TOTAL RECURSOS PARA PROYECTOS, GASTOS AMINISTRATIVOS Y DE GESTION DES

DETALLE MONTO MONTO ITEM

(US $) (S/.)

Monto inicial depositado (Febrero de 2013) 4,809,756.90 12,361,075.23 1

Depósito (Mayo de 2013) 400,000.00 1,040,000.00 2
TOTAL 5,209,756.90 13,401,075.23 3
Gastos administrativos (10%)* 520,975.69 1,340,107.52 TOTAL
Saldo para ejecución de proyectos $4,688,781.21 S/. 12,060,967.71 (*) Artículo 9º del Decreto Supremo N
(*) Artículo 18º del Decreto Supremo N° 082-2008- EF (Gastos administrativos y de gestión).
T/C (Febrero de 2013) = 2.57 T/C (Mayo de 2013) = 2.6
 DESTINO DE LOS RECURSOS*
AMBITO DE INFLUENCIA PORCENTAJE MONTO
ASIGNADO (S/.)

Provincial 5% S/. 603,048.39

Distrital 10% S/. 1,206,096.77
Comunidades Campesinas / Centros Poblados 85% S/. 10,251,822.55
TOTAL 100% S/. 12,060,967.71
(*) Artículo 9º del Decreto Supremo N° 082-2008- EF (Destino de los recursos del Fondo Social).
 TOTAL RECURSOS POR DISTRITOS Y COMUNIDADES
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
ZONA DE A nivel Distrital A nivel Comunidad
INFLUENCIA
Porcentaje* Monto Porcentaje** Monto

Conchucos 50% S/. 603,048.39 70% S/. 7,176,275.79

Pampas 50% S/. 603,048.39 30% S/. 3,075,546.77
TOTAL 100% S/. 1,206,096.77 100% S/. 10,251,822.55
* Art. 9º, inciso b), del D.S. Nº 082-2008-EF.
** Art. 8º del Estatuto de la Asociacion Civil Fondo Social Magistral
ADES
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR TIPO DE PRIORIDAD
TOTAL
(S/.)
ZONA DE Monto Total Prioridad 01
INFLUENCIA (S/.) (60%)

S/. 7,779,324.17 Conchucos 7,779,324.17 4,667,594.50

S/. 3,678,595.15 Pampas 3,678,595.15 2,207,157.09
S/. 11,457,919.32 TOTAL S/. 11,457,919.32 S/. 6,874,751.59
R TIPO DE PRIORIDAD

Prioridad 02
(40%)

3,111,729.67
1,471,438.06
S/. 4,583,167.73
 STATUS DEL
Proceso de Aprobación
Tipo de
N° PROYECTO Financiamiento
Documento Aprobado por Aprobado por
Tecnico ACD AAC

1 “Mi Mochila Escolar” NO 17/01/2013 * Inversion

27/02/2013

2
"Mejora de la Calidad del Agua Potable y Gestión de las FTP
17/01/2013
* Inversion
JASS en la Zona Urbana de Conchucos" 06/05/2013
Estudios de Pre
FTP 1/17/2013 1/13/2013 Inversion
3
“Desarrollo de la Ganaderia Doble Proposito en la
Comunidad Campesina de Conchucos”
ET 7/4/2013 Inversion

Estudios de Pre
“Creacion del Canal de Riego en los Sectores de NO 1/17/2013 1/13/2013 Inversion
4 Llacchimachay-Cayarenga, Distrito de Conchucos-
Pallasca-Ancash" Perfil + ET 7/4/2013 Inversion

Estudios de Pre
NO 1/17/2013 1/13/2013
"Creacion del Canal de Riego Llamacocha, Distrito de Inversion
5
Conchucos-Pallasca-Ancash"
Perfil + ET 7/4/2013 Inversion

6
“Instalacion de Plantaciones Forestales en el Distrito de FTP 1/17/2013 Inversion
Conchucos, Pallasca - Ancash”
“Establecer un Consenso entre las Comunidades
7
Campesinas de Conchucos y Pampas sobre la FTP
27/02/2013
Inversion
Implementación de un Liderazgo Amplio, Capaz y 06/05/2013
Sostenible para el Auto-Desarrollo Comunitario”

