Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos...

Nombre Empresa Primax Colombia
Terminal Objetivo Planta Puente Aranda
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
PARAMETRIZACION
VALORACION
PROCESOS INTERNOS EN LA EMPRESA
RIESGOS Y ESTRATEGIAS
AREA O SECCIÓN PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
Patio Mantenimiento Patio De Seguridad
Patio Mantenimiento Patio Mantenimiento de De Seguridad

Válvulas
Patio Mantenimiento Patio Drenaje de recintos Ambiental
Mantenimiento planta
Patio Mantenimiento Patio eléctrica tanque de Ambiental
Diesel
Mantenimiento de
Patio Mantenimiento Patio De Seguridad
extintores (Ubicación)
Mantenimiento de
Patio Mantenimiento Patio Monitores De Seguridad
Manejo de cilindros de
Patio Almacenamiento de gases para el Fisico
Tanques De Gas
laboratorio
Calibración de Medidores
Patio en Serafin con Barandas De Seguridad
Patio-tanques Prueba de sensores y

revisión de válvulas de De Seguridad
combustibles Presión y vacio
Patio-tanques Medición de Tanques de De Seguridad

combustibles Almacenamiento
Medición nivel tanques

Patio-tanques de combustible o Medición de tanques Biomecánicos
combustibles
tomando muestras
Medición manual del

Patio-tanques nivel tanques de De Seguridad
combustibles combustble o tomando
muestras
Patio-tanques
combustibles Recibo de Producto De Seguridad
Patio- casa bombas,

tanques y manifold Apertura y cierre válvulas Biomecánicos
Patio- casa bombas Manipulación de Bombas De Seguridad
Mantenimiento tableros
Patio eléctricos casa de bombas De Seguridad
Patio-llenadero carro Despacho de producto Llenado de carro Químico

tanques via Carro Tanque tanque
Oficinas Trabajo De Oficina De Seguridad
Oficinas facturación Trabajo De Oficina De Seguridad
Oficinas facturación Trabajo De Oficina Biológico
Oficinas facturación Trabajo De Oficina Biomecánicos
Patio-descargue b100, Descargue B100, Etanol y

etanol y aditivo Aditivo via Carro Tanque De Seguridad
Patio-descargue b100, Descargue B100, Etanol y Manipulacion de
válvulas y conexión de Químico
etanol y aditivos Aditivo via Carro Tanque mangueras
Oficina S&HE Trabajo De Oficina Físico
Oficina S&HE Trabajo De Oficina Biomecánicos
Oficinas operaciones Trabajo De Oficina Biomecánicos

piso 1 y 2
Oficinas operaciones Trabajo De Oficina De Seguridad

piso 1 y 2
Oficinas operaciones Trabajo De Oficina Físico

piso 1 y 3
Instalaciones Trabajo De Oficina Psicosocial
Trabajos de
Instalaciones Mantenimiento Servicios De Seguridad
Generales
Trabajos de
Instalaciones Mantenimiento Servicios Físico
Generales
Trabajos de
Instalaciones Mantenimiento Servicios Biomecánico
Generales
Instalaciones Trabajo en todo las Ambiental

instalaciones
Instalaciones Trabajo en todo las Biológico

instalaciones
DESCRIPCIÓN PELIGRO FUENTE CONSECUENCIA DEL TIPO DE
PELIGRO ACTIVIDAD
Locativo: Válvulas inactivas.

Contaminación de producto Válvulas inactivas Contaminación de Rutinaria
ocasionado por apertura de dichas producto
válvulas.
Locativo: Válvulas del Sistema contra

incendios con vástagos expuestos Válvulas del Sistema Cortadura, raspón leve Rutinaria
horizontalmente. Se encuentran Contra Incendios
ubicados en área de circulación.
Ambiental: Tubería de drenaje de

recintos llena de agua, en caso de Aumento del área en
derrame, sobrellenado o desacople, Procedimiento emergencia;
podría pasar de recinto a recinto inadecuado, diseño Rutinaria
aumentando el área de la emergencia. inadecuado de sifón Un derrame grande podría
salir del recinto.
Incluso, podría salir del recinto al
alcantarillado.
Tecnológico-Goteo: válvula del tanque Apertura de valvula

de almacenamiento de diesel de la planta electrica de Contaminación del suelo Rutinaria
planta eléctrica. Diesel
Locativo: Extintores expuestos al aire

