M

e
Perspectiva / Objetivo Indicador s Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 SEM 1 SEM 2
Estratègico
0
Perspectiva Financiera
Aumentar los ingreso # Sillas vendidas 5,500 5,500 5,500 5,775 5,775 5,775 6,064 6,064 6,064 6,367 6,367 6,367 33,825 37,292

Perspectiva Clientes
Aumentar Participac % (Ventas ESTILOS / Ventas Sec 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4.5% 4.2%
Mejorar la satisfacci % (Clientes con reclamo / Clien 11% 11% 11% 10% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 10.0% 6.5%

Perspectiva Procesos Internos

Mejorar la calidad d % (Unidades producidas defect 5.5% 5.5% 5.5% 4.4% 4.4% 4.4% 3.2% 3.2% 3.2% 2.3% 2.4% 2.4% 4.9% 2.8%
Desarrollar nuevos p % (Ventas Nuevos Modelos / Ve 1.0% 1.0% 1.0% 3.3% 3.3% 3.3% 5.2% 5.2% 5.2% 8.0% 8.0% 8.0% 2.1% 6.6%

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

Capacitar al equipo S/ Capacitación de áreas I&D
###y 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 105,000 105,000

Ventas S/ Estilos 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,270,500 1,270,500 1,270,500 1,334,025 1,334,025 1,334,025 1,400,726 1,400,726 1,400,726
Ventas S/ Sector 25,000,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

# Clientes con reclamo 100 100 100 100 80 80 80 80 60 60 60 60

# Clientes totales 917 917 917 963 963 963 1,011 1,011 1,011 1,061 1,061 1,061

Unidades producidas defectuoas 300 300 300 255 255 255 195 195 195 150 150 150
Unidades producidas Totales 5,500 5,500 5,500 5,797 5,775 5,775 6,087 6,064 6,064 6,391 6,367 6,367

(en unidades) Ventas de nuevos modelos 55 55 55 190 190 190 315 315 315 510 510 510
(en unidades) Ventas totales 5,500 5,500 5,500 5,775 5,775 5,775 6,064 6,064 6,064 6,367 6,367 6,367

Costo x hora Capacit I&D 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
# personas I&D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
# horas / mes capacit en I&D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Otros GO fijos Costo Capacit Mes en Soles 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Costo x hora Capacit Prod 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

# personas Prod 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
# horas / mes capacit en Prod 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Otros CIF fijos Costo Capacit Mes en Soles 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

Datos adicionales
M
e
Mes s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
 M
e
Perspectiva / Objetivo Indicador s Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 SEM 1 SEM 2
Estratègico
0
Ventas Sector S/ Millones 25 25 25 30 30 30 30 30 30 35 35 35
100 100 100 100 80 80 80 80 60 60 60 60
Número de Clientes con reclamo
Unidades producidas con 300 300 300 255 255 255 195 195 195 150 150 150
defectos
Nuevos modelos desarrollados (# sillas vendidas)
Modelo IMPERIAL M1 55 55 55 110 110 110 165 165 165 275 275 275
Modelo ACCU M4 - - - 80 80 80 95 95 95 125 125 125
Modelo COSTAZUL M4 - - - - - - 55 55 55 110 110 110
Nota: Cada cliente de ESTILOS compra 6 sillas al mes.