SERVICIO Ó PRODUCTO NO CONFORME

PG-003
 Código : PG-003
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Rev. No : 03
Fecha : 15/11/2013
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
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LISTA DE DISTRIBUCION

Proceso Usuario Fecha Entrega Recibe

HISTORICO DE REVISIONES

Descripción de la Acta
Revisión Fecha Aprobado
modificación Num.
02 06/08/2012 Revisión General 002 J. Scott
03 15/11/2013 Descripción

REALIZADO POR REVISADO POR APROBADO POR

CARGO Supervisión Representante SGC
Gerente General
SAIS - Perú

FIRMA
Miguel I Cornejo Mc.
Nulty

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1 - OBJETIVO:

Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento de los
Servicios No Conformes definiendo la forma, metodología y actividades necesarias que deben
realizar para asegurarse que el servicio que no cumpla con los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad se lo identifique y controle para prevenir su entrega, uso o instalación
inadecuada.

2. ALCANCE.

Aplicable para el Sistema de Gestión de calidad y los procesos involucrados en el.

Facilita la identificación, evaluación, disposición, notificación, segregación y re-inspección de
los ítems del Servicio ó producto no conforme, cuando otros métodos de control, tales como:
Reportes de Control, Reportes de Inspección, Reportes de Supervisión, etc., son considerados
como inadecuados.

3. DEFINICIONES
Las definiciones y abreviaciones que son tomadas en cuenta en este procedimiento son las
siguientes:

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

 PRODUCTO NO CONFORME: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
especificados.
 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
 SERVICIO NO CONFORME: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos por el
cliente o los procedimientos a emplear para determinado servicio ofertado por South
American Inspection Services Perú SAC.
 RECLAMO: Expresión de insatisfacción ante una actitud deficiente e inoportuna en la
prestación de un servicio
 QUEJA: Expresión de insatisfacción ante la prestación de un servicio.
 SUJERENCIA: Proposición o idea que ofrece un usuario para mejorar un proceso
relacionado con la prestación de un servicio.

4. REFERENCIAS

Para realizar este procedimiento se utiliza los siguientes documentos:

 Norma ISO 9000: “Sistemas de Gestión de la Calidad, fundamentos y Vocabulario

 Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos”
 Norma ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad Directrices” para las mejoras del
desempeño.”
 Manual de Calidad
 Formato de Reporte de Producto no conforme

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5. PROCEDIMIENTO

5.1 Detectar producto y/o Servicio No Conforme. Un producto y/o servicio no conforme es
aquel que no cumple con los requisitos establecidos en cada proceso.
El producto y/o servicio no conforme puede ser detectado durante o después de la ejecución
del proceso por el personal involucrado en los procesos, los clientes o usuarios (queja) y como
resultado de una Auditoria.
Cuando el cliente realice cualquier tipo de observación al producto y/o servicio, se considera
“QUEJA DEL CLIENTE” y se debe dar el trato de no conformidad y su acción correctiva sigue
el mismo trato que el Producto no conforme detectada por SAC.

La responsabilidad para identificar el producto no conforme, está establecido en la matriz

FG-003-01.

Los informes de Producto no conforme se inician usualmente por el personal de Ensayos No

Destructivos o Control de Calidad, sin embargo, cualquier persona puede iniciar un informe de
Producto no conforme.

El Supervisor de END emite informes de Producto no conforme en el mismo sitio de

trabajo, cuando se aplique. Además registra los informes de Producto no conforme para su
seguimiento y cierre.

5.2 Notificar al responsable del proceso. La persona que identifica el producto ó Servicio
No conforme, notifica de manera verbal o de manera escrita al encargado del proceso, quien
analizará si procede la notificación (Queja) para hacer el registro de Producto No Conforme.
Si no procede se da por concluida la notificación.

5.3 Registro de Producto No Conforme

En caso de proceder la notificación, el Supervisor de END designa a la(s) persona(s)

responsable(s) de analizar la causa del Producto ó Servicio no conforme registrándose en el
Formato respectivo el cual incluye:.