8 “Desnutrición Cronica Infantil” FTP 2/27/2013 Inversion

9 “Proyecto Educativo Local – PEL” NO 2/27/2013 Inversion

10
“Elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico de la NO NO 3/2/2013 Inversion
Comunidad Campesina de Pampas”
“Ampliacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Estudios de Pre
NO NO 3/2/2013 Inversion
11
del Canal Multiple Conzuso de los Sectores Huaraullas,
Cuartitos, Enganana, Pueblo Viejo, Chorro Seco y Cipalle,
Distrito de Pampas-Pallasca-Ancash” Perfil + ET 7/17/2013 Inversion

"Mejoramiento de los servicios de salud a través de la

12
adquisición y puesta en operación de una ambulancia FTP 7/17/2013 3/2/2013 Inversion
rural Tipo II, en el Centro de Salud de Pampas, Distrito de
Pampas, Provincia de Pallasca, Ancash"

“Desarrollo de Capacidades Tecnicas y de Gestion de

Directivos y Personal Tecnico del FOSMAG para Mejorar 06/05/2013
13 FTP 04/07/2013 Inversion
la Provision de Servicios Basicos en los Distritos de 12/08/2013
Conchucos y Pampas, Pallasca - Ancash”

14
"Promoviendo la Educacion Ambiental y la Proteccion de FTP 5/6/2013 Inversion
los Recursos Naturales en el Distrito de Conchucos"
"Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de
15
Tecnologias de Informacion y Comunicación (TIC) de FTP 7/4/2013 Inversion
Docentes de las Instituciones Educativas del Distrito de
Conchucos"
 "Conociendo Experiencias Empresariales de Éxito en la
16 Crianza de Ganado Vacuno y la Producción y FTP NO Inversion
Comercialización De Leche"

17
"Promoviendo una Alianza por la Educacion en el FTP 7/4/2013 Inversion
Distrito de Conchucos, Pallasca - Anchash"
18 "Mejoramiento de Aulas en Huashla y Tauli" FTP 7/4/2013 Estudios de Pre
Inversion
Estudios de Pre
19 "Mejoramiento de SAP en Huashla y Tauli" FTP 7/4/2013
Inversion

"Elaboracion de un Estudio de Pre Inversion para la

20
Produccion de Alevinos y Crianza de Truchas para FTP 7/17/2013 Estudios de Pre
Mejorar los Ingresos Economicos de la Comunidad Inversion
Campesina de Conchucos"

21
Taller: "Manejo de la Desnutrición y Tuberculosis con FTP 8/15/2013 Inversion
enfoque familiar"
"Mejoramiento de los servicios de salud a través de la
22
adquisición y puesta en operación de una ambulancia FTP 8/15/2013 Inversion
rural Tipo II, en el Centro de Salud de Conchucos, Distrito
de Conchucos, Provincia de Pallasca, Ancas"

"Fortaleciendo capacidades en docentes y estudiantes de

23
educacion basica regular para la investigacion cientifica, FTP 8/15/2013 Inversion
la innovacion y creatividad, en la Region Ancash -
FENCYT 2013"

TOTAL (S/.)
FTP: Ficha Técnica de Proyecto / TDR: Términos de Referencia/ PTE: Propuesta Técnica y Económica / ET: Expediente Tecnico / ACD: Acuer
STATUS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG
Proceso de Evaluacion y Adjudicacion
Tipo de Monto Aprobado
Ejecución (S/.)
Bases / PTE / Buena Pro Responsable o
TDR Cotización Entidad Ejecutora

Ejecucion S/. 45,000.00 * * * FOSMAG

Directa
Ejecucion
S/. 150,000.00 * * * FOSMAG
Directa

Consultoria S/. 33,329.10 SI SI SI RECURSOS S.A.

Ejecucion de
S/. 1,682,042.09 SI NO NO NO
Obra
Elber Custodio Padilla + ENERGYCONSULT
Consultoria S/. 39,000.00 SI SI SI INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C.