libre, sufiendo corrosión por el agua. Extintores en posición Pérdida del control de un
Rutinaria
Perdida de presión, ocasionando que inadecuada conato de incendio
no sean útiles.
Locativo: Monitor fuera de servicio; Monitor fuera de
impidiendo controlar un conato de servicio Demora en la Atención No Rutinaria
incendio.
Daños a instalaciones si el
Gas comprimido: Cilindro de gas cilindro sale disparado o
comprimido que no está asegurado se Cilindros de Gas lesiones personales si Rutinaria
Comprimido
cae. alguien es expuseto al
cilindro o a los escombros
No utilización adecuada
Trabajo en alturas de los EPP (trabajo en Múltiples fracturas Rutinaria
alturas)
alturas)
alturas)
Postura: Carga dinámica postura y Actividad de medición Lesiones Rutinaria

movimientos de tanques osteomusculares- Tobillos
Tecnológico-Incendio Fuente de ignición Incendio del tanque, Rutinaria

quemaduras
Tecnológico - perdida de contención

Primaria de producto Sobrellenado de tanque Contaminación del suelo Rutinaria
Postura: Posición inadecuada en la

apertura y cierre de válvulas en casa Postura inadecuada Lesiones osteomusculares. Rutinaria
bombas.
Mecánico: Fluido proyectado por Manipulación de Lesiones de variada
equipos con alta Rutinaria
sistemas de alta presión- bombas. presión. severidad, traumatismos
Quemaduras, fibrilación
Eléctrico-Baja Tensión: Manipulación ventricular, paro cardíaco,
de tablero eléctrico. Sistemas eléctricos dificultad respiratoria, Rutinaria
paro respiratorio, muerte.
Gases y vapores: inhalación de Benceno Cáncer Rutinaria

vapores de benceno.
Elementos de oficina:
Mecánico Grapadora, ganchos, Lesiones en manos de Rutinaria
cortapapel y variada severidad
archivadores.
Ubicación inadecuada
Locativo-Orden y aseo. Los objetos de materiales sobre Lesiones leves Rutinaria
ubicados sobre los muebles se caen.
muebles y gabinetes.
Picaduras: Posterior a las 6pm. Zancudos Infecciones y Alergias Rutinaria
Postura: Jornadas de trabajo con Mantenimiento de Lumbalgia, lesiones

posturas prolongadas. posturas prolongadas osteomusculares, Rutinaria
desgarros
Tecnológico- Perdida de contención Ejecución inadecuada

primaria de producto: Al abrirse por del procedimiento Contaminación del suelo Rutinaria
equivocación una válvula.
Líquidos: Contacto con B100, Etanol y Contacto con B100, irritación de ojos,Irritación
Aditivo en el descargue de estos Rutinaria
productos. Etanol o Aditivo de piel
Radiación no Ionizantes: Jornadas Iluminación

prolongadas bajo iluminación Fluorescente Fatiga visual, disconfort. Rutinaria
fluorescente
Postura: Jornadas de trabajo en Mantenimiento de Lumbalgia, lesiones

osteomusculares, Rutinaria
posturas prolongadas posturas prolongadas desgarros
Lumbalgia, lesiones
Postura: Jornadas de trabajo con Mantenimiento de osteomusculares, Rutinaria
posturas prolongadas. posturas prolongadas
desgarros
Locativo: Exposición a bordes filosos Cubiculos expuestos Cortadura, raspón leve Rutinaria
dentro de las oficinas.
Radiación no Ionizantes: Jornadas

prolongadas bajo iluminación Iluminación Fatiga visual, disconfort. Rutinaria
Fluorescente
fluorescente
Condiciones de la tarea, gestión

organizacional, características de la Enfermedades por estrés,
organización, características del grupo
Funciones y Enfermedades
social de trabajo, interfase persona- responsabilidades psicosomáticas, Baja Rutinaria
tarea, jornada de trabajo, carga física, inherentes al cargo productividad, reducción
condiciones del medioambiente del
trabajo, número de trabajadores por en la autoestima
tipo de trabajo.
Locativo- caida de cargas y condiciones cargas inestables,

de orden y aseo. objetos Lesiones leves Rutinaria
Iluminación
Radiaciones no ionizantes. Fatiga visual Rutinaria
Fluorescente
Esfuerzo y Manipulación manual de Lumbalgia,Lesiones

cargas. Postura inadecuada osteomusculares,desgarro Rutinaria
s
Inundaciones, Terremotos. Riesgos Geotecnicos Desastre, lesiones, posible

muerte.
Epidemia, Enfermedades, Pandemias Riesgos Epidemiologico Enfermedad, posible

muerte.
MATRIZ IDENTIFIC
CONTROLES EXISTENTES
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
Preventiva Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva
Valvula de purga para el sifón
Recinto de contención
Protectores para lluvia

