Indicadores de Gestión Al 31 de Diciembre de 2019

Tipo Informe 8 8 GESTION Y RESULTADOS
Formulario 3600 CB-0404: INDICADORES DE GESTION

Moneda Informe 1
Entidad 262
Fecha 2019/12/31
Periodicidad 12 Anual
[1]
4 8
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Acción
1 1 Eficacia: (cumplimiento de
FILA_1
Sostenibilidad del Modelo de Gestión
Institucional
FILA_2
Cumplimiento implementación PIGA
FILA_3
Cumplimiento del Plan Estratégico de
Sistemas de Información
FILA_4
Disponibilidad de los servicios tecnológicos
FILA_5
Mensajes transmitidos a los grupos de
interes de Comunicación Externa
FILA_6
Cumplimiento de actividades de gestión
social por espacios de interlocución
FILA_7
Actividades de atención en vía
FILA_8
Oportunidad en la respuesta de PQR
FILA_9
Facturación de ingresos por negocios
colaterales
FILA_10
Planificación de soluciones de
infraestructura
FILA_11
Porcentaje de días en el mes en que la
proyección está dentro de rangos
12 1 Eficacia: (cumplimiento de admisibles de variación.
FILA_12
IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro)
promedio de las rutas alimentadoras del
Sistema TransMilenio.
FILA_13
14 1 Eficacia: (cumplimiento de Índice de cumplimiento de despachos
FILA_14
15 1 Eficacia: (cumplimiento de Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK
FILA_15
Seguimiento a la prestación del servicio de

vigilancia y seguridad privada del Sistema
TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO
S.A.
FILA_16
Ajustes de tiempo (AT)
FILA_17
Ajustes a Rutas Zonales (ARZ)
FILA_18
Indicador Evaluación de Rutas SITP
Provisional (IP)
FILA_19
Seguimiento al cumplimiento de las
actividades contractuales de aseo y
mantenimiento de la infraestructura
20 1 Eficacia: (cumplimiento de TransMiCable
FILA_20
Seguimiento contractual a ejecución del
contrato de acceso a cicloparqueaderos
21 1 Eficacia: (cumplimiento de asociados al sistema TransMilenio.
FILA_21
Seguimiento a rutinas de aseo intensivo en
estaciones y portales del sistema a cargo de
TRANSMILENIO S.A.
FILA_22
Seguimiento a la calidad y oportunidad del
23 1 Eficacia: (cumplimiento de mantenimiento preventivo en estaciones y
portales del sistema.
FILA_23
Personal competente seleccionado y
vinculado
FILA_24
Cumplimiento del programa integral de
gestión humana
FILA_25
Frecuencia de accidentalidad
FILA_26
Oportunidad y Calidad en la liquidación y
presentación de declaraciones
FILA_27
Información contable
FILA_28
Atención de requerimientos de
mantenimiento de bienes y equipo
FILA_29
Eficacia en el Trámite de Siniestros
FILA_30
Contratos aceptados en la Entidad
FILA_31
Emisión de conceptos jurídicos para
unifcación de criterios de la Subgerencia
Jurídica
FILA_32
Liquidaciones que han sido ajustadas
debido a la gestión del subproceso de
Remuneración de Agentes del Sistema
FILA_33
Liquidaciones Previas entregadas a Tiempo
a la Fiduciaria
FILA_34
Ejecución de trabajos de aseguramiento
FILA_35
Ejecución de trabajos de cumplimiento
FILA_36
Reporte periódico del estado de atención
de visitas y requerimientos de entes de
control y/o vigilancia
FILA_37
Seguimiento planes de mejoramiento
FILA_38
Campañas de Divulgación
FILA_39
Tiempo promedio de respuesta a
requerimientoas de usuario
40 2 Eficiencia: (uso de los recurs
FILA_40
Personas satisfechas con la comunicación
organizacional
FILA_41
Satisfacción del usuario con la atención
prestada por los agentes de las líneas de
servicio a la ciudadanía
FILA_42
Informe de seguimiento y control de la
publicidad en el Sistema
FILA_43
Actualizacion de tarifas de remuneración a
concesionarios del SITP.
FILA_44
Porcentaje de error en la proyección de
ingresos del Ente Gestor por participación
en la remuneración de los agentes del
Sistema
FILA_45
Inspección estado de vehículos (IEV)
FILA_46
Seguimiento a paraderos del componente
zonal del SITP
FILA_47
Seguimiento al consumo energético en el
Sistema TransMilenio
FILA_48
Severidad de accidentalidad
FILA_49
Autosostenibilidad Presupuestal
FILA_50
Oportunidad en la entrega de informes
Presupuestales
FILA_51
Rentabilidad en Cuentas de Ahorro
FILA_52
Pagos Realizados
FILA_53
Actualización de los inventarios
FILA_54
Gestión documental realizada
FILA_55
Oportunidad de defensa Judicial
FILA_56
57 2 Eficiencia: (uso de los recursCulminación de actuaciones disciplinarias
FILA_57
Satisfacción de cliente por los servicios
prestados de explotación comercial del
58 3 Efectividad (impacto o bene
conocimiento y de la experiencia de la
Entidad
FILA_58
Usuarios beneficiados por mejoras de

infraestructura del Sistema
FILA_59
60 3 Efectividad (impacto o beneEfectividad de horas de toma de

Informacion
FILA_60
Efectividad de la proyeccion mensual de

61 3 Efectividad (impacto o benedemanda para los componentes zonal y
troncal
FILA_61
62 3 Efectividad (impacto o beneAnálisis de accidentes
FILA_62
Efectividad en el registro de novedades y

63 3 Efectividad (impacto o benepago oportuno de la nómina de
funcionarios
FILA_63
Proporción de accidentes de trabajo
mortales
FILA_64
1 Eficacia: (cumplimiento de metas)
2 Eficiencia: (uso de los recursos)
3 Efectividad (impacto o beneficios generados)
0 INDICADORES DE GESTION
12 16
OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
Medir el grado de cumplimiento de las % de cumplimiento de los
actividades definidas en el plan de acción con compromisos establecidos en el plan
el fin de evaluar el logro de los objetivos de acción de la Entidad para el período
institucionales de medición
Medir permanentemente el cumplimiento de (Actividades Realizadas /Actividades

los requisitos exigidos para la sostenibilidad Programadas) *100
del modelo de Gestión de la Entidad
Medir el grado de cumplimiento del Plan (Actividades Ejecutadas/Actividades