* S/. 0.00 * * * Programa "Mi Riego" - MINAG

Elber Custodio Padilla + ENERGYCONSULT

Consultoria S/. 36,900.01 SI SI SI
INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C.
Ejecucion de
S/. 1,586,123.92 SI NO NO NO
Obra
Ejecucion
Directa S/. 80,000.00 * * * FOSMAG

Consultoria S/. 187,313.20 NO SI SI ICA PERU

NO S/. 0.00 SI NO NO NO

Consultoria S/. 0.00 NO NO NO NO

Consultoria S/. 47,774.70 SI SI SI CICAP

INVERSIONES FABIAN & INGENIERIA Y

Consultoria S/. 37,000.00 SI SI SI CONSTRUCCION S.A.C.
Ejecucion de
S/. 1,903,934.39 NO NO NO NO
Obra

Ejecucion S/. 328,515.00 * SI SI FOSMAG

Directa

Ejecucion S/. 261,400.00 * NO NO FOSMAG

Directa

Ejecucion S/. 39,625.00 * * * FOSMAG

Directa

Ejecucion
S/. 311,810.00 * * * FOSMAG
Directa
 Consultoria S/. 21,702.56 NO NO NO NO

Consultoria S/. 0.00 NO SI SI IPAE

Consultoria S/. 0.00 NO NO NO NO

Consultoria S/. 0.00 NO NO NO NO

Consultoria S/. 67,203.36 SI NO NO NO

Ejecucion S/. 5,052.50 * * * FOSMAG

Directa

Ejecucion
S/. 328,515.00 * * * FOSMAG
Directa

Ejecucion S/. 16,000.00 * * * FOSMAG

Directa

S/. 7,208,240.83
ediente Tecnico / ACD: Acuerdo de Consejo Directivo / AAC: Acuerdo de Asamblea Comunal
 Proceso de Ejecucion y
Transferencia
OBSERVACION
Inicio Fecha de Informe
Actividades Transferencia Final

Marzo 2013 Abril 2013 NO Proyecto terminado

Mayo 2013 NO NO Proyecto en ejecucion

Abril 2013 Agosto 2013 * Proyecto en ejecucion

NO NO NO Proyecto en licitacion

Febrero 2013 NO * Proyecto viable (SNIP) + ET.

* * * Proyecto en gestion de financiamiento.

Febrero 2013 NO * Proyecto viable (SNIP) + ET.

NO NO * Proyecto en licitacion

Enero 2013 NO NO Proyecto terminado

Mayo 2013 NO NO Proyecto en ejecucion

NO NO NO PTE en consulta / evaluacion

NO NO NO TDR en elaboracion

Mayo 2013 NO * Proyecto en ejecucion

Abril 2013 NO * Proyecto viable (SNIP) + ET

NO NO * En proceso de gestion

Julio 2013 NO NO En proceso de transferencia

NO NO NO En proceso de gestion

Junio 2013 * NO Proyecto terminado

Agosto 2013 NO NO Proyecto en ejecucion

 Con FTP elaborado y en proceso de
NO * NO aprobacion por el CD.

NO NO * En proceso de firma de Contrato

NO NO NO Con FTP elaborado y en proceso de

aprobacion por el CD.
Con FTP elaborado y en proceso de
NO NO NO
aprobacion por el CD.

NO NO NO En proceso de Licitacion

NO * NO Proyecto terminado

NO NO NO Proyecto en ejecucion

Septiembre 2013 NO NO Proyecto en ejecucion

 AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG
AMBITO DE PRESUPUESTO TOTAL (S/.) Avance del
N° PROYECTO UBICACIÓN PRIORIDAD RUBRO SITUACION ACTUAL
Gasto (%)
INFLUENCIA Programado Ejecutado Saldo
1 “Mi Mochila Escolar” Provincial Conchucos + Prioridad 01 EDUCACION Ejecutado 45,000.00 61,093.02 -16,093.02 135.8
Pampas
2 "Mejoramiento SAP" Distrital Conchucos Prioridad 01 SALUD En ejecución 150,000.00 95,349.75 54,650.25 63.6

3 “Desarrollo Ganadero - Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 1,715,371.19 33,329.10 1,682,042.09 1.9
Desembocadero”

4 “Canal de Riego Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 39,000.00 39,000.00 0.00 100.0
Llacchimachay -Cayarenga
5 “Canal de Riego Llamacocha” Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 1,623,023.93 36,900.01 1,586,123.92 2.3