 Responsable de la identificación y la fecha

 El área involucrada
 Descripción y análisis del Producto No Conforme
 Acciones a Aplicar
 Verificación de la eficacia.

5.4 Decidir acción a aplicar: El encargado del proceso debe decidir el tratamiento a aplicar y
derivar si fuese necesario su ejecución.
El tratamiento puede ser:
 Rechazar el Producto No Conforme
 Corregir el Producto
 Dar concesión para utilizar o liberar el producto que no es conforme con los requisitos
(cuando aplique o bajo autorización del cliente o usuario)

5.5 Verificar eficacia de la Acción:

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El Gerente Técnico verifica la eficacia de las acciones tomadas para el ítem de Producto no
conforme y procede a cerrar el informe de Producto no conforme. En caso de no ser eficaces
las acciones tomadas, la supervisión inicia un nuevo informe de Producto no conforme
hasta que el ítem de Producto no conforme se encuentre debidamente cerrado.

El responsable del análisis de las acciones tomará medida para proveer áreas participantes u
otros métodos para segregar los ítems de Producto no conforme a fin de:

 Prevenir su uso no autorizado o no intencionado.

 Documentación del Producto no conforme.

El Informe se debe procesar como sigue:

Iniciador

Ingrese el nombre y firma de la persona que documenta la producto no conforme para

identificar al iniciador.

Ingrese la fecha en que el producto no conforme es documentado.

Ingrese el nombre de la organización o del suministrador para identificar el responsable del

origen del producto no conforme.

Ingrese una descripción completa de la condición del producto no-conforme.

El iniciador puede proponer una disposición, pero no es requerida.

El iniciador entrega el informe de Producto no conforme al representante del Sistema de

Calidad HSEQ ó al Jefe de base de la empresa.

Supervisor de END.

Identificar y registrar los informes de Producto no conforme en el Registro de Informes de

Producto no conforme para proveer un seguimiento e identificación únicos para cada informe
de producto no conforme.

Evaluar el informe de producto no conforme para determinar que la condición descrita es

un producto no conforme válido..

Asignar un número único al informe e ingresar en el “Registro de Informes de Producto no

conforme”, FG-003-02.

Si una etiqueta de identificación para producto no-conforme es necesaria, ingrese el número

de la etiqueta de retención e instale la etiqueta en el producto no-conforme. El número de la
etiqueta de retención debe ser el mismo que el número del informe de producto no
conforme.

Proveer una copia del Registro de informes de producto no conforme y su estado de

tratamiento al Supervisor Técnico de END para su información y evaluación.

Disponer las responsabilidades de evaluación de las acciones según sea el caso.

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Realizar el seguimiento de las acciones o disposiciones tomadas con el fin de cerrar la

producto no conforme adecuadamente.

Asegurarse que, el producto y/o servicio No-conforme debe ser segregado y vuelto a ser
verificado después de su corrección.

Representante HSEQ ó Jefe de Base.

Evaluar la acción propuesta, modificar si es necesario. Si la condición de producto no

conforme no es corregida completamente de acuerdo con las especificaciones aplicables, es
necesario lograr la concesión del cliente y obtener su aprobación. Cualquier documentación
provista por el cliente para fundamentar la disposición debe estar adjunta al original del
informe del Producto / Servicio no conforme.

Después de completar las instrucciones de la acción y de obtener las aprobaciones

requeridas, firme y registre la fecha. Enviar el original del informe de producto no conforme al
Supervisor de END para su seguimiento y registro adecuado.

Si la disposición corrige el producto no conforme con la especificación aplicable, verificar la

eficiencia de la acción tomada y firmar el informe de producto no conforme, como evidencia
de aprobación.

Archivo de los documentos.

Todos los Informes de Producto no conforme y el registro de informes de Producto no
conforme deben ser retenidos en los archivos de END por el Supervisor de END.