Institucional de Gestión Ambiental de acuerdo Programadas)*100
con lo dispuesto por ley
Monitorear el cumplimiento de los planes y Sumatoria de: porcentaje de avance

proyectos que en materia de Tecnologías de real del proyecto al mes por el peso
información y comunicaciones queden asignado/porcentaje de avance
inscritos en el Plan Estratégico Tecnologías de esperado del proyecto al mes por el
la Información PETIC peso asignado
Verificar la disponibilidad de uso y correcta Disponibilidad del Servicio (i)=
operación de los equipos de cómputo (#HCFSiMk/#HHiMk)*100
centrales (servidores), software y bases de
datos en los servidores, paginas WEB, i:Subindice que indica el nombre del
aplicaciones corporativas, redes de datos y servicio
equipos de comunicaciones con que cuenta k:Subindice que indica el mes de
TRANSMILENIO S.A., que sirven de soporte a revisión
la ejecución de las labores administrativas de #HCFSiMk:Total de horas hábiles de
los funcionarios funcionamiento correcto del servicio i
en el mes de revisión k
#HHiMk: Total de horas hábiles del
mes de revisión k
Nota: La fórmula es el promedio de la

sumatoria de la disponibilidad de
servicios críticos.
Aumentar a 2000 seguidores la cuenta https://app.metricool.com/evolution-instagram /13750 seguidores

institucional de Instagram.
Medir los espacios de interlocución que se Cantidad de espacios de Interlocución
desarrollan en el marco del esquema desarrollados con los Grupos de
operativo de atención a las comunidades y Interés / 3000 espacios de
grupos de interés en los componentes Zonal y Interlocución efectuados con los
Troncal, que permitan atender las Grupos de Interés
necesidades de información, capacitación u
orientación.
Medir la cantidad de intervenciones o (intervenciones o actividades

actividades pedagógicas al año dentro del pedagógicas dentro del Sistema
sistema Integrado de Transporte Publico, Integrado de Transporte adelantadas/
llevando mensajes a los usuarios sobre el 72)*100
Sistema TransMilenio
Responder oportunamente (Menor a los Tiempo promedio de respuesta

plazos señalados por ley) los requerimientos vigencia anterior/Tiempo promedio de
recibidos respuesta vigencia actual
Medir la eficacia de la gestión relacionada con (Facturacion de ingresos
la explotación colateral del Sistema, para realizada/Facturacion de ingresos
cumplir con la meta de 2019 presupuestada)*100
($12.013.700.0000)
Evaluar el porcentaje de soluciones de Planificación de soluciones de

infraestructura planificadas frente a las infraestructura(%) = (#Proyectos
necesidades requeridas por el Sistema planificados / #necesidades requeridas
Transmilenio en un tiempo T)*100
Medir la calidad de la proyección de la (No. de días con proyección con

demanda valores dentro del rango de variación
admisible/No. de días del mes)*100
Medir la eficacia de la planificación a corto Suma de entradas y salidas de usuarios

plazo de rutas alimentadoras del Sistema validadas en las BCA de alimentación
Transmilenio en todo el Sistema/Kilometraje
mensual ejecutado para todas las rutas
alimentadoras del Sistema
Medir el desempeño de los operadores, (No de despachos ejecutados 100%/No

mediante el cumplimiento de los servicios de despachos programados
programados. +despachos adicionales) *100
Medir el desempeño de los operadores, (Kilómetros ejecutados/kilómetros
mediante el cumplimiento de los kilómetros programados + Kilómetros adicionales)
programados * 100
Verificar el cumplimiento operacional y la (Total de novedades gestionadas y

prestación del servicio de vigilancia y atendidas por el contratista /Total de
seguridad privada en el Sistema a cargo de novedades reportadas al contratista) *
TRANSMILENIO S.A 100
Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de (Número de rutas con ajustes de

Buses, en cuanto a la implementación de programación / No de rutas
ajustes para la mejora en el servicio (tiempos en operación )*100
de recorrido, puntos de control), a las rutas
zonales que se encuentran en operación
Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de (Números de rutas con ajustes
Buses, en cuanto a la implementación de implementados/ Número de rutas en
ajustes tendientes a la optimización del funcionamento)*100
servicio (oferta, ajustes de trazado, horarios,
etc.), a las rutas zonales que se encuentran en
funcionamiento.
Evaluar la eficacia de las rutas en operación (Rutas evaluadas/Total de rutas

del Esquema Provisional, resaltando factores habilitadas en el SITP provisional)*100
como: Flota, Trazados, Tiempo de recorrido y
Condiciones Operacionales.
El indicador permitirá medir el cumplimiento (Actividades de seguimiento

de la ejecución del seguimiento a las efectivamente ejecutadas /
obligaciones contractuales del interventor del Actividades de seguimiento
sistema TransMiCable, en su componente de programadas) X 100
aseo y mantemiento de infraestructura.
Hacer seguimiento a la disponibilidad y (Actividades de seguimiento

operatividad del sistema control de acceso a ejecutadas / Actividades de
cicloparqueaderos. seguimiento programadas)*100
Identificar el porcentaje de cumplimiento en Número de rutinas de aseo intensivo

la ejecucion de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo
realizado en las estaciones y portales del intensivo programadas X 100
Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A.
Identificar el porcentaje de cumplimiento en (Órdenes de mantenimiento
la ejecucion del mantenimiento preventivo en preventivo ejecutadas en el período /
las estaciones y portales del Sistema. Órdenes de mantenimiento preventivo
programadas para el período) X 100
Medir la cantidad de personas que han sido

seleccionadas y vinculas a la Entidad y que son (Cantidad de personas que superan las
competentes para desarrollar sus funciones evaluaciones de periodo de
una vez se supera el período de prueba prueba)/(Cantidad de personas
vinculadas) * 100
Medir el cumplimiento y oportunidad de las (No de actividades realizadas

actividades planeadas en el programa integral oportunamente en el plan de
de gestión humana ( Capacitación, Bienestar, capacitación/ No de actividades
Salud Ocupacional) en relación con el programadas en el plan de
cronograma establecido y la cobertura de las capacitación)* (No de funcionários que
mismas asisten a las atividades/ No de
funcionários programados en el plan
de capacitación)
Medir el número de veces que ocurre un (No de accidentes de trabajo que se

accidente de trabajo en el mes presentaron en el mes /No de
trabajadores en el mes)*100
Mantener la oportunidad y calidad en la (No. de sanciones por

presentación de declaraciones, evitando las extemporaneidad o por información
sanciones por extemporaneidad o incompleta en la presentación de
información incompleta declaraciones/No de declaraciones
presentadas)
Mantener la oportunidad y calidad en la Número de estados contables,