6 “Forestación de Llamacocha - Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA Ejecutado 80,000.00 93,305.00 -13,305.00 116.6
Cumbal”
7 “Liderazgo para la Provincial Conchucos + Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 187,313.20 142,170.72 45,142.48 75.9
Autogestión Comunal” Pampas
8 “Desnutrición Crónica Provincial Conchucos + Prioridad 01 SALUD En formulación 0.00 0.00 0.00 0.0
Infantil” Pampas
9 “Proyecto Educativo Local – Distrital Conchucos Prioridad 01 EDUCACION * 0.00 0.00 0.00 0.0
PEL”
10 “Plan de Desarrollo Comunal Comunal Pampas Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 47,774.70 42,997.24 4,777.46 90.0
- CC Pampas”
11 “Canal de Riego Consuzo- Comunal Pampas Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 1,940,934.39 37,404.51 1,903,529.88 1.9
Pampas”
12 "Equipamiento Centro Salud - Comunal Pampas Prioridad 01 SALUD En ejecución 328,515.00 310,260.50 18,254.50 94.4
Pampas (Ambulancia)"
13 “Fortalecimiento Institucional Provincial Conchucos + Prioridad 01 EDUCACION * 261,400.00 0.00 261,400.00 0.0
del FOSMAG” Pampas
14 "Educación Ambiental" Distrital Conchucos Prioridad 01 EDUCACION Ejecutado 39,625.00 31,117.41 Asamblea 78.5

15 "Edúcate KON TIC" Distrital Conchucos Prioridad 01 EDUCACION En ejecución 311,810.00 27,904.00 283,906.00 8.9

16 "Pasantía Cadena Productiva Distrital Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA * 21,702.56 0.00 21,702.56 0.0
Láctea"
17 "Alianza por la Educación" Provincial Conchucos + Prioridad 01 EDUCACION * 0.00 0.00 0.00 *
Pampas
18 "Mejoramiento de Aulas en Comunal Conchucos Prioridad 01 EDUCACION En formulación 0.00 0.00 0.00 0.0
Huashla y Tauli"
19 "Mejoramiento de SAP en Comunal Conchucos Prioridad 01 SALUD En formulación 0.00 0.00 0.00 0.0
Huashla y Tauli"
20 "Producción de alevinos y Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA En formulación 67,203.36 0.00 67,203.36 0.0
crianza de truchas"

21 Taller: "Manejo de la Provincial Conchucos + Prioridad 01 SALUD Ejecutado 5,052.50 3,248.99 1,803.51 64.3
Desnutrición y TBC" Pampas
22 "Equipamiento Centro Salud - Comunal Conchucos Prioridad 01 SALUD En ejecución 328,515.00 310,022.11 18,492.89 94.4
Conchucos"
23 "FENCYT 2013 - Pampas" Comunal Pampas Prioridad 01 EDUCACION En ejecución 16,000.00 16,000.00 0.00 100.0
24 "Mejoramiento del SAP de los Comunal Conchucos urbano Prioridad 01 SALUD En ejecución 672,616.00 17,531.72 655,084.28 3%
barrios Gloriapampa y Bello
Horizonte, La Plaza y Virgen
de Lourdes, y Flor del Valle
Bajo"

25 "Canal de Riego Comunal Conchucos Prioridad 02 AGRICULTURA En formulación 499,991.53 0.00 0.00 0%
Desembocadero"
26 "Mejoramiento del SAP del Distrital Conchucos Prioridad 01 SALUD En formulación 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
C.P. San José"
27 "Desarrollo Forestal en la Comunal Pampas Prioridad 02 AGRICULTURA En ejecución 244,289.85 0.00 0.00 0%
Pampa Chagabara"
28 "Fortalecimiento de Comunal Pampas Prioridad 01 SALUD En formulación 153,757.00 0.00 0.00 0%
Capacidades en manejo de
TIC I.E. SAN AGUSTÍN -
PAMPAS"

27 "Fortalecimiento de Comunal Pampas Prioridad 01 SALUD En formulación 67,225.00 0.00 0.00 0%

Capacidades en manejo de
TIC I.E. CESAR VALLEJO -
PARAGON"

TOTAL (S/.) S/. 8,625,138.21 S/. 1,297,634.1 S/. 6,574,715.2

Avance: 15.0%
* Estimado al 17/08/13
 STATUS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG
PRIMERA PRIORIDAD