6. ANEXOS

Anexo 1 FG-003-02 Formato para Reporte de “Producto No Conforme”

Anexo 2 IG-003-01 Matriz para “Servicio no Conforme”

7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
 La responsabilidad de revisar y hacer cumplir este procedimiento es del Representante del
Sistema de Calidad
 La responsabilidad de aprobar este procedimiento es del Gerente General.
 La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todos los funcionarios de
South American Inspection Services Perú SAC, que forman parte del Sistema de Gestión
de Calidad.

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ANEXO 1

FG-003-02
Rev.: 05
REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME Fecha: 06/08/2012
By:
SOUTH AMERICAN INSPECTION SERVICES PERU SAC
N° : EQUIPO/ PRODUCTO/ PROCESO/ SERIE REFERENCIA/ PLANO/ ESPECIFICACION

De scripcion de l Producto No (Quien denuncia llena y firma) Grave dad de la NCR

Critic Seria Media Menor

Instante de la NCR
Recepción Proceso Final

Posible Causa de NCR

Material Maquinaria
Método Medio Ambiente
Nombre : Firma: Fe cha: Personal Medición

Analisis de la Causa y Propue sta:

Nombre : Firma: Fe cha:

De cisión de l Clie nte u Opinión de l Inspe ctor: (Solo si es necesario) DISPOSICION FINAL
Desechar Usar como este
Reclasificar Retrabajar
Reparar Regresar a proveedor
Medir/ Inspeccionar/ Probar Otra vez

Nombre : Firma: Fe cha: Firma: Fe cha:

SUPERVISOR QA/QC CLIENTE

Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:

PRODUCTO NO CONFORME LEVANTADO RE - INSPECCION

SI Visual
SATISFACTORIAMERNTE Dimensional APROBADO
NO SATISFACTORIAMENTE NDT(TP/ MT/ RT/ UT)
NO Otro( ) NO APROBADO

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Firma: Fecha: Nombre : Firma: Fe cha:
 ANEXO 2
MATRIZ SERVICIO NO CONFORME
IDENTIFICACIÓN SERVICIO NO
PROCESO ACTIVIDAD
CONFORME
No cumplen los requisitos de
Recepción de equipos compra o importación.
Certificación actualizada.
1 ADQUISICION
No llega a tiempo.
Recepción de materiales Fuera de especificación.
Falta de MSDS (Químicos).
Mal pintado.
Identificación inadecuada.
Tuberías y herramientas
Observación del cliente por Mala
Inspección.
2 INSPECCION
Falta de procedimientos del
trabajo a realizar.
Verificación de Documentación Falta de Certificados de
Equipos e Inspector.
Formatos inadecuados.
Mala definición de
especificaciones del cliente
Falla en el servicio por falta de
equipo adecuado.
Material ó equipos inadecuados
3 TECNICO Ejecución del servicio
para el servicio.
Falla de Equipos
Falta de procedimientos
Pago de Personal
Información inadecuada
4 ADMINISTRATIVO
Error de fecha, de descripción, de
Emisión de Facturas
valores, de razón social
Código IG - 003-01
Revisión: 03
ACEPTACIÓN Y
ACCIÓN PARA ELIMINAR LA
CONCESIÓN CONTROL
NC
RESPONSABLE
Devolver al proveedor puede
darse el caso de que se de una
excepción y se acepte el
Supervisor de Registro producto no
producto o servicio
Campo conforme
Registro y verificación de
pedidos.
Pintura ó Limpieza inadecuada (
desechar pintura y repintar).
Verificar número de serie y
remarcar. Seguimiento y
Inspectores /
analisis del servicio observado. Registro producto no
Supervisor de
conforme
Campo
Control de documentos antes de
iniciar un trabajo.
Redefinir especificaciones del
cliente Supervisor de
Informe de Actividad
Control de Inventarios y Campo
solicitudes
Aplicación MSDS y
especificaciones técnicas
Inspectores /
Verificar el estado de todos los
Supervisor de Informe de Actividad
equipos a emplear en la
Campo
Inspección. Marcar los no
Operativos.
Mejor comunicación
Departamento
Informe de Actividad
Administrativo
Reemplazo de factura