presentación de informes, evitando las informes y reportes presentados
sanciones por extemporaneidad o dentro de los términos de ley/Número
información incompleta. de estados contables, informes y
reportes presentados)*100
Atender oportunamente el mantenimiento de (No de solicitudes atendidas y
equipos e instalaciones y hacer seguimiento resueltas dentro del tiempo máximo
de las solicitudes presentadas. establecido/No de solicitudes
reportadas)*100
Agilizar los trámites de los siniestros que Promedio ponderado (componente 1;

afecten las pólizas del programa de seguros de componente 2)
TRANSMILENIO S.A.
Medir la gestión de la Dirección Corporativa (Contratos aceptados/Solicitudes

en el trámite de la aceptación de los procesos contractuales trimestrales)*100
de contratación
Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica (Emisión de conceptos jurídicos dentro

en la emisión de conceptos jurídicos de términos/Cantidad de solicitudes de
conceptos jurídicos)*100
Disminuir los ajustes efectuados debido a (Valor total de los ajustes realizados
inconsistencias realizadas por la gestión del por la gestión del personal del
personal del subproceso de Remuneración de subproceso de Remuneración de
Agentes del Sistema en las liquidaciones Agentes del Sistema debido a
previas semanales inconsistencias en la liquidación previa
(trimestre acumulado)/Valor total de
los ajustes efectuados por
inconsistencias generadas por la
información enviada de las áreas
intervienen en el proceso de
Liquidación Previa (trimestre
acumulado)*100
Disminuir el número de liquidaciones (Número de liquidaciones previas

semanales que se entregan por fuera del plazo entregadas a la Fiduciaria dentro del
máximo permitido a la Fiduciaria. plazo máximo permitido*/No total de
liquidaciones efectuadas en el
trimestre acumulado)*100
Ejecutar los trabajos de aseguramiento de (Trabajos de aseguramiento
acuerdo con lo establecido en el plan anual de ejecutados/Trabajos de aseguramiento
actividades de la Oficina de Control Interno planeados para la vigencia)*100
aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal (Trabajos de cumplimiento
y/o normativo de acuerdo con lo establecido ejecutados / Trabajos de cumplimiento
en el plan anual de actividades de la Oficina planeados para la vigencia)*100
de Control Interno aprobado por el Comité
Institucional de Coordinación de Control
Interno
(Cantidad de reportes
presentados/Cuatro (04) reportes
anuales)*100
Mantener informado al Cuerpo Directivo del

estado de las visitas y cumplimiento en la
atención de los requerimientos recibidos de
cada uno de los entes de control y/o
vigilancia.
(Seguimiento planes de mejoramiento
realizados/Seguimiento planes de
mejoramiento programados (4))*100
Realizar Seguimiento al cumplimiento de las

acciones previstas en los planes de
mejoramiento.
(Campañas Realizadas /2)*100
Identificar el número de campañas de

divulgación para prevenir la comisión de
conductas disciplinarias
Verificar la disminución progresiva del tiempo

de atención a los incidentes de soporte
técnico y atención a los usuarios de PCs y Sumatoria( Tiempo en minutos)
servicios tecnológicos de uso individual de la empleado para atender el incidente )/
Entidad. Número de solicitudes o incidentes
registrados en el mes de la revisión
(Personas satisfechas con los mensajes

de comunicación
organizacional/Personas
encuestadas)*100
Garantizar que los clientes internos esten

satisfechos con los mensajes organizacionales
que se transmiten en la Entidad
Garantizar una adecuada atención a través de Usuarios que se sienten satisfechos

las líneas de servicio a la ciudadanía. con la atención del asesor/Total de
usuarios encuestados
Realizar seguimiento y control a los espacios (Cantidad de visitas de control de
de publicidad susceptibles de arrendamiento publicidad realizadas/Cantidad de
que han sido vendidos y comercializados. visitas programadas)*100
(Numero de actualizaciones realizadas

dentro de los diez primeros días
hábiles de cada mes/1)*100
Mantener la proyección de la tarifa técnica del
Sistema Integrado de Transporte Publico-
SITP. con un nivel de confiabilidad de tal
manera que permita la toma de decisiones en
cuanto a planeación tarifaria y control de
variables operacionales que incidan en su
evolución.
1-(ingreso proyectado para el periodo

t- el porcentaje de error en la
Mantener la proyección de ingresos de proyección de la demanda(ingreso
TRANSMILENIO S.A. por participación en la proyectado para el período t)/ Ingreso
remuneración de los agentes del Sistema, con real recaudado en el período t)*100
una confiabilidad que permita tomar
decisiones a nivel de planeación presupuestal
de la entidad.
Realizar el seguimiento a las inspecciones

realizadas con el fin de corroborar que por lo Vehículos inspeccionados /Máximo
menos se inspeccione una vez al semestre numero de vehículos vinculados en el
cada vehículo vinculado, con el fin de verificar período
el estado de los vehículos vinculados al
componente zonal.
Hacer seguimiento a la implementación y (Novedades de paraderos recibidas en

funcionamiento de los paraderos operativos el periodo / Novedades de paraderos
del componente zonal del SITP. gestionadas)*100
Hacer seguimiento a los consumos (Consumo energético mensual por

energéticos en el Sistema TransMilenio para tipología de Estación o Portal /
priorizar actividades de intervención en Número de Estaciones o Portales
eficiencia energética. asociados a cada tipología)
(N° de días de incapacidad por

accidente de trabajo en el mes+N° días
cargadados en el mes )/(N° de
Medir el número de días perdidos por trabajadores en el mes)*100
accidentes de trabajo en el mes
Ingresos por fuente recaudados/Valor
Mantener la autosostenibilidad presupuestal Gastos Ejecutados Plan de
Contratación
Mantener la oportunidad en la presentación No. de sanciones por

de informes presupuestales, evitando las extemporaneidad en la presentación
sanciones por extemporaneidad o de informes presupuestales/No. de
información incompleta informes presupuestales presentados
Mantener un seguimiento oportuno a la Rentabilidad Promedio Ponderada

rentabilidad generada de las cuentas de Cuentas de Ahorros TRANSMILENIO
S.A./Variación 12 meses del IPC
ahorros de TRANSMILENIO S.A.
informado por el DANE
Medir el cumplimiento de los pagos (Número de pagos realizados dentro

de los términos de ley/Número de
realizados dentro de los términos de ley
pagos solicitados)*100
(Movimientos registrados
Medir que la cantidad de movimientos /Movimientos realizados )*100
realizados esten registrados y actualizados en
los inventarios de la Entidad
(Total metros lineales intervenidos

