SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS – PASO A PASO WWW.GRUPOBANCOLOMBIA.

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1) ¿Cómo consultar movimientos y

saldo? Si usted es Control Dual (Dos
tokens)
A) Consultas
B) Saldos Consolidados
C) Depósitos (el que está subrayado) ¿Cómo aprobar desde el segundo
D) Click en el # de cuenta
usuario?
*Para descargar extracto de su cuenta:
A) Consultas > B) Extractos > seleccionar la cuenta
de la cual desea generar el extracto > Click en
generar.

¡Para hacer pagos debe inscribir las cuentas!

2) ¿Cómo Inscribir Cuentas?

2ª) ¿Cómo aprobar las inscripciones
A) Modulo administrativo de Cuentas manuales?
B) Productos de tercero
C) Inscripción manual.
-Diligenciar información del beneficiario. A) Modulo administrativo
-En el cuadro de funciones de producto seleccionar B) Productos de terceros
en “Si” en “pagar a nomina” si es parte de su C) “Aprobación de productos – Inscripción manual”.
nómina, de lo contrario se marca que “No”. -Seleccionar todo lo pendiente por aprobación y clic
Seleccionar “Si” en “Pagar a proveedores” si es un
en aprobar.
proveedor, de lo contrario se marca que “No”.
-IMPORTANTE: EN FUNCIONES DE -Colocar clave de token
PRODUCTOS, “DEBITO” Y “CONSULTA” -Debe esperar 2 horas exactas luego de la
SIEMPRE DEBE IR MARCADO EN NO. aprobación para hacer pago.
D) Si usted es control dual DEBE APROBAR LA
TRANSACCIÓN desde el otro usuario. (2ª)

3ª) ¿Cómo aprobar cualquier otro tipo

3) ¿Cómo realizar pagos a nomina o
de transacción?
proveedor?
A) Transferencias y pagos Para aprobar pagos, facturas, archivos planos,
B) Pago de nómina / Pago proveedores: Las cuentas transferencias entre cuentas propias:
inscritas como nomina se pagan a través de Pago de
nómina, Las cuentas inscritas como proveedores se -En la página principal en donde inicia sesión o
pagan a través de Pago a proveedores. por la ruta > Estado de transacciones
C) Pago Manual -Pendientes
-Debe diligenciar de la siguiente forma: -Seleccionar pagos o transacciones
pendientes por aprobar.
-Click en aprobar/rechazar.

-Colocar el token

1. Click en Continuar. (continuar siguiente página)

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2. Click en adicionar.
3. Click en BUSCAR BENEFICIARIO Buscar beneficiario por # de cédula o de NIT, # de cuenta o nombre.
4. Seleccionamos beneficiario.
5. Aceptar.
6. La mayoría de los espacios tendrán la información del beneficiario seleccionado. SOLO ES NECESARIO llenar
TIPO DE TRANSACCIÓN Y EL VALOR.

• TIPO DE TRANSACCIÓN: Depende del tipo de cuenta que tenga el beneficiario, se selecciona el tipo de
transacción. Es decir:
-Si el tipo de cuenta del beneficiario es de AHORRO, seleccionamos ABONO A CUENTA DE AHORRO.
-Si el tipo de cuenta del beneficiario es CORRIENTE, seleccionamos ABONO A CUENTA CORRIENTE.

• VALOR: Se deben ingresar SOLO NÚMEROS. NO DEBE COLOCAR Puntos, comas o espacios.
7. Click en guardar.

Se pueden adicionar otras cuentas para pagar, dando click en ADICIONAR y se siguen los mismos pasos.

8. Si ya terminó de adicionar las cuentas a pagar, debe dar click en Continuar, y luego para terminar en
PROCESAR.

10) Ver punto 3ª para aprobar transacción si usted es control dual (dos token)

4) ¿Cómo pagar facturas? 5) ¿Cómo consultar estado de

A) Transferencias y pagos pagos realizados?
B) Pago de facturas -Estado de transacciones > Histórico, le dan click en
C) Administración y pago de facturas “Orden de pago recibida, en proceso de verificación”
D)_Inscribir la factura
-Si es control dual requerirá
aprobación por parte del otro usuario.

E) Luego de inscribirla podrá pagarla desde

Administración y pagos de facturas (Punto C)

Aquí en la parte de abajo podrán ver la “Descripción

Transacción” y estado de cada pago que se realizó en
ese lote.
Datos

Usuario 1 es: _______________

Usuario 2 es: ________________

Líneas de atención: 018000912345 / CEL: 0313430000

Comunicarse con un asesor si desea que se le Opción 4 > Opción 1> Digita el NIT > NO digite clave
envíe la forma de realizar transacciones >Verifique que lo atiendan del área de empresas.
mediante archivos planos.

El sistema pide cambio de clave cada 30 días.