sector.
Aviso:
Consecuencias o pérdidas:
• Daño Medio Ambiente.
REV.04/19
X X X X
x
X X X
02-03 Incluir tarea de inspección de condiciones de arboles en Matriz de Riesgo e incluir las medidas de control.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
1 Levantamiento condiciones de árboles en la faena Melody Avalos 20-03-2020 -
2
3
MINA LOS COLORADOS
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Impacto de escalera perforadora con cordón perimetral.
Fecha: 27-02-2020
Fotografía
Afectó a
Faena : Mina Los Colorados Personas :
Empresa : CMP Medio ambiente :
Área : Mina Activos : x
Lugar de trabajo : Nivel 195 sur Producción :
Unidad responsable : Operación Mina
Descripción:
En movimiento de traslado entre pozos, operador impacta escala de acceso con
cordón perimetral que delimita malla de perforación.
Consecuencias o pérdidas:
Peldaños inferiores de escala de acceso dañados.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° AVISO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
Revisar mapa de proceso e Incluir:
- Construcción y cierre perimetral de áreas de perforación. 13/03/2020
2 Wilson Vergara 12538755
- La evaluación del riesgo de la tarea de desplazamiento entre
pozos
Estandarizar la implementación del cordón perimetral para
Wilson Vergara
3 las mallas de perforación en bordes cuando transitan Caex 13/03/2020 12538757
por el sector.
Crear instructivo que considere el cordón perimetral en los Wilson Vergara
4 13/03/2020 12538758
cambios de sitio de las perforadoras.
5 Establecer verificación de la actividad. Rodrigo Mora 02/03/2020 12538760
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/20
Identificación del incidente: Colisión tracto con batea en sector Romana.
Fecha : 29/02/2020
Fotografía
Faena : Los Colorados Afectó a
Empresa : Terra Norte Personas :
Área : Planta Medio ambiente :
Lugar de trabajo :Romana Activos : x
Unidad responsable :Op Planta Producción : x
Proceso : Carguío de preconcentrado de Hierro
Actividad :Ingreso a báscula y muestreo
Tarea : Posicionamiento de equipo en zona de espera , sector báscula.
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
3 Modificar instructivo de ingreso a báscula con test de Ernesto Avalos 01-04-2020 12538539
entendimiento
4-5 Verificación de con registros en terreno del fiel Ernesto Avalos 01-04-2020 12539002
cumplimiento de la modificación del instructivo y ciclo
complejo CGR.
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: EXTENDER PLUMA PARA OPTIMIZAR ACOPIOS
Fecha 26-02-2020
Fotografía
Faena : Mina Los Colorados
Afectó a
Empresa : Cap
Personas :
Área : planta
Medio ambiente :
Lugar de trabajo : A-84
Activos : X
Unidad responsable : Suptcia Planta MLC
Producción :
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
3 Evaluar instalación de limite adicional de recorrido para P. Tapia 31-03-2020 12538997
mayor protección del equipo.
3 Reubicar unidad motriz de huinche en posición interior del C. Barraza 30-04-2020 12538998
enrejado fijo sector cola.
3 Incorporar en pauta de mantenimiento la actividad de L. Díaz 20-03-2020 12539010
verificación de anclaje y soporte de unidad motriz.
PLANTA DE PELLET
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
HERIDA CORTANTE DEDO MEDIO MANO DERECHA
Fecha: 24/02/2020
Fotografía
Faena : Proyecto RNOX. Afectó a
Empresa : TECNASIC S.A. Personas : X
Área : Planta Pellets. Medio ambiente :
Lugar de trabajo : Silo de Carbón. Activos :
Unidad responsable : GDP. Producción :
Proceso : Construcción.
Actividad : Sin actividad.
Tarea : Cambio de ropa en casa de cambio.
Descripción:
En ingreso de turno, mientras el colaborador realiza cambio de ropa en casa de
cambio, hace contacto con dedo medio de mano derecha con accesorio metálico
(Colgador diseñado de fabrica, soldado en la parte superior del casillero), el cual
provoca herida cortante.