Medir la organización del archivo de gestión /Total metros lineales en archivo de
gestión )*100
(Demandas contestadas en el
Mantener el grado de eficiencia para cumplir trimestre dentro del término que
con el tiempo interpuesto por ley para la señala la Ley/Demandas notificadas
contestación de demandas con vencimiento de términos para
contestación en el trimestre)*100
Identificar el número de decisiones que

(Número de actuaciones
culminan una actuación disciplinaria con
respecto al objetivo delimitado para el año. culminadas/36)*100
Medir la satisfacción de la prestación de los (Cantidad de personas que calificaron
la atención como "Excelente" o "Muy
servicios asociados a la explotación del
conocimiento y la experiencia Buena"/Cantidad de personas
encuestadas)*100
Cuantificar la cantidad de usuarios Usuarios beneficiados por mejoras de

infraestructura del sistema(un) = s
beneficiados con la implementación y mejora
usuarios de la infraestructura
de infraestrustura del Sistema Transmilenio
implantada en un tiempo t / día (un)
Medir la efectividad de las tomas de

(Promedio mensual horas-hombre de
informacion que se realizan como evaluacion
a los niveles de servicio del sistema, las cuales, toma de información / promedio
horas-hombre esperadas en el
son insumo para la planeacion del SITP mes)*100
(modelo de transporte).
Medir el ajuste de las proyeccion promedio

mensual de la demanda que se prepara como (Abordajes y/o validaciones reales
mes/Proyección mes)*100
insumo al modelo de transporte del sistema
Analizar oportunamente cada uno de los (Total accidentes con fatalidad y

eventos de transito clasificados como lesiones de gravedad analizados en el
accidentes con fatalidad y lesiones de mes/Total accidentes presentados con
gravedad en el Sistema para sus diferentes fatalidad y lesiones de gravedad en el
componentes (Troncal, zonal, Alimentador) mes)*100
Mantener la efectividad por parte del área de

Talento Humano en el pago a los trabajadores
midiendo el cumplimiento frente a la fecha Indicador = 0,5(Componente
1)+0,5(Componente 2)
máxima para realizar el pago y el registro
correcto de las novedades.
(No de accidente de trabajo mortales
Medir el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /Total de
mortales en el mes accidentes de trabajo que se
presentaron en el mes)*100
0 INDICADORES DE GESTION
18 19 20
VALOR DEL NUMERADOR VALOR DEL DENOMINADOR RESULTADO
98 No Aplica 98
99 No Aplica 99
91.2 No Aplica 91.2
92 No Aplica 92
99.04 No Aplica 99.04
100 No Aplica 100

5813 No Aplica 5813
72 No Aplica 72
1 No Aplica 1
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
80.4 No Aplica 80.4
5.7 No Aplica 5.7
Operador Operador
A 96,32 A 96,32
B 98,35 B 98,35
M 97,81 M 97,81
T 91,89 T 91,89
K 98,49 K 98,49
U 97,34 No Aplica U 97,34
S 97,78 S 97,78
D 95,82 D 95,82
N 96,13 N 96,13
E 97,56 E 97,56
T1 97,98 T1 97,98
A1 98,24 A1 98,24
M1 98,18 M1 98,18
Operador Operador
A 96,74 A 96,74
B 98,84 B 98,84
M 98,22 M 98,22
T 98,96 T 98,96
K 98,96 K 98,96
U 97,93 No Aplica U 97,93
S 98,15 S 98,15
D 96,06 D 96,06
N 96,40 N 96,40
E 97,32 E 97,32
T1 98,50 T1 98,50
A1 98,83 A1 98,83
M1 98,48 M1 98,48
100 No Aplica 100
96 No Aplica 96
65 No Aplica 65
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
93.8 No Aplica 93.8
100 No Aplica 100

100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
86 No Aplica 86
0.18 No Aplica 0.18
0 No Aplica 0
100 No Aplica 100

95 No Aplica 95
62 No Aplica 62
99.85 No Aplica 99.85
98 No Aplica 98
5.3 No Aplica 5.3
87 No Aplica 87
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100

100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
12.3 No Aplica 12.3
95 No Aplica 95
0.89 No Aplica 0.89

100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
-5.86 No Aplica -5.86
99.2 No Aplica 99.2
100 No Aplica 100
7918 No Aplica 7918
0.31 No Aplica 0.31

0.71 No Aplica 0.71
0 No Aplica 0
124 No Aplica 124
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100
88.67 No Aplica 88.67
100 No Aplica 100
100 No Aplica 100

96 No Aplica 96
2.471.634 Usuarios por día No Aplica 2.471.634 Usuarios
96.7 No Aplica 96.7
Troncal 94 Troncal 94
No Aplica
Zonal 90 Zonal 90
98 No Aplica 98
100 No Aplica 100

0 No Aplica 0
24 28
ANALISIS DEL RESULTADO OBSERVACIONES
A 31 de diciembre de 2019 se reporta un promedio de avance de ejecución del 98%, de
acuerdo con los datos reportados por las dependencias según los compromisos
establecidos en el Plan de Acción Institucional y que se consolidaron en el cuarto y
último informe de seguimiento de dicho Plan, con vigencia de 2019.
Durante la vigencia 2019 se dio cumplimiento a las actividades programadas por la

Oficina Asesora de Planeación para la sostenibilidad del Modelo de Gestión de la
Entidad . Sin embargo quedo pendiente realizar una reunión del Comite Institucional de
Gestión y Desempeño de las tres previstas para el año
El valor obtenido para el indicador de cumplimiento de implementación PIGA con corte

a diciembre de 2019, se alcanzó un 91,2% de ejecución de actividades programadas.
Este resultado se basa en el resultado de avance de las actividades programadas en el
Plan de Acción PIGA 2019 presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente.
En el marco del Mapa de Ruta de Proyectos definido, para la vigencia 2019 se

adelantaron las actividades previstas generando un resultado promedio de
cumplimiento del 92%. Se generó entre las partes una nueva Adición y Prorroga entre
el 14 de diciembre de 2019 y el 13 de febrero de 2020, lo cual desplaza algunas
actividades para el final de esta adición y complementando otras: Documentación final
actualizada, Informe Final, Aceptación Final del Proyecto, Ampliación de la Mesa de
Ayuda, Acompañamiento técnico, Empalme funcional y técnico plataforma CDEG,
Proveer Servicio de Conectividad Dedicada, Datacenter de Respaldo y Personal
Requerido.
A 31 de diciembre de 2019 se reporta un porcentaje de disponibilidad promedio del
99,04 % manteniendose entre los rangos permitidos
El reporte a diciembre 31 con 26.195 seguidores en la cuenta, el indicador se cumplió al

