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Chek List SIG 4 Eje
Chek List SIG 4 Eje
ASPECTO
Contexto de la organización
Alcance
Liderazgo
Liderazgo
Planificación
Planificación
RECURSOS
Mejora
Evaluación de desempeño
Mejora continua
HEQUEO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ( Norma ISO 9001DE 2015, Norma ISO 14001 DE 2015, Norma
CRITERIO
¿La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGI?
¿La organización determina los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el
SGI?
Información documentada
¿La organización considera los aspectos externos e internos/ positivos y negativos para
determinar el alcance?
¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para
determinar el alcance ( los requisitos legales y otros requisitos)?
¿La organización considera los productos y servicios que entregara para determinar el
alcance?
¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance y su campo de aplicación como
información documentada?
Liderazgo y compromiso
Política integrada
¿La política incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para
la SST?
Comunicación de la política
¿Determinaron los riesgos y las oportunidades que necesitan abordarse para dar la
seguridad de que el SGI pueda lograr los resultados planeados?
¿Actúan frente a una situación de emergencia, incluyendo aquellas que puedan tener un
impacto ambiental dentro de su procedimiento?
¿Almacena la información documentada de los riesgos y oportunidades?
¿Se han previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades en la
organización? ( demostrar cómo se han integrado en los procesos del sistema)
Aspectos ambientales
¿Hay criterios establecidos para determinar qué aspectos tienen o pueden tener impactos
significativos para el medio ambiente?
¿Identifican los peligros desde sus puestos de trabajo y alguien en especial los
comunica? ( puestos de trabajo, horarios)
¿Ha identificado la organización actividades en seguridad y salud en el trabajo rutinarias
y no rutinarias? ( incluyendo los peligros que surjan de : infraestructura, equipos,
materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo)
¿La organización incluyo el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del
trabajo en la identificación de peligros?
¿La organización tiene en cuenta las situaciones no controladas y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a
personas en lugar de trabajo?
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de
la SST
¿Aplicaron una evaluación de riesgos relacionados a la SST en la identificación de los
peligros desde su puesto de trabajo?
¿Cómo accede a los requisitos legales y otros requisitos que son aplicables a sus peligros
y riesgos identificados, desde su puesto de trabajo?
¿Qué plan ha establecido la organización para lograr los objetivos de calidad, SST y
ambiental?
Recursos
¿Se han dispuesto las personas necesarias para dar mantenimiento eficiente y eficaz al
sistema, con el fin de asegurar el control de procesos y el normal funcionamiento del
SG?
Infraestructura
Como se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento valido
y fiable, así como la medición de los resultados?
¿Qué equipo de medición están protegidos contra daños, deterioro u acciones que
invaliden la calibración y alteren los resultados posteriores? ¿Cómo han sido ajustados y
en qué forma?
Conocimiento de la organización
Competencia
¿Cómo garantiza la empresa que los trabajadores son competentes?, ¿ Han recibido la
capacitación necesaria que los haga competentes?
Comunicación Interna
¿La organización asegura que sus procesos de comunicación permiten que, quienes
realicen trabajos bajo control de la misma, contribuyan a la mejora continua?
¿Los trabajadores están informados acerca de su participación en acuerdos en temas del
SGI, incluido el encargado del SGI?
Comunicación Externa
¿La organización se asegura que, cuando sea apropiado, las partes interesadas externas
relevantes son consultadas sobre temas del SGI?
Mejora
¿Cómo se determinaron las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del
cliente y mejorar la satisfacción del mismo y lograr los objetivos ambientales y de SST?