Cilindros asegurados en caja
de almacenamiento
Sistema de protección de
caídas
caídas
caídas
Conexión a tierra del tanque.

elementos intrínsecamente
seguros y conectados atierra
Sensores en el tanque
Mantenimiento periódico
Mantenimiento periódico de
valvulas
Puerta del cuarto electrico

cerrada y asegurada
Spill preventor
Mantenimiento de ingeniería
de acuerdo con las normas
legales y corporativas
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
CONTROLES EXISTENTES
NTROLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS
Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva
Bloqueo de válvulas Advertencia sobre tubería

¨fuera de servicio¨
Recubrimiento de vastagos
con espuma y cinta de
seguridad
Procedimiento para
realizar el drenaje de
Sistema de drenaje de Verificación de recintos
recintos a través de cumplimiento de
tubería de sifones procedimientos
Programa de
mantenimiento perodico de
valvulas; verificación de
cumplimiento de
procedimientos
Inspección mensual de
extintores; mantenimiento
anual y prueba hidrostática
quinquenal
Mantenimiento pediodico a
todos los monitores;
inspección al sistema contra
incendios
Procedimiento de manejo
de cilindros
Programa de protección de
caídas
caídas
caídas
Control médico periódico;

programa de ergonomía
Procedimiento de medición
y actividades relacionadas
con mantenimiento de
tanques
Procedimiento de recibo de
Separador API producto
Programa de ergonomía y
pausas activas
Capacitación al personal en
identificación y reporte de Señalización en el área
riesgos.
Señalización distancia de
Permisos de trabajo arc flash
Capacitación a conductores
Mantenimiento periódico;
Capacitación en reporte de
riesgos; Orden y aseo.
orden y aseo; capacitación

en evitar objetos pesados
en sitios altos, y reporte de
riesgos
Uso de repelente en épocas

de zancudos
Programa ergonomía en
oficinas; higiene postural;
pausas activas
Piso impermeable; Procedimiento; verificación Plan de emergencia

rejillas con tubería al de válvulas para contención
separador API primaria
Procedimiento descargue Lavado frecuente de
de b100, etanol y aditivo manos
ofop, mediciones de
iluminación; pausas activas
pausas activas.
pausas activas
ofop, mediciones de
iluminación; pausas activas
Programa de riesgo
psicosocial
Evaluación de cumplimiento
de identificación de peligros
por parte del contratista
Permisos de trabajo,
selección y seguimiento a
contratistas
pausas activas
Programa Emergencia
del sitio de trabajo.
Programa Plan de
Continuidad para caso
Epidemeoligico
ELIGROS Y VALORACIÓN DE RIES
CLASIFICACION DE LA CONSECUENCIA
ACION/ADVERTENCIAS EPP
Mitigante Mitigante HEALTH/SAFETY ENVIRONMENTAL IMPACT
Muerte (s); Lesiones graves que Efectos adversos inconsecuentes o

requieran tratamiento médico para nulos
miembros del público Confinado al sitio o proximidad
cercana
Efectos adversos inconsecuentes o

Muerte (s); Lesiones graves que
Uso de epp: botas requieran tratamiento médico para nulos
de seguridad Confinado al sitio o proximidad
miembros del público cercana
Posibles efectos adversos menores

Muerte (s); Lesiones graves que a corto plazo
requieran tratamiento médico para
miembros del público Respuesta de emergencia local;
Limpieza de días / semanas

nulos
requieran tratamiento médico para Confinado al sitio o proximidad
miembros del público
cercana

nulos
cercana
Muerte (s); Lesiones graves que nulos
cercana

Lesión / enfermedad grave o con nulos
pérdida de tiempo Confinado al sitio o proximidad
cercana