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
1 “Mi Mochila Escolar” Provincial EDUCACION
2 "Mejoramiento SAP" Distrital SALUD
8 “Desnutrición Cronica Infantil” Provincial SALUD
9 “Proyecto Educativo Local – PEL” Distrital EDUCACION
12 "Equipamiento Centro Salud - Pampas" Comunal SALUD
13 “Plan de Desarrollo Institucional del FOSMAG” Provincial EDUCACION
14 "Educacion Ambiental" Distrital EDUCACION
15 "Educate KON TIC" Distrital EDUCACION
17 "Alianza por la Educacion" Provincial EDUCACION
18 "Mejoramiento de Aulas en Huashla y Tauli" Comunal EDUCACION
19 "Mejoramiento de SAP en Huashla y Tauli" Comunal SALUD
21 "Manejo de la Desnutricion y TBC" Provincial SALUD
22 "Equipamiento Centro Salud - Conchucos" Comunal SALUD
23 "FENCYT 2013 - Pampas" Comunal EDUCACION

TOTAL (S/.)

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
1 “Mi Mochila Escolar” Provincial EDUCACION
8 “Desnutrición Cronica Infantil” Provincial SALUD
13 “Plan de Desarrollo Institucional del FOSMAG” Provincial EDUCACION
17 "Alianza por la Educacion" Provincial EDUCACION
21 "Manejo de la Desnutricion y TBC" Provincial SALUD

TOTAL (S/.)

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
2 "Mejoramiento SAP" Distrital SALUD
9 “Proyecto Educativo Local – PEL” Distrital EDUCACION
14 "Educacion Ambiental" Distrital EDUCACION
15 "Educate KON TIC" Distrital EDUCACION

TOTAL (S/.)
OS - FOSMAG

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
45,000.00 61,093.02
150,000.00 95,349.75
0.00 0.00
0.00 0.00
328,515.00 310,260.50
261,400.00 0.00
39,625.00 31,117.41
311,810.00 27,904.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,052.50 3,248.99
328,515.00 310,022.11
16,000.00 16,000.00

S/. 1,485,917.50 S/. 854,995.8

Avance: 57.5%

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
45,000.00 61,093.02
0.00 0.00
261,400.00 0.00
0.00 0.00
5,052.50 3,248.99

S/. 311,452.50 S/. 64,342.0

Avance: 20.7%

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
150,000.00 95,349.75
0.00 0.00
39,625.00 31,117.41
311,810.00 27,904.00

S/. 501,435.00 S/. 154,371.2

Avance: 30.8%
 STATUS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG
SEGUNDA PRIORIDAD

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
3 “Desarrollo Ganadero - Desembocadero” Comunal AGRICULTURA
4 “Canal de Riego Llacchimachay -Cayarenga Comunal AGRICULTURA
5 “Canal de Riego Llamacocha” Comunal AGRICULTURA
6 “Forestación de Llamacocha - Cumbal” Comunal AGRICULTURA
7 “Liderazgo para la Autogestión Comunal” Provincial AGRICULTURA
10 “Plan de Desarrollo Comunal - CC Pampas” Comunal AGRICULTURA
11 “Canal de Riego Consuzo-Pampas” Comunal AGRICULTURA
16 "Pasantia Cadena Productiva Lactea" Distrital AGRICULTURA
20 "Produccion de alevinos y crianza de truchas" Comunal AGRICULTURA

TOTAL (S/.)

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
7 “Liderazgo para la Autogestión Comunal” Provincial AGRICULTURA

TOTAL (S/.)

AMBITO DE
N° PROYECTO RUBRO
INFLUENCIA
16 "Pasantia Cadena Productiva Lactea" Distrital AGRICULTURA

TOTAL (S/.)
OS - FOSMAG

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
1,715,371.19 33,329.10
39,000.00 39,000.00
1,623,023.93 36,900.01
80,000.00 93,305.00
187,313.20 142,170.72
47,774.70 42,997.24
1,940,934.39 37,404.51
21,702.56 0.00
67,203.36 0.00

S/. 5,722,323.33 S/. 425,106.6

Avance: 7.4%

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
187,313.20 142,170.72

S/. 187,313.20 S/. 142,170.7

Avance: 75.9%

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Programado Ejecutado
21,702.56 0.00

S/. 21,702.56 S/. 0.0

Avance: 0.0%
 STATUS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG
Comunidad Campesina de Conchucos
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
N° PROYECTO PRIORIDAD 01 PRIORIDAD 02
Programado Ejecutado Programado

