LISTADE CHEQUEO AUDITORIA NO.

PROCESO:

RESPONSABLE:
LISTA No.

RESULTADO
N°. ELEMENTO A VERIFICAR COMENTARIOS NUMERAL CUMPLE NCM Ncm

como idenifica usted que esta cumpliendo con los ESTA PREGUNTA ESTA RELACIONADA CON EL PUNTO DE
objeivos que impactan su proceso GESTION

Cuenta con un sistema de registro de PQRS y lo ESTA PREGUNTA VA EN LO RELACIONADO AL PUNTO

evidencia de forma fisica CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Realiza validación del usuario y evidencia con el ESTA PREGUNTA VA EN LO RELACIONADO AL PUNTO
chequeo cruzado CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Realiza encuentas de satistacción al usuario y ESTA PREGUNTA VA EN LO RELACIONADO AL PUNTO

evidencia de forma fisica SATISFACCIÓN AL CLIENTE

donde tiene definida la organización la metodologia

para obtener y hacer seguimiento a la satisfaccion
del usuario ESTA PREGUNTA VA EN LO RELACIONADO AL PUNTO
SATISFACCIÓN AL CLIENTE

AUDITOR: AUDITADO: TOTALES

NOMBRE NOMBRE:

FIRMA FIRMA:
 Interna AUDITORIA
REPORTE DE AUDITORIA A proveedores N°.

Empresa: FECHA:
Proceso: Responsable:
EQUIPO AUDITOR:
AUDITOR LÍDER:
AUDITORES:

PRINCIPALES CONFORMIDADES.

PRINCIPALES NO CONFORMIDADES.

ELABORO (AUDITOR): RESPONSABLE DEL ÁREA

Nombre y Firma Nombre y Firma

 POR AUDITORIA:
RUTINA:

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA POR REVISIONES:

AUDITORIA No.

NCM: Ncm: LISTA DE VERIF.

No. ELEMENTO A VERIFICAR (Nombre del Capítulo (s) de la Norma): CAPÍTULO (S):

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

ANÁLISIS DE CAUSAS:

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

APROBACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

AUDITOR: SI NO

VERIFICACIÓN D ELA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

AUDITOR: FECHA: CERRADA: SI NO