100% al cierre del año, pues se había presupuestado un aumento de 2000 seguidores
durante 2019.
TIPO DE ACTIVIDAD – GESTIÓN SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2019
1. Apoyo a grupos de interés: 184
2. Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 45
3. SAT: 226
4. Audiencia Pública: 45
5. Comité de Gestión: 33
6. Divulgación: 451
7. Eventos Locales: 48
8. Mesa de trabajo: 83
9. Pedagogía: 2241
10. Reunión: 1969
11. Recorridos: 266
12. Otro: 222
TOTAL: 5813
CANTIDAD ACTIVIDADES C/MES:
Enero: 245
Febrero: 502
Marzo: 563
Abril: 537
Mayo: 646
Junio: 402.
Julio: 513
Agosto: 653
Septiembre: 611
Octubre: 564
Noviembre: 359
Diciembre: 218
Desde el componente de Atención al Usuario en Vía de la Subgerencia de Atención al

Usuario y Comunicaciones se realizaron el 100 % de las actividades previstas para este
componente.
En el transcurso del año 2019, se implementaron diferentes acciones con el fin de

mejorar los tiempos de entrega de respuesta a los ciudadanos entre las cuales se
encuentran el seguimiento a los concesionarios y enlaces de PQRS de las diferentes
dependencias, capacitaciones a servidores, mesas de trabajo con los diferentes
colaboradores, con el fin de fortalecer el cumplimiento de los criterios de calidad, entre
los cuales se encuentran calidez, coherencia, claridad y oportunidad.
De acuerdo a lo anterior, para el año 2019, se logró disminución en estos tiempos,
respondiendo de manera oportuna a la ciudadanía y velando por la calidad de las
mismas.
La Subgerencia de Desarrollo de Negocios estableció como meta a 31 de diciembre de
2019 facturación por la explotación colateral por $12,179,436,618, para el periodo
evaluado se cumplió dado que la Subgerencia generó facturación por la explotación
colateral por $13.704.151.040.
Sem I 2019:
Se requirieron 6 documentos técnicos y se elaboraron 6 documentos técnicos:
1. Infraestructura soporte patios Proyecto Fase V
2. Parámetros Bachué ALO
3. Parámetros Cerros de Oriente
4. Parámetros Alameda El Jardín
5. Parámetros San José
6. Parámetros Casa Blanca Calle 191
PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA(%) = (#PROYECTOS

PLANIFICADOS / #NECESIDADES REQUERIDAS EN UN TIEMPO T)*100 = (6/6)*100=
100%
Sem II 2019:
Se requirieron 9 documentos técnicos y se elaboraron 9 documentos técnicos:
1. Anexos
Este para indica
resultado las licitaciones de las unidades
que el promedio funcionales
se encuentra para las
por encima delzonas sin aceptado
mínimo operador
del SITP (6)
(60%), acercándose a la meta propuesta de días en el mes en el que la proyección se
2. Parámetros
encuentra Piedra
en los Herrada
rangos admisibles (80%).
3. Parámetros Bosa Autopista Sur
4. Parámetros UDCA
El resultado promedio
PLANIFICACIÓN DE del IPK es de 5,7,DE
SOLUCIONES ubicándose por encima del mínimo
INFRAESTRUCTURA(%) aceptado y
= (#PROYECTOS
de la meta prevista,
PLANIFICADOS lo cual indica
/ #NECESIDADES que la planificación
REQUERIDAS a corto
EN UN TIEMPO plazo =de(9/9)*100=
T)*100 las rutas
alimentadoras
100% del Sistema Transmilenio fue eficaz durante la vigencia.
El indicador ha presentado un comportamiento adecuado durante el transcurso del

año, es decir, el promedio general indica que los concesionarios de operación
cumplieron con la ejecución de viajes programados en un 97% durante el año, lo cual
permite concluir que el resultado se ubica sobre el mínimo aceptable y sobre la meta
programada.
Es importante aclarar que la medición de este indicador ha cambiado, debido a las

nuevas condiciones contractuales definidas en las nuevas concesiones de las Fases 1 y
2, firmadas en 2018. Por esa razón, se puede ver que desde el mes de julio de 2019 no
se presenta la medición de las empresas operadoras que finalizaron operación (Express
del Futuro, Si99 y Metrobus) y aparece la medición para las nuevas empresas que
comenzaron a operar.
El indicador ha presentado un comportamiento adecuado durante el año, es decir, el
promedio general indica que los concesionarios de operación cumplieron con la
ejecución de kilometraje programado en un 97% durante el período, lo cual permite
concluir que el resultado se ubica sobre el mínimo aceptable y sobre la meta
programada.
Es importante aclarar que la medición de este indicador ha cambiado, debido a las

nuevas condiciones contractuales definidas en las nuevas concesiones de las Fases 1 y
2, firmadas en 2018. Por esa razón, se puede ver que desde el mes de julio de 2019 no
se presenta la medición de las empresas operadoras que finalizaron operación (Express
del Futuro, Si99 y Metrobus) y aparece la medición para las nuevas empresas que
comenzaron a operar.
Durante la vigencia 2019 se da el cumplimiento por parte del contratista de la siguiente

manera:
1. El contratista ha dado cumplimiento en cuanto a las autorizaciones de ingreso en
horarios de no operación han dado cumplimiento de un 100%.
2. Se logra evidenciar que el contratista ha cumplido y gestionado de acuerdo a lo
estipulado y requerido por la Entidad en cuanto a requerimientos de los cuales todos
fueron respondidos para un cumplimiento del 100%
3. Se realizaron solicitudes de retiro de personal adscrito al sistema de los cuales dieron
respuesta inmediata a esta solicitud para un cumplimiento del 100%
La atención de la contingencia generada por la suspensión de la operación de Tranzit