3 “Desarrollo Ganadero - Desembocadero” 1,715,371.19

4 “Canal de Riego Llacchimachay -Cayarenga 39,000.00

5 “Canal de Riego Llamacocha” 1,623,023.93

6 “Forestación de Llamacocha - Cumbal” 80,000.00

18 "Mejoramiento de Aulas en Huashla y Tauli" 0.00 0.00

19 "Mejoramiento de SAP en Huashla y Tauli" 0.00 0.00

20 "Produccion de alevinos y crianza de truchas" 67,203.36

22 "Equipamiento Centro Salud - Conchucos" 328,515.00 310,022.11

23

TOTAL (S/.) S/. 328,515.00 S/. 310,022.11 S/. 3,524,598.48

Avance: 94.4% Avance:
Comunidad Campesina de Pampas
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
N° PROYECTO PRIORIDAD 01 PRIORIDAD 02
Programado Ejecutado Programado

10 “Plan de Desarrollo Comunal - CC Pampas” 47,774.70

11 “Canal de Riego Consuzo-Pampas” 1,940,934.39

12 "Equipamiento Centro Salud - Pampas" 328,515.00 310,260.50

23 "FENCYT 2013 - Pampas" 16,000.00 16,000.00

TOTAL (S/.) S/. 344,515.00 S/. 326,260.5 S/. 1,988,709.09

Avance: 94.7% Avance:

GRAN TOTAL
FOSMAG
os
STO TOTAL (S/.)
PRIORIDAD 02 P01 + P02
Ejecutado (Programado)

33,329.10 1,715,371.19

39,000.00 39,000.00

36,900.01 1,623,023.93

93,305.00 80,000.00

0.00

0.00

0.00 67,203.36

328,515.00

0.00

0.00
S/. 202,534.1
S/. 3,853,113.5
5.7%

STO TOTAL (S/.)

PRIORIDAD 02 P01 + P02
Ejecutado (Programado)

42,997.24 47,774.70

37,404.51 1,940,934.39

328,515.00

16,000.00

0.00
S/. 80,401.7
S/. 2,333,224.1
4.0%

S/. 6,186,337.6
 Total Presupuesto Programado Total Presupuesto Ejecutado
PRIORIDAD Soles % PRIORIDAD
Prioridad 01 1,485,917.50 20.6 Prioridad 01
Prioridad 02 5,722,323.33 79.4 Prioridad 02
Total S/. 7,208,240.83 ### Total

Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado

21%
33%

67%
79%

Prioridad 01 Prioridad 02 Prioridad 01 Prioridad 02

Total Presupuesto Ejecutado Presupuesto Programado a Nivel de Com
Soles % PRIORIDAD CC Conchucos %
854,995.77 66.8 Prioridad 01 328,515.00 8.5
425,106.59 33.2 Prioridad 02 3,524,598.48 91.5
S/. 1,280,102.36 ### Total S/. 3,853,113.48 100.0

Presupuesto Ejecutado Presupuesto Programado

- CC Conchucos -
33%
9%

67%
91%

Prioridad 01 Prioridad 02
Prioridad 01 Prioridad 02

Presupuesto Programado a Nivel Provincia

PRIORIDAD Provincia %
Prioridad 01 311,452.50 62.4
Prioridad 02 187,313.20 37.6
Total S/. 498,765.70 100.0

Presupuesto Programado
- A Nivel Provincial -

38%

62%

Prioridad 01 Prioridad 02

S/. 1,021,903.26
S/. 6,186,337.57
ogramado a Nivel de Comunidades
PRIORIDAD CC Pampas %
Prioridad 01 344,515.00 14.8
Prioridad 02 1,988,709.09 85.2
Total S/. 2,333,224.09 100.0

Presupuesto Programado
- CC Pampas -

15%

85%

Prioridad 01 Prioridad 02

gramado a Nivel Provincial y Distrital

PRIORIDAD Distrtito %
Prioridad 01 501,435.00 95.9
Prioridad 02 21,702.56 4.1
Total S/. 523,137.56 100.0

Presupuesto Programado
- A Nivel Distrital -
4%

96%

Prioridad 01 Prioridad 02

812,887.50 79.5
5,513,307.57 89.1
 PROYECTOS APROBADOS
PROYECTOS APROBADOS
Prioridad 01 14
Prioridad 02 9 39%
Total 23
61%

