2011

INFORME DE AUDITORÍA

CJRG PROMOTORA DEL PATRIMONIO DEL PAISANO, S.A DE C.V. 25/05/2011

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ASPECTOS A VERIFICAR 1 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: 1 Verificar que cada compra se haya registrado correctamente en Fecha final: Hora final: Auditor/es: CJRG OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- --- (1) Calificar N.C. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante.I. Nº HOJA Objetivo: Validar que las compras realizadas ante el proveedor Cemex sean registradas correctamente en el sistema SAP.-COMPRAS. 2 Desviación moderada. según: 1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.C. tomando como referencia el estado de cuenta del proveedor. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. (Auditor/es) . CALIFICACIÓN TOTAL N.

O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 6. gestión de la formación y su evaluación.2 y 6. Gestión del ambiente de trabajo OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N. CALIFICACIÓN TOTAL N. proceso de selección de personal. (Auditor/es) .C.DEPARTAMENTO.C.4. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) 2 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. registros de formación y competencia. según: 1. Procesos de gestión de los recursos humanos y gestión del ambiente de trabajo. 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. ÁREA. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

DEPARTAMENTO. ÁREA.2 Planificación de la realización del servicio y procesos relacionados con el cliente.C. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.1 y 7. 2 Desviación moderada.C. CALIFICACIÓN TOTAL N. precios y atención de las reclamaciones. Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Puntos 7. y canales de comunicación: información sobre productos. según: 1. (Auditor/es) . ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) 3 Nº Auditoria: Fecha inicio: Planificación del servicio. procesos de atención al cliente: determinación de sus requisitos. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. revisión.

Procesos de gestión de los recursos de infraestructura y control de los equipos de medición. CALIFICACIÓN TOTAL N.C.DEPARTAMENTO.3 y 7. verificación y control de los equipos de medición. según: 1. histórico de intervenciones.6 de ISO 9001:2000. plan de mantenimiento. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 4 Nº Auditoria: Fecha inicio: Gestión de la infraestructura: inventario. Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N. definición del mantenimiento.C. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. ÁREA. (Auditor/es) . 2 Desviación moderada. registros del mantenimiento. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 6.

2 Desviación moderada. Programación del corte.C. recepción y verificación de los productos comprados. ejecución del corte. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante.DEPARTAMENTO. realización de pedidos. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.C. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. identificación de productos en tránsito.5 de ISO 9001:2000.4 y 7. gestión del almacén (incluido el tratamiento de los productos no conformes). O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Puntos 7. CALIFICACIÓN TOTAL N. (Auditor/es) . según: 1. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 5 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Selección y evaluación de proveedores. ÁREA. OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS (1) Calificar N.

según: 1. Medición. (Auditor/es) . Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- --- (1) Calificar N.C. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. mantenimiento de indicadores de gestión (seguimiento de procesos y productos del sistema de gestión). análisis y mejora ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 6 Nº Auditoria: Fecha inicio: Gestión de la satisfacción del cliente. ÁREA. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. acciones correctivas y acciones preventivas. CALIFICACIÓN TOTAL N. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. 2 Desviación moderada. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 8 de ISO 9001:2000. gestión de productos no conformes.C. auditorias internas.DEPARTAMENTO.

Figura del representante de la Dirección. OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- (1) Calificar N. (Auditor/es) .C. ÁREA. según: 1. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.C. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. CALIFICACIÓN TOTAL N. Revisión del sistema por la Dirección. Política de Calidad. Orientación al cliente por parte de la Dirección. Definición de la estructura organizativa. Objetivos. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.DEPARTAMENTO. definición de responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 5 de ISO 9001:2000 -> Procesos responsabilidad de la dirección ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 7 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Compromiso de la Dirección. Procesos de comunicación interna. 2 Desviación moderada.

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