Consecuencias o pérdidas:
Accidente de trabajo STP
REV.04/19
EL USO DE ACTIVOS DEL CLIENTE DEBEN SER INCORPORADOS EN LOS MAPAS DE PROCESO, GENERANDO UNA
1–2–3–
INSTANCIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LA OPERACIÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO
4-5
IDENTIFICADAS.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
Actualizar mapa de procesos incorporando uso de activos
1-2- provistos por el cliente CMP, para continuar actualizando
Carlos Guerrero 02.02.2020
3-4 matriz de riesgos y procedimiento de trabajo.
Cajas 1 – 2 – 3.
Inspección a todos los casilleros, e instalaciones de casa de
5 cambio provistos por el cliente CMP, informando las Carlos Guerrero 28.02.2020
oportunidades de mejora a la operación.
Proteger los cantos vivos de todos los casilleros en uso por
5 la EECC Tecnasic, que presenten la condición, mediante Carlos Guerrero 27.02.2020
cinta engomada.
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Contacto con liquido caliente en antebrazo.
Fecha 26-02-2020
Fotografía
Faena :Planta Pellets Afectó a
Empresa : Sodexo Personas : X
Área : Comedor N°4 Medio ambiente :
Lugar de trabajo : Linea de autoservicio Activos :
Unidad responsable : Bienestar Producción :
Proceso :Alimentación
Actividad : Limpieza y sanitizado de equipos
Tarea : : Limpieza y sanitización de hornos
4 Tenemos que asegurar entendimiento, aplicación y correcta ejecución de la tarea de desmontaje del servicio.
5 Poseer los instructivos de trabajo seguro involucrados según nuestra RIT en terreno.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
Incorporar riesgos faltantes y sus evaluaciones en la
2-3 Juan Contreras 06-03-2020 12537625
matriz en la tarea de limpieza y sanitización de horno.
Capacitación de instructivo de trabajo seguro Carga,
Mauricio Ramos
4 transporte y descarga de líquidos calientes en equipos o 10-03-2020 12537631
Arriagada
camioneta con un 100% de aprobación .
Realizar observación de conducta en la correcta aplicación
Christian
5 del instructivo de trabajo seguro en tarea llimpieza y 12-03-2020 12537634
Campusano
sanitización de hornos.
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.04/19
Identificación del incidente: Rotura ducto bajoflujo hidrociclones Molino 4
Proceso : Molienda
Actividad : Operación Terreno
Tarea : Operación líneas de molienda
Descripción:
Consecuencias o pérdidas:
3 No existe un control de estatus de ductos. Se debe generar un estándar de revisión de tuberías, ductos y/o
instalaciones críticas
4 Generar un procedimiento de revisión de tuberías, ductos, con tiempo de vida útil de cada uno de estos
elementos.
5 Verificación del estatus de todas las tuberías/ductos en las líneas de molienda.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
Planificación y coordinación de reparación de rotura en
ducto:
- Coordinación y armado de andamios en sector Molino
6300-4
3 Maximiliano
- Coordinación y instalación de iluminación en sector 27-02-2020 12537371
Leiton
Molino 6300-4
- Coordinación y planificación de trabajos a realizar, para
reparación, por parte de Grupo Especial Molienda.
Fecha: 28/02/2020
Fotografía
Faena : Planta de Pellets Afectó a
Empresa : CMP Personas :
Área : Endurecimiento Medio ambiente :
Lugar de trabajo : Compresor 7291 Activos : X
Unidad responsable : ME-I Producción :
Proceso : Operacional
Actividad : Bloqueo y Desbloqueo de Equipos
Tarea : Energización del compresor
Descripción:
El día 28 de febrero de 2020, durante el segundo turno, específicamente a las 13:15 horas, realizando la
actividad de “bloqueo y desbloqueos de equipos”, se produce una falla en la unidad de secado del
compresor 7291.
Al energizar el interruptor principal ubicado en el compresor se produce un cortocircuito en el
interruptor de llegada de la alimentación de la unidad de secado.