Uso de epp para Trabajo restringido o tratamiento nulos
trabajo en alturas médico Confinado al sitio o proximidad
cercana

cercana

cercana

Confinado al sitio o proximidad

Lesión / enfermedad grave o con nulos
pérdida de tiempo Confinado al sitio o proximidad
cercana
Muerte (s); Lesiones graves que Posibles efectos adversos menores

a corto plazo
requieran tratamiento médico para Respuesta de emergencia local;
miembros del público Limpieza de días / semanas

Uso de epp: guantes requieran tratamiento médico para Confinado al sitio o proximidad
cercana
nulos
Uso de epp requieran tratamiento médico para
cercana
Uso de epp: Efectos adversos inconsecuentes o

protección eléctrica Muerte (s); Lesiones graves que nulos
o arc-flash según el requieran tratamiento médico para Confinado al sitio o proximidad
caso cercana

cercana

requieran tratamiento médico para Confinado al nulos
sitio o proximidad

Uso de epp: camisa Muerte (s); Lesiones graves que Efectos adversos inconsecuentes o
manga larga y requieran tratamiento médico para Confinado al nulos
sitio o proximidad
pantalon miembros del público
cercana

Trabajo restringido o tratamiento nulos
médico Confinado al sitio o proximidad
cercana
Posibles efectos adversos menores

Muerte (s); Lesiones graves que a corto plazo
requieran tratamiento médico para Respuesta de emergencia local;
Limpieza de días / semanas
Uso de guantes de Muerte (s); Lesiones graves que Efectos adversos inconsecuentes o
nulos
nitrilo miembros del público Confinado al sitio o proximidad
cercana

cercana

cercana

cercana


requieran tratamiento médico para Confinado al nulos
sitio o proximidad
cercana

Muerte (s); Lesiones graves que
cercana

cercana
nulos
Uso de epp requieran tratamiento médico para
cercana

cercana
Posibles efectos adversos

Muerte (s); Lesiones graves que importantes, a largo plazo y
requieran tratamiento médico para generalizados; Respuesta a
miembros del público emergencias mayores; Limpieza a
largo plazo
Posibles efectos adversos

Muerte (s); Lesiones graves que importantes, a largo plazo y
requieran tratamiento médico para generalizados; Respuesta a
miembros del público emergencias mayores; Limpieza a
largo plazo
N DE RIESGOS
FICACION DE LA CONSECUENCIA
CLASIFICACION DE LA NIVEL DE
PROBABILIDAD RIESGO
CONSEQUENCE
PUBLIC IMPACT FINANCIAL CATEGORY
IMPACT
Quejas Públicas; Cobertura única

de los medios locales Otros
Pequeño impacto comunitario; <$100K I C 1
Cierre de carretera secundaria <24
horas
Queja Pública; Sin cobertura

Otros
mediática
Cierre temporal de la calle lateral;
<$100K I C 1
Inconvenientes menores

mediática Otros
<$100K I D 2(1)
Queja Pública; Sin cobertura Otros

mediática
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K I B 1

mediática
<$100K I C 1
Public Complaints; One Time Local
Media Coverage Otros
Small Community Impact; <$100K #N/A D #N/A
Secondary Road Closure < 24 Hours

mediática
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K II E 4

mediática Otros
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K III D 4

mediática Otros
<$100K III D 4

mediática
<$100K III D 4

mediática <$100K I D 2(1)
Queja Pública; Sin cobertura Sitio

mediática
$ 100.000- $ 1 II D 3
Inconvenientes menores millón

mediática
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K I D 2(1)

mediática Otros
mediática
<$100K I E 3(1)

mediática Otros

mediática Otros
<$100K I D 2(1)


mediática
<$100K I C 1


mediática

mediática Otros
mediática
<$100K I D 2(1)

mediática Otros
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K I C 1

mediática Otros
<$100K III D 4

mediática

mediática
<$100K I B 1

mediática
Cierre temporal de la calle lateral; <$100K I C 1

Otros
mediática
<$100K I C 1

mediática
mediática
<$100K I C 1

mediática Otros
Interrupción pública significativa;

Cobertura extendida de medios
nacionales o internacionales; Gran Otros
<$100K I D 2(1)
impacto comunitario; Evacuación a
gran escala; Cierre de carreteras
principales> 24 horas
Interrupción pública significativa;

Cobertura extendida de medios Otros
nacionales o internacionales; Gran <$100K I D 2(1)
impacto comunitario; Evacuación a
gran escala; Cierre de carreteras
principales> 24 horas
TRATAMIENTO DEL RIESGO
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
Preventiva Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva

