INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Nº AUDITORIA:
EMPRESA AUDITADA:

NORMA DE REFERENCIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:

FECHA/S DE REALIZACIÓN:

NÚMERO DE HOJAS:
FECHA DEL INFORME:

Mod.002.08
 DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:

Fecha inicio:
Hora inicio:
Fecha final:
Hora final:
Auditor/es:

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

PUNTO
Nº CATEGORIA(1) DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD-OBSERVACIÓN.
NORMA

CATEGORIA DEL
(1) CATEGORIA DEL HALLAZGO . según:
HALLAZGO
1. No Conformidad Mayor

2 No Conformidad Menor

3 Observación (Auditor/es)

Mod.002.08