afectaron las actividades realizadas y previstas de programación de tal manera que se
redujeron los ajustes de tiempos de recorrido. Así mismo, se realizaron las
programaciones de las rutas de Fase V.I y del diseño operacional que se generó como
consecuencia de la firma del otrosí.
Hubo la necesidad de cambiar el dato del tercer trimestre porque en el calculo del
porcentaje se tomo como dividendo el número de rutas ajustadas y en realidad es el
número de rutas que faltaban por ajustar.
Como se evidencia al finalizar el año no se alcanza la meta definida para este indicador
de realizar ajustes en el 75% de las rutas en operación, pues a pesar de haber realizado
210 modificaciones, se tuvieron rutas que presentaron varios ajustes a lo largo del año,
como consecuencia de situaciones como la contingencia por el cese de operación del
concesionario Tranzit y el inicio de la implementación del Diseño Operacional
Actualizado que se dio con la firma del Otro sí a los contratos de concesión, con el cual
la implementación de ajustes se ve limitada por el cronograma entregado.
Para el periodo enero - marzo de 2019 se evaluaron 34 rutas de las 135 rutas
habilitadas en el SITP Provisional, lo que corresponde a un 25,18% del total de rutas. Lo
anterio mediante reuniones de seguimiento con las empresas operadoras donde se
realiza una retroalimentación de los indicadores operacionales evidenciados en los
estudios de campo realizados por la Dirección Técnica de Buses, estado de los reportes
reglamentarios por parte de las empresas y demás novedades que requieran la gestión
por parte de la entidad. En el link de evidencias se remiten los soportes de las reuniones
realizadas para este periodo.
En el periodo comprendido entre los meses de abril y junio se evaluaron 34 rutas de las
135 rutas habilitadas en el SITP Provisional, completando así el 50,4% del total de rutas
en lo transcurrido del año hasta el mes de junio. La evaluación de las rutas se realizó
partiendo de la ejecución de estudios de campo para verificar el cumplimiento de las
condiciones autorizadas para cada ruta. Posteriormente, dichos resultados son
expuestos en reuniones de seguimiento con cada una las empresas operadoras donde
se realiza una retroalimentación sobre los indicadores operacionales evidenciados por
la Dirección Técnica de Buses, sobre el estado de los reportes reglamentarios por parte
Se
de realizó una programación
las empresas de actividades
y demás novedades para la vigencia
que requieran las por
la gestión cuales se cumplieron
parte en
de la entidad.
su
En totalidad.
el link de evidencias se remiten los soportes de las reuniones realizadas para este
periodo.
En el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre se evaluaron 34 rutas

de las 135 rutas habilitadas en el SITP Provisional, completando así el 75,6% del total de
rutas en lo transcurrido del año hasta el mes de septiembre. La evaluación de las rutas
se realizó partiendo de la ejecución de estudios de campo para verificar el
En promedio sede
cumplimiento diolas
uncondiciones
cumplimiento del 93,80%para
autorizadas del indicador
cada ruta.para la vigencia dichos
Posteriormente,
resultados fueron expuestos en las visitas y reuniones de seguimiento realizadas con
cada una de las empresas operadoras.
Tambien se realizó una retroalimentación sobre los indicadores operacionales
evidenciados por la Dirección Técnica de Buses, sobre el estado de los reportes
reglamentarios
Los contratistas por partehan
de aseo deejecutado
las empresas y demás
la totalidad denovedades que requieren
los aseos intensivos gestión
programados
por parte de la entidad. En el link de
en cada uno de los periodos de evaluación.evidencias se remiten los soportes de las reuniones
realizadas para este periodo.
En el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre se evaluaron 33

rutas de las 135 rutas habilitadas en el SITP Provisional, completando así el 100% del
total de rutas en lo transcurrido del año hasta el mes de diciembre. La evaluación de las
rutas se realizó partiendo de la ejecución de estudios de campo para verificar el
cumplimiento de las condiciones autorizadas para cada ruta. Posteriormente, dichos
resultados fueron expuestos en las visitas y reuniones de seguimiento realizadas con
cada una de las empresas operadoras.
Tambien se realizó una retroalimentación sobre los indicadores operacionales
evidenciados por la Dirección Técnica de Buses, sobre el estado de los reportes
reglamentarios por parte de las empresas y demás novedades que requieren gestión
conjunta entre las empresas operadoras del SITP Provisional y la entidad. En el link de
evidencias se remiten los soportes de las reuniones realizadas para este periodo.
El indicador arrojo un resultado del 100 % de cumplimiento

De acuerdo con la verificación y certificación emitida por la interventoría para el
contrato de mantenimiento (CTO.706 de 2018) en cada uno de los informes objeto de
la verificación y acorde con las actividades programadas, se observa que la ejecución de
los mantenimientos preventivos programados se ha cumplido satisfactoriamente
durante la vigencia; los informes correspondientes se encuentran disponibles para
consulta en la plataforma SECOP II.
De los 12 personas contratadas el pasado mes de junio de 2019, las 12 superaron el

periodo de prueba que culminó en el mes de agosto de 2019.
En promedio el indicador tuvo un cumplimiento del 86% , ubicándose dentro de los

rangos admitidos sin embargo el impacto en el indicador corresponde a que no se
realizaron todas las actividades propuestas del programa de SST, debido a retrasos en
las ordenes de servicio de los proveedores responsables de las mismas, de igual manera
la no asistencia de servidores programados a las actividades de capacitación también
afectó de manera negativa en este componente.
En promedio se obtuvo un índice del 0,18. Con relación al mismo periodo del año 2018,
se presenta una reducción del 35%.
Se cumplió el indicador sin que se presentara ninguna novedad en cuanto a que las
declaraciones fueron realizadas bajo las políticas para la liquidación de impuestos,
dentro de los plazos establecidos, sin generar ningún tipo de sanción o multa durante el
año 2019.
Se ha dado cumplimiento de los requerimientos dados por este indicador, para cimplir
con un indice del 100% de los reportes, en cuanto a la presentación y entrega oportuna
de la información contable, dentro de los plazos y condiciones establecidos y terminos
de ley.
En promedio se dio un cumplimiento del 95 % del indicador
En promedio los días tomados para el trámite de los diferentes reclamos presentados
en el período evaluado es de 62 días que se encuentran por debajo del rango
establecido en la meta. El indicador del último trimestre fue elevado porque varios
siniestros fueron reportados de forma tardía por el área competente lo cual ocasionó
que el número de días entre la fecha del siniestro y el respectivo pago se incrementará
de forma considerable.
Las adquisiciones planeadas según la última versión del Plan anual de adquisiciones V40
son 918, lo que arroja un 99.85 % de cumplimiento de las adquisiciones planeadas.
Para la vigencia se dio cumplimiento del indicador; sin embargo en el segundo trimestre
se recibieron 30 solicitudes de asesoría en los meses de abril, mayo y junio: 21 fueron
solicitud de conceptos y se emitieron 19 conceptos. Debido al incremento de solicitudes
de asesoría y actividades en el trimestre no se alcanzó a dar respuesta dentro del
trimestre a dos conceptos, estando todavía en tiempo para su respuesta.
En promedio se realizaron ajustes del 5,30%
En promedio se obtuvo un resultado del 87% por lo que durante la vigencia se llevaron
a cabo mejoras permanentes
Para el primer trimestre de la vigencia 2019 no se tenía programada la presentación de
informes de aseguramiento.
Para el segundo trimestre de la vigencia 2019 se realizaron los siguientes trabajos.

