DENTRO DE LA CARACTERIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

 Dentro de la caracterización administrativa: Cambiar el alcance en cuanto al cumplimiento

del programa de mantenimientos (es para la parte de técnicos y ti, se debe sacar del plan
de caracterización administrativo), se debe agregar en actividades de la parte técnica y de
ti y poner como participante al coordinador administrativo.
 Se deben planear y ejecutar 2 capacitaciones al año como mínimo para calidad.
 Se debe realizar seguimiento a exámenes periódicos.
 Perfil de cargo para el practicante Álvaro Castillo.
 Es necesario realizar evaluación de proveedores al proveedor de exámenes.
 Cuadrar reinducción (no entendí bien eso).

DENTRO DE LA CARACTERIZACION GESTIÓN TÉCNICA Y DE TI:

 Tablero de indicadores, parte de objetivos: No se realiza el diseño de prototipos, se debe
hablar de la selección de requerimientos que se pasa a los proveedores y son ellos quienes
realizan el diseño.
 Nuevas normas (ya se mandaron traer del Icontec)
 Implementar indicador de cumplimiento de mantenimientos
 Acción de mejora: En el formato agregar nueva casilla que permita poner el código de
cada elemento
 Cuadrar cronograma: la salud del equipo y el servidor se debe realizar mensualmente
 Implementación de software de tickets para poder llevar control de los mantenimientos o
problemas técnicos a los que da solución el departamento técnico.
 Agregar al manual de procedimiento la recepción de solicitudes para solución de
problemas y el proceso a llevar a cabo.

DENTRO DE LA CARACTERIZACION DE SST:

 El infórmate 27 se encuentra en youtube, es importante dejarlo en claro, es la

retroalimentación del simulacro
 Es necesario crear un infórmate del riesgo público enfocado en los atracos
 Actualizar hojas de seguridad, según el sistema globalmente armonizado (incluir las tintas
de impresora y el extintor)
 Incluir en las referencias del formato P-GS-07 (requisitos legales), el decreto 1072 de 2015
 Plan de emergencias: actualizar líder de brigada y el apellido de pedro.
 REELECCIÓN DEL COPPAST Y DEL COLAB
 Encontrar la asistencia y la evidencia de socialización de responsabilidades en SSt y
corregir el programa de formación, dado que el método fue virtual y sale enunciado como
evaluación escrita, además de que dice que la calificación fue 100/100 y así no fue.
 Ejecución del presupuesto (no entendí esta parte)
 Según la ley 1857 hay que brindar 1 día al semestre libre o se debe organizar un día en
familia. Se está manejando actualmente medio día por el cumpleaños, pero debería al
menos ser un día por semestre
 Socialización de cada una de las responsabilidades (cargo, sst, brigadista, colab, coppast,
etc), revisar resolución 0312 de 2019, numeral 1.1.2
 Actualizar seguimiento y control a exámenes médicos
 Actualizar programas de gestión de intervención
 Programas de vigilancia epidemiológica, seguimiento y constatación deben ser incluidos
en la aceta de formación
 Dentro del programa de actividades se enuncia que habría un programa de estilos de vida
saludable en el formato F-GS-26, es necesario hacer un plan concreto.
 Identificación de cambio de datos
 Revisión de no conformidades en el F-GM-11 informe sst de tecun
 CREAR PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AUDITIVO
 Se debe manejar en conjunto el plan de de trabajo y el cronograma de actividades, es
decir, un solo archivo

CALIDAD

 revisión de informes de las anteriores auditorias

 Actualizar manual de calidad, exclusiones según informe de auditoria externa (8.4.1, B.C)
 Revisar planificación y gestión del cambio
 Incluir las actas de reunión del comité de calidad 2019
 Revisar las actas del comité de calidad con el historial de cambios (F-GM-04)
 En cuanto al indicador de eficacia de acciones, las acciones preventivas deben ir en la
matriz de riesgos ( dentro del análisis de contexto)
 Documentar las novedades del servicio
 Acta de retroalimentación de capacitaciones a compañeros