Prioridad 01 Prioridad 02

PROYECTOS DISTRIBUIDOS POR PROYECTOS DISTRIBUIDOS POR TERRITORIO

TERRITORIO
Provincial 6
Distrital 5 52% 26%
Comunal 12
Total 23

22%

Provincial Distrital Comunal

PROBADOS

61%

ad 02

POR TERRITORIO

26%

Comunal
 STATUS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS - FOSMAG

Tipo de Monto Aprobado

N° PROYECTO Tipo de Ejecución PROXIMOS PASOS
Financiamiento (S/.)

1 “Mi Mochila Escolar” Inversion Ejecucion Directa S/. 45,000.00 Cierre tecnico y economico.

2
"Mejora de la Calidad del Agua Potable y Gestión de las Inversion Ejecucion Directa S/. 150,000.00
Aprobacion del incremento de financiamiento
JASS en la Zona Urbana de Conchucos" por Consejo Directivo.
Estudios de Pre
Inversion Consultoria S/. 33,329.10
3
“Desarrollo de la Ganaderia Doble Proposito en la Aprobacion de Bases del proceso de Licitacion,
Comunidad Campesina de Conchucos” por Consejo Directivo.
Inversion Ejecucion de Obra S/. 1,682,042.09

Estudios de Pre
“Creacion del Canal de Riego en los Sectores de Inversion Consultoria S/. 39,000.00 Realizar seguimiento al proceso de evaluacion de
4 Llacchimachay-Cayarenga, Distrito de Conchucos- los estudios de Pre Inversion por parte de "Mi
Pallasca-Ancash" Inversion * S/. 0.00 Riego".

Estudios de Pre Consultoria S/. 36,900.01

"Creacion del Canal de Riego Llamacocha, Distrito de Inversion Continuar con el proceso de selección y
5
Conchucos-Pallasca-Ancash" otorgamiento de buena pro.
Inversion Ejecucion de Obra S/. 1,586,123.92

6
“Instalacion de Plantaciones Forestales en el Distrito de Inversion Ejecucion Directa S/. 80,000.00 Cierre tecnico y economico.
Conchucos, Pallasca - Ancash”
“Establecer un Consenso entre las Comunidades
7
Campesinas de Conchucos y Pampas sobre la Inversion Consultoria S/. 187,313.20 Aprobar productos finales de la Consultoria.
Implementación de un Liderazgo Amplio, Capaz y
Sostenible para el Auto-Desarrollo Comunitario”

8 “Desnutrición Cronica Infantil” Inversion NO S/. 0.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.

9 “Proyecto Educativo Local – PEL” Inversion Consultoria S/. 0.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.

10
“Elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico de la Inversion Consultoria S/. 47,774.70 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Comunidad Campesina de Pampas”
“Ampliacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Estudios de Pre Consultoria S/. 37,000.00
del Canal Multiple Conzuso de los Sectores Huaraullas, Inversion Aprobar el proceso de ejecucion de obra
11
Cuartitos, Enganana, Pueblo Viejo, Chorro Seco y Cipalle, (directa), por Consejo Directivo.
Distrito de Pampas-Pallasca-Ancash” Inversion Ejecucion de Obra S/. 1,903,934.39

"Mejoramiento de los servicios de salud a través de la Hacer seguimiento a los tramites de obtencion de
12
adquisición y puesta en operación de una ambulancia Inversion Ejecucion Directa S/. 328,515.00 la Tarjeta de Propiedad y Placas de la
rural Tipo II, en el Centro de Salud de Pampas, Distrito de
ambulancia.
Pampas, Provincia de Pallasca, Ancash"

“Desarrollo de Capacidades Tecnicas y de Gestion de

13
Directivos y Personal Tecnico del FOSMAG para Mejorar Inversion Ejecucion Directa S/. 261,400.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
la Provision de Servicios Basicos en los Distritos de
Conchucos y Pampas, Pallasca - Ancash”

