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IVA REGIMEN COMUN.

FACTURA DE VENTA ACTIVIDAD ECONOMICA 4652

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FORMULARIO
#18763005673337
FA20031 FECHA DE FORMALIZACION 04/05/2020.
NUMERACIóN AUTORIZADA, PREFIJO FA DEL 15001 AL

FECHA: 27/08/2020 07:34:22 SYSCOM COLOMBIA SAS

NIT 901192317-0
30000
ELABORADA E IMPRESO PARA SYSCOM COLOMBIA SAS.
CRA. 90A #64C 38 ALAMOS NORTE
ORDEN COMPRA: -- PBX: 7443650
WWW.SYSCOMCOLOMBIA.COM

DATOS FISCALES DATOS DE ENVÍO

104513398 EMBARCAR A: VIA:ENVIA PEDIDO: 6008-02223/20
MICHAEL ALEXIS LARA QUINONEZ AT\'N JULIAN ANDRES ACHINTE
NIT: 1061765444-2 CARRERA 35 A # 9 - 28 .-. COL.LOS CAMPOS C.P:0
CR 49 2 A 28 COL.LOMAS DE GRANADA POPAYAN, CAUCA, COLOMBIA TEL: 3144283136
POPAYAN, CAUCA, COLOMBIA TEL: 3144283136

EJECUTIVO VENTAS: CFC CAROLINA FORERO . OBSERVACIONES

EMAIL: GINNA.FORERO@SYSCOMCOLOMBIA.COM NO.EXT.:
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/08/2020 ALMACÉN: 01
PLAZO: 0 DÍAS -
PESO: 0.03KG P.VOL: 0.03

PRECIO DE PRECIO
CANT UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UBIC DESCUENTOS IMPORTE
LISTA UNITARIO

3 -- MINIADSS06C/3K CARRETE 3 KM FIBRA OPTICA SM MINI ADSS 6 -- 6,363,210.98 16.6757% 20% 22% 4% 3,176,167.42 9,528,502.26
M-1 HILOS SPAN 80
***ENTREGA INMEDIATA***CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00

9 -- MINIADSS06C-1 KILOMETRO FIBRA OPTICA SM MINI ADSS 6 HILOS BA002 -- -- -- --

SPAN 80
CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00

3 SERVICIO ENVIOV-1 VIAS DE EMBARQUE PRODUCTOS CON VOLUMEN Z000 309,346.92 6.2507% 20% 32.6000% 4% 150,118.62 450,355.86
CLAVE PRODUCTO:
0000-00-00

SUB-TOTAL $ 9,978,858.00
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA UN PESOS 00 RET. FTE $ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION RET. ICA $ 0.00
VERIFIQUE SUS DATOS FISCALES ANTES DE FIRMAR LA COTIZACIÓN. SYSCOM® NO ES RESPONSABLE POR INTERFERENCIAS, DAÑOS O PERJUICIOS QUE
LOS PRODUCTOS AQUÍ COMERCIALIZADOS PUEDAN OCASIONAR EN SU USO O APLICACIÓN. 19% I.V.A. $ 1,895,984.00
TOTAL $ 11,874,841.00
LE PEDIMOS QUE EL PAGO DE LA FACTURA QUE GENERE ESTA COTIZACIÓN/PEDIDO/ORDEN DE COMPRA SEA CON CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA.
APLICAN RESTRICCIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCíA (VER: NEGOCIACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DOC 7.5.1 022 OPR). EL NO
PAGAR EN TIEMPO Y FORMA EL IMPORTE DE LA FACTURA GENERADA POR ESTA COTIZACIÓN/PEDIDO/ORDEN DE COMPRA NOS HABILITA A COBRAR
INTERESES DEL 2.5% MENSUAL MÁS LOS GASTOS DE COBRANZA QUE SE ORIGINEN POR CAER EN VENCIMIENTO.

LA GARANTÍA DE LA MERCANCÍA SUMINISTRADA POR SYSCOM® SE SUJETA A SU POLÍTICA (VER: POLÍTICA DE GARANTÍA DOC 7.5.1 026 OPR).

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA COTIZACIÓN Y CONFIRMO QUE CON LA FIRMA SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA O PEDIDO PARA QUE SE
ELABORE LA FACTURA Y ENTREGA DE LA MERCANCÍA. CONFIRMO QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

LA CALIDAD DEL SERVICIO Y TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LOS EQUIPOS CON SOPORTE CLOUD (P2P) Ó NUBE ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

NOMBRE (PERSONA AUTORIZADA) :

FIRMA: FECHA: / /

PEDIDO: AUT.SUCURSAL: CONDICIONADO: AUT.CARTERA: FACTURÓ: LIBERO:

CAROLINA FORERO DAVID GARAY DAVID GARAY DAVID GARAY DANIEL GARCIA
2020-08-26 17:23:48 2020-08-27 07:24:59 2020-08-27 07:24:12 2020-08-27 07:24:59 2020-08-27 07:34:22
E4A5DA8D5AA69685149C7456D8D0E2B011D7E0D67C9EF4FF875CD454F37A0027BE341B415C0EA8E2C95CABF71F0C196B
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