1) Seguimiento a la implementación Sistema de Seguridad de la Información
2) Auditoría Gestión de Mercadeo
3) Consultoría Infraestructura Estaciones
4) Consultoria Plan de prevensión, preparación y respuesta ante emergencia y primeros
auxilios.
5) Vinculación buses y conductores
6) Informe de cumplimiento Art. 78
7) Consultoría contratos TransMicable."
"Para el tercer trimestre de la vigencia 2019 se realiazaron los siguientes trabajos.
1) Auditoría al proceso Estratégico
2) Auditoría al prceso de Planeación del SITP
3) Consultoría proceso gestión de riesgo
4) Auditoría Proceso supervsión y Control del SITP, en el que se incluyó la evaluación
preliminar de contratos de buses y patios .
"Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 se realizaron los siguientes trabajos.

1) Auditoría al proceso de TIC
2) Auditoría al prceso de Gestión de Grupos de interés
3) Auditoría al proceso de Gestión de Servicios Logísticos
4) Auditorí al proceso de Gestión Jurídica.
5) Auditoría al proceso de adquisición de bienes y servicios
6) Auditoría al proceso de gestión económica de los agentes del sistema
7) Auditoría al proceso de Gestión Financiera y contable
8) Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano
Se presentaron los informes de Ley y trabajos puntuales (12) programados para el
periodo.
1) Informe de Auditoría al Decreto 1072 de 2015
2) Informe de seguimiento al PIGA
3) Informe de Seguimiento al Nomrograma
5) Informe de revisión a portales de Contratación
6) Informe de Asusteridad al gasto.
7) Informes de evaluación por dependencias.
8) Informe de seguimiento al PAAC corte a mayo 30
9) Informe de seguimiento presupuestal.
10) Informe Decreto 215
11) Informe planes de mejoramiento Contraloría Bogotá
12) Informe caja menor a corte de junio"
"Para el presente Trimestre se realizaron los trabajos de cumplimiento relacionados con
: Seguimiento Plan Anticorrupción, Seguimeinto PQRS, Asuteridad del Gasto, arqueo de
Caja Menor, Reporte e informe Decreto 215 de 2017, Seguimiento presupuestal,
informe pormenorizado
"Para el presente Trimestre se realizaron los trabajos de cumplimiento relacionados con

: Austeridad del Gasto, arqueo de Caja Menor, Reporte e informe Decreto 215 de 2017,
informe pormenorizado, Seguimiento Comités Internos, Directiva 003 de 2013,
Seguimeinto Matriz de Cumplimiento legal, Plan de Mejoramiento contable, y
seguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas
El informe de seguimiento a la oportunidad de las respuestas a los requerimientos de

los Entes de Control se presento como estaba presupuestado.

los Entes de Control se presento como estaba presupuestado. Mediante comunicación
de radicado 2019-80101-CI-02544 del 21 de mayo de 2019. Lo cual indica cumplimiento
del 100% de lo proyectado.
los Entes de Control se presentó en el trimestre reportado, Lo cual indica cumplimiento
del 100% de lo proyectado.

los Entes de Control se presentó en el trimestre reportado, Lo cual indica cumplimiento
del 100% de la meta.
Se realizó el seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento con acciones que se
vencieron en el cuarto trimestre de 2018.
Se realizó el tercer seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento, con acciones

que se vencieron en el segundo trimestre de 2019. Lo que indica que se logró
cumplimiento del 100% según lo programado.
Se realizó el cuarto seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento, con acciones

que se vencieron en el tercer trimestre de 2019. Lo que indica que se logró
cumplimiento del 100% según lo programado.
Se realizó con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones la

primera campaña del año relacionada con la protección de los bienes de la Empresa en
los boletines TransMitiendo Nos. 54, 56 y 58.
Se realizaron las campañas de divulgación planeadas en el año utilizando recursos

digitales.
En promedio de los casos reportados en la mesa de ayuda el tiempo se encontró dentro

de los rangos establecidos
La encuesta de Comunicación Interna tuvo una participación de 275 personas, de los

cuales el 52% fueron funcionarios, 45 % contratistas, 2% pasantes y 1% tercerizados. Al
tabular la encuesta arrojó un resultado del 95% de satisfacción de nuestros usuarios
respecto a los canales de comunicación interna y sus mensajes. Los niveles de
satisfacción de nuestros medios de comunicación internos estuvieron así: El diseño de
la intranet TransMitiendo obtuvo un 98% , el contenido de la intranet un 99%, el
diseño del boletín digital un 95%, el contenido de los fondos de pantalla un 86%, los
videos y animaciones de las carteleras digitales un 96% y el contenido de la Línea
Directa TM un 95%.
Durante la vigencia 2019, alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada

por los asesores con un promedio del 0,89 lo que equivale en términos porcentuales a
un 89%. Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 4824304 a
los usuarios que se comunican a interponer sus PQRS.
El valor reportado corresponde al cumplimiento de los informes de seguimiento y
control de las ventas por el concepto de arrendamientos de espacios en la
infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A. para la exhibición de publicidad, para
esta vigencia la cantidad de informes programados por la Subgerencia es de cuatro (4),
uno cuatrimestral.
De enero a diciembre de 2019 se realizaron 12 actualizaciones tarifarias. Conforme lo

anterior, se da cumplimiento a lo establecido en los contratos de concesión,
cumpliendo al 100% con el indicador en 11 meses y un mes con el 87,5%, lo anterior por
cuanto en el mes de junio se realizaron las actualizaciones de tarifas dentro del dentro
de los diez primeros días hábiles de cada mes, con excepción de un soporte tarifario
realizado un día posterior por ser la primera actualización de los nuevos contratos de
operación troncal, sin embargo, se lograron todas las actualizaciones de tarifas de
remuneración.
Para el año 2019, lo recaudado por el Ente Gestor superó lo proyectado en un 5,86%
El indicador arrojo en promedio un resultado del 99,2 % manteniéndose dentro de los

rangos esperados
Se gestionaron las novedades de paraderos recibidas durante la vigencia provenientes

de la Subgerencia Técnica y de Servicios, usuarios y otros.
En el mes de diciembre de 2019 se evidencia una disminución en general del consumo

energético del 1% con respecto al valor mínimo aceptado. Deben surtirse los análisis
semestrales para determinar con mayor detalle y sustento sí el comportamiento
energético del Sistema, podría requerir intervenciones en eficiencia energética.
Como resultado se obtuvo en promedio 0,31. manteniéndose dentro de los rangos

establecidos.
En promedio existen recursos para cubrir cada peso de compromisos contraído por .071
centavos. Sin embargo como lo establece el indicador, este no debe ser menor a .50 y
de ser posible debe ser mayor que 1. Se encuentra dentro de los rangos esperados
Se ha dado cumplimiento a los términos establecidos por la Ley en la rendición de los

informe pertinentes. Representa que no se han presentado sanciones y requerimientos
de los órganos de control administrativo, fiscal y disciplinario.
Con corte 31 de diciembre de 2019, se logró la meta de mantener una rentabilidad

superior a la tasa de inflación"
Al culminar la vigencia se cumplio con el indicador en el 100%
Durante la vigencia 2019 se atendieron de manera oportuna los requerimientos de

