Código:

LISTADO CONTROL MAESTRO DE REGISTROS Versión: 01

Fecha:

PROCESO GESTION GERENCIAL (GG)

DESCRIP.
NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO VERSION REVISION ESTADO Responsable
CAMBIO
ACTAS DE REUNION INICIAL OK
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES INICIAL OK
DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INICIAL OK

PROCESO GESTION CALIDAD (GC)

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION REVISION DESCRIP. CAMBIO ESTADO Responsable

LISTADO CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS INICIAL OK

LISTADO CONTROL MAESTRO DE REGISTROS INICIAL OK
INFORMES INICIAL
PLAN DE ACCION INICIAL
PLAN DE AUDITORIA INICIAL
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INICIAL
SEGUIMIENTO INDICADORES INICIAL

PROCESO GESTION TALENTO HUMANO (GT)

NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO VERSION REVISION DESCRIP. CAMBIO ESTADO Responsable

LISTA DE CHEQUEO HISTORIAL LABORAL INICIAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INICIAL
REGISTRO DE ASISTENCIA INICIAL OK
EVALUACION DE LA CAPACITACION INICIAL
COBERTURA DE CAPACITACIONES INICIAL
EVALUAION DE INDUCCION Y REINDUCCION INICIAL
EVALUACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SSOA INICIAL
ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL INICIAL OK
ASISTENCIA A INDUCCION O REINDUCCION INICIAL OK
PLAN DE COMUNICACIONES INICIAL

PROCESO GESTION SSOA (GS)

NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO VERSION REVISION DESCRIP. CAMBIO ESTADO Responsable

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES SSOA R-GS-01 01 INICIAL OK

INSPECION ADMINISTRATIVA R-GS-02 01 INICIAL OK
INSPECCION PLANTA/PROYECTOS R-GS-03 01 INICIAL OK
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES R-GS-04 01 INICIAL OK
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES R-GS-04 01 INICIAL OK
MATRIZ DE RIESGOS POTENCIALES RIESGOS VS CARGO
R-GS-05 01 INICIAL OK Y
PANORAMA FACTORES DE RIESGOS ADMINISTRATIVO R-GS-06 01 INICIAL OK Y

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PLANTA R-GS-07 01 INICIAL

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO MONTAJES R-GS-08 01 INICIAL OK Y

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS R-GS-09 01 INICIAL OK Y

GESTION DEL CAMBIO R-GS-10 01 INICIAL OK Y

EVALUACION Y SELECCION DE CONTRATISTAS O PROVEEDORES R-GS-11 01 INICIAL OK Y

LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS R-GS-12 01 INICIAL OK Y

CONTROL DE VISITANTES R-GS-13 01 INICIAL OK Y

ESTADISTICAS EN SALUD R-GS-14 01 INICIAL OK Y

PROFESIOGRAMA R-GS-15 01 INICIAL OK Y

LISTADO MEDEVAC R-GS-16 01 INICIAL OK Y

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL R-GS-17 01 INICIAL OK Y
INSPECCION DE EPP R-GS-18 01 INICIAL OK Y
INSPECCION DE BOTIQUIN Y CAMILLA R-GS-19 01 INICIAL
INSPECCION DE EXTINTORES R-GS-20 01 INICIAL
INSPECCION PRE OPERATIVA VEHICULOS R-GS-21 01 INICIAL
INSPECCION DE ANDAMIOS R-GS-22 01 INICIAL
INSPECCION ESCALERAS R-GS-23 01 INICIAL
INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTA R-GS-24 01 INICIAL
INSPECCION DE EQUIPO OXICORTE R-GS-25 01 INICIAL
INSPECCION DE EQUIPO DE SOLDADURA R-GS-26 01 INICIAL
INSPECCION DE PULIDORA R-GS-27 01 INICIAL
INSPECCION DE TALADRO MANUAL R-GS-28 01 INICIAL
INSPECCION DE COMPRESOR R-GS-29 01 INICIAL
INSPECCION DE MOTORTOOL R-GS-30 01 INICIAL
INSPECCION DE HORNOS R-GS-31 01 INICIAL
INSPECCION DE BOBINADORA R-GS-32 01 INICIAL
INSPECCION DE BANCO DE PRUEBAS R-GS-33 01 INICIAL
INSPECCION EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS R-GS-34 01 INICIAL
INSPECCIÓN DE TRABAJO ELECTRICO R-GS-35 01 INICIAL
INSPECCIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS R-GS-36 01 INICIAL
CONSUMO DE ENERGIA R-GS-37 01 INICIAL OK Y
ACTA RECOLECCION DE RESIDUOS R-GS-38 01 INICIAL OK
INVENTARIO E IDENTIFICACION DE RESIDUOS R-GS-39 01 INICIAL

INVESTIGACION DE ACCIDENTES EINCIDENTES Y ANALISIS DE CAUSAS R-GS-40 01 INICIAL

RECEPCION Y DESPACHO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS R-GS-41 01 INICIAL OK Y

PROCESO GESTION MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO VERSION REVISION DESCRIP. CAMBIO ESTADO Responsable

FICHA TECNICA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS R-GM-01 01 INICIAL OK Y

HOJA DE VIDA MAQUINAS Y EQUIPOS R-GM-02 01 INICIAL OK Y
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MANTENIMIENTO R-GM-03 01 INICIAL OK Y
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO R-GM-04 01 INICIAL OK Y
DIAGNOSTICO INICIAL
TOTAL DE ITEMS PLANTEADOS 65 100%
ITEMS TERMINADOS (OK) 11 17%
ITEMS EN PROCESO 4 6%
ITEMS SIN TRABAJAR 50 77%