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Equidad
Equidad
solidaridad
eficiencia
transparencia
PLAN ESTRATEGICO:
ALUMNOS:
PERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE OBJETIVOS ESTRATÉGICO
Y
CRECIMIENTO
Promover una
gestión con ética y
transparencia.
Promover una
gestión con ética y
transparencia.
PERSPECTIVA DE
PROCESOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO
INTERNOS
Desarrollar una
gestión con excelencia
operativa
PERSPECTIVA DE
ENFOQUE EN EL OBJETIVOS ESTRATÉGICO
CLIENTE
Brindar
Brindar
servicios preventivos
y recuperativos a
satisfacción de nuestros
asegurados.
PERSPECTIVA
OBJETIVOS ESTRATÉGICO
FINANCIERA
Brindar
Servicios Sostenibles
Financieramente
AL
OBJETICOS
ESPECÍFICOS
Contar con
Contar con
colaboradores
reconocidos y agentes
de cambio
Contar con
colaboradores
reconocidos y agentes
de cambio
Promover una gestión
basada en la
transparencia, integridad
y
lucha contra la
corrupción
y
lucha contra la
corrupción
OBJETICOS ESPECÍFICOS
Mejorar la disponibilidad
de recursos estratégicos
con soporte
operacional de
excelencia.
Mejorar la disponibilidad
de recursos estratégicos
con soporte
operacional de
excelencia.
Implementar tecnologías
y sistemas de
Implementar tecnologías
y sistemas de
información modernas,
adecuadas a las
necesidades
institucionales.
OBJETICOS ESPECÍFICOS
META GENERAL
Indice de integridad
institucional
2017-90%
2018-94%
2019-96%
2020-98%
2021-99%
institucional
2017-90%
2018-94%
2019-96%
2020-98%
2021-99%
META GENERAL
Estancia hospitalaria
reducir semanas ,dias
2017-4.7
2018-4.2
2019-3.7
Estancia hospitalaria
reducir semanas ,dias
2017-4.7
2018-4.2
2019-3.7
2020-3.2
2021-2.7
Tiempo de
espera
quirúrgico. (días)
2017-80
2018-75
2019-60
2020-55
2021-45
META GENERAL
Índice de satisfacción
general
2017-78%
Índice de satisfacción
general
2017-78%
2018-81%
2019-84%
2020-87%
2021-90%
META GENERAL
Gastos operativos /
Ingresos
2017-99%
2018-97%
2019-95%
2020-93%
2021-91%
ESSALUD
ALMENDRA NIEVES QUISPE ENRIQUEZ
DIEGO PAZ PEREZ
ESTRATEGIAS
Redistribucion de espacios
La política de igualdad de
La política de igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres
La política de igualdad de
oportunidades entre
hombres y mujeres
Políticas de
implementación
transversal
transversal
POLÍTICAS
Política Nacional de
Modernización de la
Gestión Pública
Política Nacional de
Modernización de la
Gestión Pública
Políticas de Integridad y
Lucha contra la Corrupción
POLÍTICAS
Respecto al modelo de
atención en salud,
Garantia de el derecho a
la calidad de atencion
POLÍTICAS
Ley Marco de
Aseguramiento Universal
en Salud: Separación de
funciones de
financiamiento y de
prestación de servicios
politica de Sostenibilidad
Financiera,
*Implementar Programas de incentivos,Im
*Desarrollar un s
disponer de la infor
requeridas e
*Remover cuellos de botel
de capital humano.,Capacitar al personal para un mejor contr
de
*Mejorar el sistema el
del servicio de emergencia,Contratar vigilantes para el area
aplicar la des
*Contratar persona
*Instalar
sólidos hospitalarios
de la torre de consu
trasplantes de progen
* Ampliac
acelerador lineal para el tratamiento d
de ayuda al diagnóstico por imágene
* Mejorami
área pediátrica, atender los pro
específicas, promocionar la salud de la pob
procedimientos diagnósticos
* Brindar actividades de f
de consulta externa y laboratorio
d
* Mej
departamento de cuid
cuidados intensivos e
salud
CRITERIO
SOSTENIBL 2017
E
social 1,000,000
social 150,000
social 2,000,000
social 4,500,000
social 9,000,000
medioambie
16,000,000
ntal
social 500,000
3211 700,000
33,850,000
social 15,500,000
social 300,000,000
social 1,000,000
social 60,000,000
social 500,000
social 19,000,000
social 15,000,000
social 11,000,000
422,000,000
OPERATIVA CORTO PLAZO
CRITERIO
SOSTENIBLE 2017
social 20,000,000
social 13,024,465
social 26,000,000
social 15,000,000
social 10,000,000
social 2,000,000
social 1,743,552
social 4,845,642
92,613,659
CRITERIO