Consecuencias o pérdidas:
Equipo fuera de servicio hasta normalizar circuito.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
Fecha: 26-02-2020
Fotografía
Faena : Planta Magnetita Afectó a
Empresa : CMP Personas : X
Área : Colas Medio ambiente :
Lugar de trabajo : cajón 505 Activos :
Unidad responsable : Mantenimiento Mecánico Producción :
Descripción:
En planta magnetita en fecha indicada, personal que se encontraba realizando tareas de actividad
ya descrita, luego de drenar el aire para desconectar la pistola neumática, al momento de retirar
la pistola de la manguera, esta aún poseía una pequeña cantidad aire lo cual provoco que al
desconectarla se levantará polvo y entrará en contacto con su ojo izquierdo.
1y2 No se identifica la tarea de despichar el aire almacenado en la manguera en el mapa de procesos y evaluar
sus riesgos tanto físicos como mecánicos.
3 No existen los controles a esta tarea de manera tal de mitigar los riesgos asociados a ella (verificación de
despiche de aire en manguera),
5 Se debe incluir verificación de control en caja N°3, para mitigar los riesgos asociados a la tarea en la actividad.
REV.04/19
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
1 Incluir tarea de despiche de aire contenido en manguera Rodrigo Cortes C 02-03-2020
en la actividad que se ejecuto.
2 Incluir tarea de limpieza de perforaciones a la actividad y Rodrigo Cortes C. 02-03-2020
sus respectivos controles.
3 Adquirir válvulas de corte con autodrenaje Rodrigo Cortes C 30-03-2020
4 Adquirir pistola de soplado para limpieza de montajes Rodrigo Cortes C. 30-03-2020
3 Si bien es cierto que existían controles estos fueron sobrepasados por conductor del camión. Es por ello que
se deben considerar nuevos controles en esta tarea.
5 Se verificó que los controles implementados no fueron eficaces
REV.01/20
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
1 Se establece implementar estacas reflectantes para que los Pablo Rojas 06/03/2020 12537824
conductores detengan camión antes de vaciar tolva. Administrador
Además se implementara sistema sonoro (silbato) para Servmaq
advertir la llegada al punto de vaciado.
2 Se modificará procedimiento de recepción de camiones en Pablo Rojas 06/03/2020 12537808
canchas de acopio. Administrador
Servmaq
3 Se difundirá procedimiento a todos los trabajadores Esteban lagos 20/03/2020 12537809
involucrados supervisor de
terreno aseo
industrial Servmaq
4 Comunicar sobre los nuevos controles a empresas Ernesto Avalos 06/03/2020 12537821
transportistas y asegurar de que sus conductores no (Operador de
utilicen elementos que distraigan su atención. contratos CMP)
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.01/20
Proceso : Embarque
Actividad : Carguío de barco
Tarea : nivelación de piso.
3 existían controles pero eran insuficientes puesto que con la condición actual de la cancha es poco el espacio
entre la pila y el fedeer para realizar la labor de limpieza del camino de acceso a todos los fedeer .
REV.01/20
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP
1 Se modificará instructivo de embarque, en donde la Fernando flores 06/03/2020 12537825
nivelación de piso en condiciones de sobre stock de pila se Jefe de
utilizara primero bulldozer parta luego afinar con cargador operaciones
frontal Imopac
2 Se difundirá procedimiento a todos los trabajadores Jefe de turno 06/03/2020 12537828
involucrados Imopac
3 Se modificara la matriz , para evaluar los riesgos en Fernando flores 06/03/2020 12537831
condiciones de cancha con sobre stock. Jefe de
operaciones
Imopac
ANÁLISIS DE INCIDENTES REV.01/20
Identificación del incidente: Falla Bomba 87-6, Filtro Cerámico 6 queda fuera de servicio
Consecuencias o pérdidas:
Detención de Filtro Cerámico 6 de área Filtrado CNN.
Activos: 1.000 USD (acoplamiento)
REV.04/19
3 Medida de control insuficiente, pues no considera la ejecución por parte de otras áreas.
5 Mantenimiento debe verificar alineamientos tras cambio de bombas en turnos nocheros o fin de semana.
REV.01/20
Plan de Acción
FECHA N° INGRESO
N° PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO SAP