Ingresos al Almacén de todos los bienes adquiridos por las diferentes áreas de
TRANSMILENIO S.A. con lo cual se actualiza los Inventarios de la Empresa.
Se evidencia que durante el CUARTO trimestre de 2019, la organización de la totalidad

de documentos entregados al archivo de gestión fueron organizados de manera
eficiente, existiendo una mejora progresiva durante el periodo de análisis.
Se dio cumplimiento del 100% del indicador
En aras de lograr un equilibrio entre inicio y finalización de procesos, se logró la meta y

culminar 39 actuaciones. logrando un 8 % adicional de cumplimiento
En promedio se dio cumplimiento a la meta establecida con un 96% de cumplimiento
El año 2019 se entregaron los siguientes proyectos a operación: Patios temporales Sur
II, Norte II y Calle 80 II. El impacto de tres proyectos en distintos sectores de la ciudad
es de carácter metropolitano. Por lo anterior la población beneficiada corresponde al
número promedio de usuarios de la infraestructura troncal por día, que para el año
2019 es de 2.471.634 Usuarios por día.
La efectividad del indicador se mantiene dentro del nivel mínimo aceptado
Al finalizar la vigencia , la efectividad en las tomas de información se mantiene dentro

de los niveles establecidos.
La efectividad del indicador se mantiene por encima del valor mínimo aceptado
encontrándose ajuste entre las proyecciones realizadas y la información real de
validaciones y abordajes reales por mes.
La efectividad del indicador se redujo para el corte del mes de noviembre en razón a las
situaciones de paro en la ciudad que afectaron la prestación del servicio de transporte
desde el 21 de noviembre
En promedio se dio un cumplimiento del indicador con un 98%
Durante la vigencia 2019 se dio un 100% de cumplimiento en el indicador

Durante la vigencia el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales

Indicadores de Gestión Al 31 de Diciembre de 2019

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Tipo Informe 8 8 GESTION Y RESULTADOS

Formulario 3600 CB-0404: INDICADORES DE GESTION

14 1 Eficacia: (cumplimiento de Índice de cumplimiento de despachos

Seguimiento a la prestación del servicio de

40 2 Eficiencia: (uso de los recurs

41 2 Eficiencia: (uso de los recurs

43 2 Eficiencia: (uso de los recurs

44 2 Eficiencia: (uso de los recurs

46 2 Eficiencia: (uso de los recurs

48 2 Eficiencia: (uso de los recurs

49 2 Eficiencia: (uso de los recurs

50 2 Eficiencia: (uso de los recurs

51 2 Eficiencia: (uso de los recurs

52 2 Eficiencia: (uso de los recurs

53 2 Eficiencia: (uso de los recurs

54 2 Eficiencia: (uso de los recurs

55 2 Eficiencia: (uso de los recurs

56 2 Eficiencia: (uso de los recurs

57 2 Eficiencia: (uso de los recursCulminación de actuaciones disciplinarias

Usuarios beneficiados por mejoras de

60 3 Efectividad (impacto o beneEfectividad de horas de toma de

Efectividad de la proyeccion mensual de

62 3 Efectividad (impacto o beneAnálisis de accidentes

Efectividad en el registro de novedades y

Medir permanentemente el cumplimiento de (Actividades Realizadas /Actividades

Medir el grado de cumplimiento del Plan (Actividades Ejecutadas/Actividades

Monitorear el cumplimiento de los planes y Sumatoria de: porcentaje de avance

Nota: La fórmula es el promedio de la

Aumentar a 2000 seguidores la cuenta https://app.metricool.com/evolution-instagram /13750 seguidores

Medir la cantidad de intervenciones o (intervenciones o actividades

Responder oportunamente (Menor a los Tiempo promedio de respuesta

Evaluar el porcentaje de soluciones de Planificación de soluciones de

Medir la calidad de la proyección de la (No. de días con proyección con

Medir la eficacia de la planificación a corto Suma de entradas y salidas de usuarios

Medir el desempeño de los operadores, (No de despachos ejecutados 100%/No

Verificar el cumplimiento operacional y la (Total de novedades gestionadas y

Evaluar la eficacia de la Dirección Técnica de (Número de rutas con ajustes de

Evaluar la eficacia de las rutas en operación (Rutas evaluadas/Total de rutas

El indicador permitirá medir el cumplimiento (Actividades de seguimiento

Hacer seguimiento a la disponibilidad y (Actividades de seguimiento

Identificar el porcentaje de cumplimiento en Número de rutinas de aseo intensivo

Medir la cantidad de personas que han sido

Medir el cumplimiento y oportunidad de las (No de actividades realizadas

Medir el número de veces que ocurre un (No de accidentes de trabajo que se

Mantener la oportunidad y calidad en la (No. de sanciones por

Mantener la oportunidad y calidad en la Número de estados contables,

Agilizar los trámites de los siniestros que Promedio ponderado (componente 1;

Medir la gestión de la Dirección Corporativa (Contratos aceptados/Solicitudes

Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica (Emisión de conceptos jurídicos dentro

Disminuir el número de liquidaciones (Número de liquidaciones previas

Mantener informado al Cuerpo Directivo del

Realizar Seguimiento al cumplimiento de las

(Campañas Realizadas /2)*100

Identificar el número de campañas de

Verificar la disminución progresiva del tiempo

(Personas satisfechas con los mensajes

Garantizar que los clientes internos esten

Garantizar una adecuada atención a través de Usuarios que se sienten satisfechos

(Numero de actualizaciones realizadas

1-(ingreso proyectado para el periodo

Realizar el seguimiento a las inspecciones

Hacer seguimiento a la implementación y (Novedades de paraderos recibidas en

Hacer seguimiento a los consumos (Consumo energético mensual por