TRATAMIENTO DEL RIESGO
OLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS
Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva Mitigante

EPP
Mitigante
HEALTH/SAFETY ENVIRONMENTAL IMPACT
Posibles efectos adversos importantes, a largo plazo y

Muerte (s); Lesiones graves que requieran tratamiento
generalizados; Respuesta a emergencias mayores;
médico para miembros del público
Limpieza a largo plazo
Posibles efectos adversos significativos, localizados a

Lesión / enfermedad grave o con pérdida de tiempo medio plazo; Respuesta de emergencia intermedia;
Limpieza de semanas / meses
Posibles efectos adversos menores a corto plazo

Trabajo restringido o tratamiento médico Respuesta de emergencia local; Limpieza de días /
semanas
Efectos adversos inconsecuentes o nulos

Primeros auxilios / lesiones leves
Confinado al sitio o proximidad cercana
IMPACTO PUBLICO IMPACTO FINANCIERO DATO VALOR
Interrupción pública significativa; Cobertura extendida de

medios nacionales o internacionales; Gran impacto Corporativo
1 I
comunitario; Evacuación a gran escala; Cierre de > $ 10 millones
carreteras principales> 24 horas
Pequeña perturbación pública; Cobertura única de los
medios nacionales o locales extendidos; Impacto Negocio
2 II
comunitario medio; Evacuación a pequeña escala; Cierre $ 1 millón- $ 10 millones
de carreteras principales <24 horas
Quejas Públicas; Cobertura única de los medios locales

Sitio
Pequeño impacto comunitario; Cierre de carretera 3 III
$ 100.000- $ 1 millón
secundaria <24 horas
Queja Pública; Sin cobertura mediática Otros

Cierre temporal de la calle lateral; Inconvenientes <$100K 4 IV
menores
Posición diagrama de flujo Proceso. Riesgo. Por que se presenta ?
Falla en el suministro de producto debido a

inconvenientes en algún tramo del poliducto de
Recibido de Ecopetrol debido a por ejemplo daños causados por el
Fallas en el
1 Producto por
Poliducto o
Carrotanque
suministro de
Productos
inviernos, mantenimiento en el poliducto,
entre otros.
En el caso de abastecimiento por carrotanque, posibles
accidentes de transito por manteminiento del vehiculo,
problemas en las vias o propiamente del personal.
No están disponibles las oficinas para el Personal
Administrativo y Gerencial de las Terminales, por
posilbes protestas por Activistas (ecologistas o
3 Recepcion
Pedidos Cliente
Disponibilidad de sindicales) que bloquean el acceso a la terminal, por
Oficinas
una posible explicion o incendio, o algun desastre
natural, por lo cual no pueden realizarse las
operaciones centralizadas.
El sistema de contabilidad de la compañía SAP está
fuera de servicio, ya sea por problemas de la red
corporativa o por problemas de la aplicación misma,
5 Facturación SAP fuera de
servicio
algun daño fisico en los equipos o posibles daños en el
software, debido a esto, no hay red disponible, por lo
tanto el acceso a Correo electrónico tampoco es
posible.
Factores de riegos internos o externos. Consecuencia.
Mala reputacion con la entrega de los pedidos.

Desabastecimiento a terceros.
Demoras en entregas acordadas con clientes directos.
Interno/Externo
Posibles fallas en los sistemas de medicion, por el desnivel de
inventario.
Incumplimiento de acuerdos.
Interno/Externo Posibles fallas en los sistemas de medicion, por el desnivel de
inventario.
Clientes internos descontentos y desmotivados.
Riesgos ergonomicos por improvisacion de instalaciones
Interno/Externo Posibles fallas en los sistemas de medicion, por el desnivel de
inventario.
No es posible conciliar los inventarios SAP vs. Planta.
Estrategias para reducir la ocurrencia del riesgo
Derivar la carga a otras Terminales no afectadas