SOSTENIBLE 2017
economico 6,000,000
economico 14,000,000
economico 1,000,000
economico 2,000,000
economico 7,000,000
economico 3,000,000
economico 3,000,000
economico 1,000,000
37,000,000
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
TÁCTICAS MEDIANO PLAZO
2018 2019
1,000,000 1,000,000
150,000 150,000
2,000,000 2,000,000
4,000,000 2,000,000
7,000,000 6,000,000
16,000,000 16,000,000
500,000 500,000
700,000 700,000
31,350,000 28,350,000
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
9,500,000 6,000,000
300,000,000 300,000,000
1,000,000 1,000,000
60,000,000 60,000,000
19,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
2,000,000 2,000,000
397,500,000 381,000,000
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
TÁCTICAS MEDIANO PLAZO
2018 2019
6,000,000 4,000,000
5,581,914 5,581,914
25,785,785 25,785,785
9,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000
1,483,738 1,000,000
4,000,000 4,000,000
58,851,437 53,367,699
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
2018 2019
6,000,000 6,000,000
14,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
7,000,000 7,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000
37,000,000 37,000,000
TIANUAL
ESTRATÉGICAS LARGO PLAZO
2020 2021
1,000,000 1,000,000
150,000 150,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
6,000,000 6,000,000
16,000,000 16,000,000
500,000 500,000
700,000 700,000
28,350,000 28,350,000
ANUAL
6,000,000 6,000,000
300,000,000 300,000,000
1,000,000 1,000,000
60,000,000 4,000,000
500,000
6,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
375,000,000 318,500,000
ANUAL
ESTRATÉGICAS LARGO PLAZO
2020 2021
4,000,000 4,000,000
5,581,914 5,581,914
25,785,785 25,785,785
6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
4,000,000 4,000,000
53,367,699 53,367,699
ANUAL
2020 2021
6,000,000 6,000,000
14,000,000 14,000,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
7,000,000 7,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000
37,000,000 37,000,000
RESPONSABLES
DIRECTRIZ OPERATIVO
TOTAL
RESPONSABLES
DIRECTRIZ OPERATIVO
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
Sub Gerencia de
Gestión de Personal y
Oficinas de Control de
Personal y Legajo u
Órganos
Gerencia Central de
que hagan sus veces,
Gestión de las Personas.
tanto de la Sede
Central,Órganos
Desconcentrados y
Órganos
Prestadores Nacionales
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
Redes Prestacionales
Gerencia Central de
y Órganos Prestadores
Gestión de las Personas.
Nacionales
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
CENTRAL DE
Redes Prestacionales
ABASTECIMIENTO DE
y Órganos Prestadores
BIENES ESTRATÉGICOS-
Nacionales
CEABE
TOTAL
RESPONSABLES
RESPONSABLES
DIRECTRIZ OPERATIVO
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Sub Gerencia
Gerencia Central de la de Rehabilitación
Persona Adulta Mayor y Social y
Persona con Laboral,Subgerencia de
Discapacidad Protección al Adulto
Mayor
Órganos Centrales y
Gerencia Central de
Órganos
Prestaciones de Salud
Desconcentrados
Sub Gerencia de
Estadística GCPP, GCTIC, Órganos Centrales y
Órganos Órganos
Desconcentrados, Desconcentrados
Órganos Prestadores
Nacionales TOTAL
RESPONSABLES
DIRECTRIZ OPERATIVO
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto(gcpp)
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
Gerencia Central de
Oficina de Gestión y
Planeamiento y
Desarrollo de la Red
Presupuesto
TOTAL
PRESUPUESTO
5,000,000
750,000
10,000,000
14,500,000
34,000,000
80,000,000
2,500,000
3,500,000
150,250,000
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
15,500,000
900,000,000
1,000,000
120,000,000
500,000
19,000,000
28,000,000
16,000,000
1,100,000,000
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
20,000,000
18,606,379
129,143,140
24,000,000
15,000,000
4,000,000
3,227,290
8,845,642
222,822,451
PRESUPUESTO
30,000,000
70,000,000
5,000,000
10,000,000
35,000,000
15,000,000
15,000,000
5,000,000
2,553,300,000