14
"Promoviendo la Educacion Ambiental y la Proteccion de Inversion Ejecucion Directa S/. 39,625.00 Cierre tecnico y economico.
los Recursos Naturales en el Distrito de Conchucos"
 "Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de
15
Tecnologias de Informacion y Comunicación (TIC) de Inversion Ejecucion Directa S/. 311,810.00
Conformar Comité de Adquisiciones para la
Docentes de las Instituciones Educativas del Distrito de compra de los equipos informaticos.
Conchucos"

"Conociendo Experiencias Empresariales de Éxito en la

16 Crianza de Ganado Vacuno y la Producción y Inversion Consultoria S/. 21,702.56 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Comercialización De Leche"

17
"Promoviendo una Alianza por la Educacion en el Inversion Consultoria S/. 0.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Distrito de Conchucos, Pallasca - Anchash"
18 "Mejoramiento de Aulas en Huashla y Tauli" Estudios de Pre Consultoria S/. 0.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Inversion

19 "Mejoramiento de SAP en Huashla y Tauli" Estudios de Pre Consultoria S/. 0.00 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Inversion

"Elaboracion de un Estudio de Pre Inversion para la

20
Produccion de Alevinos y Crianza de Truchas para Estudios de Pre
Consultoria S/. 67,203.36 Evaluar la pertinencia del Proyecto.
Mejorar los Ingresos Economicos de la Comunidad Inversion
Campesina de Conchucos"

21
Taller: "Manejo de la Desnutrición y Tuberculosis con Inversion Ejecucion Directa S/. 5,052.50 Cierre tecnico y economico.
enfoque familiar"
"Mejoramiento de los servicios de salud a través de la Hacer seguimiento a los tramites de obtencion de
22
adquisición y puesta en operación de una ambulancia Inversion Ejecucion Directa S/. 328,515.00 la Tarjeta de Propiedad y Placas de la
rural Tipo II, en el Centro de Salud de Conchucos, Distrito ambulancia.
de Conchucos, Provincia de Pallasca, Ancas"

"Fortaleciendo capacidades en docentes y estudiantes de

23
educacion basica regular para la investigacion cientifica, Inversion Ejecucion Directa S/. 16,000.00 Apoyar en la etapa final (regional) del FENCYT.
la innovacion y creatividad, en la Region Ancash -
FENCYT 2013"
TOTAL (S/.) S/. 7,208,240.83
FTP: Ficha Técnica de Proyecto / TDR: Términos de Referencia/ PTE: Propuesta Técnica y Económica / ET: Expediente
Tecnico / ACD: Acuerdo de Consejo Directivo / AAC: Acuerdo de Asamblea Comunal
TIPS PARA APROBACIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS

IDEA DE PROYECTO FORMULACIÓN

Necesidad Perfil
Problema Expediente Técnico
Solicitud de la poblacion

CRITERIOS: Estrategias de financiamiento

D.L. N° 996 y su Reglamento (cofinanciamiento)
Plan de Desarrollo de la CC Acuerdos iniciales
Plan de Desarrollo usuarios/participantes
Distrital

Cobertura: N° de usuarios Evaluación de ambos

Índice de pobreza
Compromisos indispensables: OyM

Políticas y estrategias nacionales e

internacionales: ODM, acuerdos
nacionales, sectoriales y locales

Beneficio / Costo
Otros

SOLICITUDES:
PLAN DE INVERSIONES: Techo presupuestal para ESTUDIOS Y DE INVERSION
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
Informe financiero de cada Proyecto
Plan de Comunicaciones: Visibilidad, y quién dice qué y a quiénes, en qué momento???
Responsable de Monitoreo y Seguimiento técnico de obras
Asesoría legal externa y puntual
Informe de proyectos, frecuencia: Mensual
Falta firma de contrato

Motocicleta lineal
Ecram
Megáfono
Lap top
GPS
* Personal (Consultores en ambiente fuera)
 EJECUSIÓN POST EJECUCIÓN
Procesos de Contratación Liquidación
Modalidad de ejecución: Transferencia
Administración Directa o Por Monitoreo y Evaluación
Contrata

Tipo de proceso: Suma Alzada o

Precios Unitarios
Administracion del contrato:
calidad de obra, valorizaciones y
pagos (administrador: cheque),
cancelacion de contratos…????,
adicionales/deductivos

Presentación del Proyecto ante los

usuarios: Plazo, inicio y fin, metas y
otros

Supervisión y seguimiento: Control

de calidad de obra

INVERSION

s, en qué momento???