Transferir producto desde terminales no afectadas a terminales afectadas por medio de
carrotanques
Coordinar con Ecopetrol disponibilidad de instalaciones con llenadero para suplir la demanda de
producto por medio de carrotanques y establecer el volumen disponible en dichas instalaciones.
Coordinar con flota disponibilidad de carrotanques para movilizar el volumen autorizado por ECP
hasta las terminales afectadas.
Solicitar a ECP la reprogramación de entregas de producto a los Terminales no afectados (back
up temporal).
El personal de contacto debe tomar acciones para garantizar que los clientes puedan cargar el
producto en las terminales destinados como back up y se deben especificar los precios de los
productos para cada terminal back up.
Realizar los despachos del llenadero desde otra Terminal, teniendo en cuenta los porcentajes de
mezclas. Esto debe ser acordado con Ventas y Flota.
Coordinar con el Ministerio de Minas y Energía la posibilidad de eliminar las mezclas de alcohol y
biodiesel, según las condiciones lo requieran.
Contemplar la posibilidad de aditivar en forma manual.
Mantener una comunicación clara y de doble vía entre las líneas de negocio.
Advertencia temprana para este escenario :
Para el caso del evento causado por huracanes u otro evento meteorológico similar que pueda
ser
anticipada su ocurrencia.
Las actividades de los activistas pueden ser anticipadas por el Personal de Protección.
Medidas de Mitigación para reducir las consecuencias de este escenario:

- Entrenamiento del Personal en Respuesta a la Emergencia (escenario: fuego en la oficina).
- Probar periódicamente las conexiones remotas vía VPN a la red LAN
- Acuerdo con el area de sistemas para que en corto tiempo puedan colocar a disposición del
personal de las Terminales hasta 5 estaciones de trabajo conectadas a la red corporativa, ya sea
en una oficina EM alterna ó en un salón alquilado en un hotel o similar. En cualquier caso, los
empleados están en condiciones de conectarse remotamente y laborar desde sus casas.
- Se deben tener copias electrónicas en los discos en red o SharePoint de documentos clave.
Cada empleado debe asegurarse de tener las copias electrónicas actualizadas de los documentos
que considere clave.
Si no se puede solucionar el problema en menos de 24 horas se solicita a las plantas
automatizadas la elaboración de reportes manuales de ventas por cada día sin servicio.
Medidas preventivas para este escenario:
Se requiere que el area de sistemas programe mantenimientos preventivos a la red, para evitar
fallas en el sistema.
Medidas de mitigación para reducir las consecuencias de este escenario:

→Conciliación inventarios
→Cierre mensual
→Envío de reportes de ventas y MDI al Grupo de Operaciones Centralizadas
Tiempo de implementacion (1 ESTRATEGIA) Tiempo de implementacion (2 ESTRATEGIA)
T < 24 horas.
Ante la situación de falla del poliducto, el Personal de
T > 1 día.
contacto, coordinan la realización de la carga de
camiones, de la Terminal con problemas, en una Terminal Igual que la anterior.
alternativa sin problemas) mientras dura el evento .
T < 24 horas
1. El Personal que tiene laptop se dirige a su domicilio
para conectarse a la red LAN a través de Internet
2. Queda a criterio del VP. De
Operaciones/Superintendente, mover la cantidad de
Personal requerido para que pueda conectarse a la LAN T > 1 día.
Igual que la anterior.
en el edificio alternativo en las estaciones desktop
disponibles.
3. Se debe informar a los contactos vitales que no se
tiene acceso al edificio, informando nuevos números
telefónicos fijos y dirección si es necesario.
T> 24 horas
1. Informar a area de sistemas situación y verificar el
tiempo estimado sin servicio.
2.Informar a las plantas automatizadas afectadas la
necesidad de hacer reportes manuales de ventas para T > 1 día.
cada día sin servicio. Igual que la anterior.
3. Informar al Cordinador de Asistencia de esta situación
4. Cuando se restablezca el servicio, hacer conciliación de
inventario con base en los reportes del MDI y los reportes
manuales de ventas
Recursos (1 ESTRATEGIA)
 Entrenamiento del Personal en la ejecución de este PCN.

