FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/03/2019 11:48:30 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/03/2019 08:47:42 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CHUQUINE DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO
DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2440416
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE ATENDIDOS/AÑO DISTRITAL 2019 70 5
OCUPACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Responsable de la OPMI: ABEL PAUL CONDORI IQUISE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Responsable de la UF JHON ALEXANDER HUAHUACONDORI VELASQUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
Responsable de la UEI RICARDO QUISPE PEREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301677 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CHUQUINE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.67960930 / -69.532840 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA CHUQUINE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.67960930 / -69.532840 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA ANANEA CHUQUINE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE TIENE ADECUADO ACCESO A LA
Descripción del objetivo central del proyecto
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 298.68
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 298.68
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 267
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,670.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN 298.68 M2 DE DOS NIVELES,
EN DONDE SE TENDRA AMBIENTES EN LAS AREAS PARA LAS REUNIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS. EN EL PRIMER NIVEL SE
CONSTRUIRA LOS SIGUENTES AMBIENTES: 01 AMBIENTE PARA RECAUDACIÓN DE 24.65 M2, 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES EN UN ÁREA DE 49.85
M2, 01 DEPOSITO EN 11.40 M2, 01 CUARTO DE LIMPIEZA EN 4.50 M2, SS.HH. DISCAPACITADOS EN 4.40 M2, 01 GUARDIANÍA EN 11.40 M2, 01 SS.HH.
VARONES Y DAMAS EN 7.80 M2 CADA UNO, 01 AMBIENTE PARA REGISTRO CIVIL EN 23.95, ÁREA DE CIRCULACIÓN DE 48.05 M2, HALL DE ESPERA+
MESA DE PARTES DE 48.05, CAJA DE ESCALERAS EN 12.15 M2 Y HALL EXTERIOR EN 27.05 M2; EN EL SEGUNDO NIVEL: 01 OFICINA PARA ALCALDÍA
Alternativa 1 (Recomendada)
EN 40 M2, 01 PARA SECRETARIA EN 21.70 M2, 01 ALMACÉN EN 17.80 M2, 01 ARCHIVO EN 16.95 M2, 01 SALA DE REUNIONES EN 9.10 M2, O1 OFICINA
PARA JASS EN 16.70 M2, 01 SS.HH. VARONES Y DAMAS EN 7.80 M2 C/U, 01 SALA DE SALA DE REGIDORES EN 23.90 M2, ÁREA DE CIRCULACIÓN DE
46.40 M2, HALL DE RECEPCIÓN DE 21.00 M2, CAJA DE ESCALERAS EN 12.15 M2, BALCÓN – TERRAZA EN 10.24 M2, CON MUROS DE LADRILLO,
CONCRETO F’C=210KG/CM2 CON ACERO FY=4200 KG/CM2; ADEMÁS SE CONSTRUIRA OBRAS EXTERIORES CONSISTENTE EN CERCO
PERIMETRICO DE 128,60 ML. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LOS AMBIENTES. DESARROLLO DE TALLERES DE
CAPACITACIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Prestación de servicios publicos y
Atendidos/año 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00
administrativos

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Construcción de ambiente u oficina de sede
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 298.69 793,725.87 03/2019 04/2019 06/2019 09/2019
administrativa : LOCAL MUNICIPAL
Número de
Construcción de cerco perimétrico :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 128.60 160,166.47 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
CERCO PERIMÉTRICO
físicas
Número de
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 298.69 2,100.00 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
Infraestructura
físicas
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIRIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Adquisición de kit agente comunitario : Número de
Mobiliario 88.00 88.00 17,038.74 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
MOBILIARIO mobiliario
Adquisición de kit agente comunitario : Número de
Equipamiento 4.00 4.00 7,661.98 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
EQUIPO equipamiento
ADECUADO CONOCIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Capacitación de taller de educación para el Número de
Intangibles 2.00 2.00 14,160.01 03/2019 04/2019 08/2019 09/2019
trabajo : CAPACITACIÓN capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 238,117.76 238,117.76 365,540.29 114,216.52 955,992.33
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 17,038.74 17,038.74
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 7,661.98 7,661.98
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 14,160.01 14,160.01
Subtotal 0.00 238,117.76 238,117.76 365,540.29 153,077.25 994,853.06
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 24,239.11 0.00 0.00 0.00 0.00 24,239.11
Supervisión 0.00 6,147.60 6,147.60 6,147.60 6,147.60 24,590.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 24,239.11 6,147.60 6,147.60 6,147.60 6,147.60 48,829.51
Costo de inversión total 24,239.11 244,265.36 244,265.36 371,687.89 159,224.85 1,043,682.57

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 89.61 89.61 158.06 90.02 427.29
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00 12,216.00
Mantenimiento 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34 3,224.34

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 887,856.66

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 921,648.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 2,972.50
Costo por beneficiario directo 345.19

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE JUNTAMENTE CON SU JUNTA DIRECTIVA HAN MANIFESTADO SU DISPOSICIÓN PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
ADMINISTRATIVOS, REALIZANDO JORNADAS DE TRABAJO CON PARTICIPACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y OTROS INSUMOS PARA
8.1 Análisis de sostenibilidad MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EL LOCAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS. SE
CUENTA CON TESTIMONIO DE DONACIÓN DE TERRENO A FABOR DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUINE, LA MISMA QUE SEGÚN PLANOS DE LA
HABILITACIÓN URBANA TIENE UN ÁREA TOTAL DE 638,900.00 M2 Y UN PERIMETRO TOTAL DE 3,221.74 ML; DE LAS CUALES EL ÁREA DESTINADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO ES DE 2,460.00 M2 (82.00X30.00) UBICADO EN EL JIRON SANDIA, MZ-D2, LT. 07.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7_CHUQUINE.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO_CHUQUINE1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES_EJE_CHUQUINE.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS_CHUQUINE.pdf Descargar

Pág. 3