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    EMPRESA EL CORRECAMINOS LTDA

    NIT.1234555-6
    31 DE DICIEMBRE DE 2018

    Balance de Comprobación Ajustes Balances Ajustado Estado de Resultados Balance General


    Código Cuentas
    Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
    1105 Caja $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
    1110 Bancos $ 18.490.000 $ 18.490.000 $ 18.490.000
    1301 Clientes $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000
    1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 34.000.000 $ 34.000.000 $ 34.000.000
    1524 Equipo de Oficina $ 6.650.000 $ 6.650.000 $ 6.650.000
    1528 Equipo de computación y comunicación $ 3.260.000 $ 3.260.000 $ 3.260.000
    1615 Patentes $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000
    1592 Depreciación acumulada $ 756.000 $ 756.000 $ 756.000
    2105 Bancos Nacionales $ 1.095.000 $ 1.095.000 $ 1.095.000
    2205 Proveedores Nacionales $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000
    2364 Retencion en la fuente $ 1.424.000 $ 1.424.000 $ 1.424.000
    3115 Aportes sociales $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000
    31 Objeto Social Principal $ 63.905.000 $ 63.905.000 $ 63.905.000
    5105 Gastos de Personal $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000
    5110 Honorarios $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000
    5120 Arrendamientos $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
    5135 Servicios $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000
    TOTAL $ - $ - $ 87.660.000 $ 87.660.000 $ 87.660.000 $ 87.660.000 $ - $ - $ 87.660.000 $ 87.660.000

    $ -
    EMPRESA EL CORRECAMINOS LTDA
    NIT.1234555-6
    31 DE DICIEMBRE DE 2018
    D.

    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER


    1110 Bancos $ 4.480.000
    111005 Moneda Nacional $ 4.480.000
    2205 Proveedores $ 4.480.000
    220505 Nacionales $ 4.480.000
    SUMAS IGUALES $ 4.480.000 $ 4.480.000

    C.
    CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
    1105 Caja $ 600.000
    110505 Caja General $ 600.000
    1305 Clientes $ 600.000
    130505 Nacionales $ 600.000
    SUMAS IGUALES $ 600.000 $ 600.000

    B.

    CODIGO CUENTA DEBE HABER


    2365 Retención en la fuente $ 1.424.000
    1110 Bancos $ 1.424.000
    111005 Moneda Nacional $ 1.424.000
    SUMAS IGUALES $ 1.424.000 $ 1.424.000

    CODIGO CUENTA DEBE HABER


    5105 Gastos de personal $ 1.931.600
    510530 Cesantias $ 736.000
    510533 Intereses a las Cesantias $ 92.600
    510536 Prima de Servicios $ 736.000
    A. 510539 Vacaciones $ 367.000
    2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 736.000
    251010 Ley 50 1990 $ 736.000
    2515 INTERESES A LAS CESANTIAS $ 92.600
    29610 Prima de Servicios $ 736.000
    261015 Vacaciones $ 367.000
    SUMAS IGUALES $ 1.931.600 $ 1.931.600

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