 Acuerdos de suministro alternos con otras terminales cercanas
en caso de contingencia.
 Definir interfaces con otras líneas de negocio para establecer
roles y responsabilidades en caso de
contingencia.
Aunque la falta de oficinas centrales para Personal Gerencial y
Administrativo no requiere tener un Plan de recuperación de un
desastre, el Personal de la Terminal en conjunto con el contacto
local de Instalaciones Y seguridad, son responsables de
solucionar el problema. Las opciones de solución son diversas y
dependen del tipo de la falla que produjo que las oficinas
centrales no estén disponibles.
Si al momento del cierre mensual no hay servicio de SAP, se
informará al Cornidanor de Asistencia, y el cierre se hará en la
fecha en que se restablezca el servicio.
PROBABILIDAD A
A B C D E B
I 1 1 1 2(1) 3(1)
CONSECUENCIA
C
II 1 1 2 3 4
D
III 2 2 3 4 4 E
IV 3 4 4 4 4
Posicion diagrama de flujo Proceso Personal a cargo Funcion
Recibido de Producto
1 por Poliducto o
Carrotanque
Dependientes de Planta
Personal Temporal
verificacion, medicion del
producto recibido.
Seguimiento y control de los

3 Recepcion Pedidos
Cliente
Auxiliar de Despacho
Oficinista pedidos de los conductores
(terceros)
5 Facturación
Auxiliar de Despacho
Oficinista
Facturacion de los pedidos de los
conductores (terceros)
comité de cricis
comité logistico
equipo de recuperacion

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MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

PROCESOS INTERNOS EN LA EMPRESA

Patio Mantenimiento Patio De Seguridad

Patio Mantenimiento Patio Mantenimiento de De Seguridad

Patio Mantenimiento Patio Drenaje de recintos Ambiental

Patio-tanques Prueba de sensores y

Patio-tanques Medición de Tanques de De Seguridad

Medición nivel tanques

Medición manual del

Patio- casa bombas,

Patio-llenadero carro Despacho de producto Llenado de carro Químico

Oficinas Trabajo De Oficina De Seguridad

Oficinas facturación Trabajo De Oficina De Seguridad

Oficinas facturación Trabajo De Oficina Biológico

Oficinas facturación Trabajo De Oficina Biomecánicos

Patio-descargue b100, Descargue B100, Etanol y

Oficina S&HE Trabajo De Oficina Físico

Oficina S&HE Trabajo De Oficina Biomecánicos

Oficinas operaciones Trabajo De Oficina Biomecánicos

Oficinas operaciones Trabajo De Oficina De Seguridad

Oficinas operaciones Trabajo De Oficina Físico

Instalaciones Trabajo De Oficina Psicosocial

Instalaciones Trabajo en todo las Ambiental

Instalaciones Trabajo en todo las Biológico

Locativo: Válvulas inactivas.

Locativo: Válvulas del Sistema contra

Ambiental: Tubería de drenaje de

Tecnológico-Goteo: válvula del tanque Apertura de valvula

Locativo: Extintores expuestos al aire

Postura: Carga dinámica postura y Actividad de medición Lesiones Rutinaria

Tecnológico-Incendio Fuente de ignición Incendio del tanque, Rutinaria

Tecnológico - perdida de contención

Postura: Posición inadecuada en la

Gases y vapores: inhalación de Benceno Cáncer Rutinaria

Picaduras: Posterior a las 6pm. Zancudos Infecciones y Alergias Rutinaria

Postura: Jornadas de trabajo con Mantenimiento de Lumbalgia, lesiones

Tecnológico- Perdida de contención Ejecución inadecuada

Radiación no Ionizantes: Jornadas Iluminación

Postura: Jornadas de trabajo en Mantenimiento de Lumbalgia, lesiones

Radiación no Ionizantes: Jornadas

Condiciones de la tarea, gestión

Locativo- caida de cargas y condiciones cargas inestables,

Esfuerzo y Manipulación manual de Lumbalgia,Lesiones

Inundaciones, Terremotos. Riesgos Geotecnicos Desastre, lesiones, posible

Epidemia, Enfermedades, Pandemias Riesgos Epidemiologico Enfermedad, posible

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA

Preventiva Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva

Valvula de purga para el sifón

Protectores para lluvia

Conexión a tierra del tanque.

Puerta del cuarto electrico

NTROLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SEÑALIZACION/ADVERTENCIAS

Mitigante Preventiva Mitigante Preventiva

Bloqueo de válvulas Advertencia sobre tubería

Control médico periódico;

orden y aseo; capacitación

Uso de repelente en épocas

Piso impermeable; Procedimiento; verificación Plan de emergencia

Mitigante Mitigante HEALTH/SAFETY ENVIRONMENTAL IMPACT

Muerte (s); Lesiones graves que Efectos adversos inconsecuentes o

Efectos adversos inconsecuentes o