encargado :cordinador del area de IT

Entrevistado:juan perez
preguntas SI NO N/A
Cuenta con servidores locales o nube? x
Cantidad de equipo que posee?
Es frecuente el mantenimiento? x
Cuenta con plan anual de mantenimiento? x

Tiene un lugar especifico para guardar el material de mantenimiento x

de hardware?
Que materiales utilizan para realizar el mantenimiento de hardware?
Quien realiza el mantenimiento?
Existen politicas definidas por escrito a la hora de adquirir nuevos x
equipos?

Existe un informe tecnico en el que se justifique la adquisicion del x

equipo,software y servicios de computacion incluyendo el costo beneficio?
Realizan back up? x
Que tan frecuente hacen back up?
Donde se hace back up?
Quien hace back up?

Se utiliza los codigos de acceso a hardware ademas los codigos de accesoal x

sotfware user ID y contraseñas para restringir el acceso a determinadas
funciones atravez de la termninal po estacion de trabajo?
El cableado se enjcuentra correctamente instalado ? x

El lugar donde se encuentra el centro de computo esta seguro de

inundaciones ,robo o cualquier otra situacion que pueda poner en peligro x
los equipos?

se tiene swicth de apagado en algun lugar visible en caso de emergencia ? x

encargado :cordinador del area de IT

Entrevistado:juan perez SI NO N/A
Seguridad fisica x
cuentra con back up? x

El lugar donde se ubica el centro de computo esta seguromd

einundaciones robo o cualquier otra situacion que pueda piner en peligro
los equipos? x
dentro del centro de computo existen materiales que puedan ser
inflamables o causar algun daño a los equipos? x
se cuenta con una salida de emergencia ? x
es adecuada la iluminacion del centro de computo? x
el cableado se encuentra correctamente instalado? x
con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones
y suministro de energia ?
encargado :cordinador del area de IT
Entrevistado:juan perez SI NO N/A
software
Existe un informe tecnico en el que justifique la adquisicion del
equipo de sofware? X
Existe un comité que coordine y se responsabilice de todo el
proceso de adquisicion e instalacion ? X
Se han inplantadao claves o password para garantizar operación
de consola y equipo central a personal autorizado? X
Todas las actividades del centro de computo estan normatizadas
mediante manuales,instructivos,normas,reglamentos etc? X

Se mantiene un registro permanente bitacoras de todos los procesos

realizados ,dejando constancia de suspensión o cancelacion de procesos ? X

El acceso al centro de computo cuenta con las seguridades necesarias

para reservar el ingreso al personal autorizado ? X
se le dan capacitacione s a los usuarios? X
poseen manuales de uso? X
los manuales estan actualizados ? X
El personal sabe del contenido de estos manuales ? X

tienen un lugar especifico para guardar el material de mantenimiento

de software X
Comentarios

25

los solicitados
tecnico de sistemas

no se
no se
area de sistemas

Comentarios

2 veces al año o
cuando requiera
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