Aplicación de Requisitos ISO 9001

4.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓ
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
REQUISITO
Determinar
Realizar seguimiento y revisión

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
REQUISITO
Determinar
Realizar seguimiento y revisión

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REQUISITO
Determinar
Aplicar
Disponer el alcance
Establecer
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
REQUISITO
Establecer, implementar, mantener

y mejorar continuamente
Determinar
Mantener
Conservar
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
A ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
OBLIGATORIO INFORMACIÓN
COMPLEMENTO DOCUMENTADA?
Cuestiones internas y externas NO
Información relacionada a las cuestiones internas y externas NO

AS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Partes interesadas Pertinentes al SGC y requisitos de las mismas NO
Información sobre las partes interesadas pertinentes NO

L ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance
Todos los requisitos de la norma sí son aplicables a su alcance SI

y mantenerse como información documentada
Tipos de productos y servicios cubiertos y justificación de no aplicación
N DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones
procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la SI

organización
Información documentada
Información documentada
EVIDENCIA
Matriz y análisis DOFA
Revisión por la dirección
EVIDENCIA
Identificación de partes interesadas y sus requisitos
Revisión por la dirección
EVIDENCIA
Plan de direccionamiento estratégico
EVIDENCIA
Información documentada del SGC, Mapa y

Caracterizaciones de procesos
Caracterizaciones de procesos
Documentos del SGC

Registros del SGC
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
REQUISITO
Demostrar
5.1.2 Enfoque al Cliente
REQUISITO
Demostrar
5.2 POLITICA
5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad
REQUISITO
Establecer, implementar y
mantener
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
REQUISITO
Disponible y mantenerse como

información documentada/
Comunicarse, entenderse y
aplicarse y estar disponible para las
pates interesadas
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
REQUISITO
Asegurarse
5. LIDERAZGO
ROMISO
OBLIGATORIO
COMPLEMENTO INFORMACIÓN
DOCUMENTADA?
Liderazgo y compromiso ante el SGC NO
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Liderazgo y compromiso al enfoque al cliente NO
e la Política de Calidad
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Política de calidad NO
a Política de Calidad
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Política de calidad SI
LIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen,

NO
se comuniquen y entiendan
EVIDENCIA
Plan de direccionamiento estratégico, Revisiones por la

dirección, Actas de reuniones, sensibilizaciones frente al
SGC, Matriz de riesgos y oportunidades
EVIDENCIA
Contratos con clientes, reuniones, negociaciones, análisis

de informes de satisfacciónd del cliente
EVIDENCIA
Política de Calidad ..
EVIDENCIA
Plan de direccionamiento estratégico, socializaciones de la

política, letreros o publicación en medios
EVIDENCIA
Manual de Cargos y Funciones

6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
REQUISITO
Considerar
Determinar
Planificar
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
REQUISITO
Establecer
Mantener
Determinar
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
REQUISITO
Llevar a cabo de manera

planificada
6. PLANIFICACIÓN
ORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
las cuestiones internas y externas NO

Riesgos y oportunidades NO
Acciones para abordar Riesgos y oportunidades, la manera de integrarlo
NO
a los procesos y la evaluación de la eficacia
LIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Objetivos de la calidad
Mantener Información documentada sobre Objetivos de la calidad SI
Qué se va hacer, recursos, responsables, plazos y evaluación
OS CAMBIOS
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los cambios del SGC NO

EVIDENCIA
Matriz y análisis DOFA

Matriz de Riesgos y Oportunidades
Matriz de Riesgos y Oportunidades
EVIDENCIA

Programas para el logro de objetivos
EVIDENCIA
Plan de gestión del cambio

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
REQUISITO
Determinar y proporcionar
7.1.2 Personas
REQUISITO
7.1.3 Infraestructura
REQUISITO
Determinar, proporcionar y
mantener
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
REQUISITO
Determinar, proporcionar y
mantener
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
REQUISITO
Asegurarse
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
REQUISITO
Calibrar o verificar, identificarse

para determinar su estado y
protegerse de ajustes, daño o
deterioro
7.1.6 Conocimientos de la organización
REQUISITO
Determinar
Mantenerse y ponerse a
disposición
7.2 COMPETENCIA
REQUISITO
Determinar
Asegurarse
Cuando se aplicabe, tomar acciones
Conservar
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
REQUISITO
Asegurarse
7.4 COMUNICACIÓN
REQUISITO
Determinar
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
REQUISITO
Incluir en el SGC
7.5.2 Creación y actualización
REQUISITO
Crear y actualizar
7.5.3 Control de la información documentada
REQUISITO
Controlar
Abordar actividades
7. APOYO
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Recursos necesarios para establecimiento, implementación, NO

mantenimiento y mejora contínua del SGC
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
personas necesarias para el SGC y la operación eficaz del mismo NO
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y logro de la

NO
conformidad de productos y servicios
operación de los procesos
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Ambiente necesarios para la operación de sus procesos y logro de la

NO
miento y medición
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resul NO
que los reucrsos son apropiados y se mantienen NO
as mediciones
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resul SI
la organización
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los conocimientos necesarios para la operación de procesos y NO
los conocimientos necesarios para la operación de procesos y NO

OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Competencia del personal

Personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas
SI
para adquirir la competencia necesaria y evaluar las acciones
Información documentada apropiada como evidencia de la

competencia
IA
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
que el personal tome conciencia de: política de calidad, obetivos de

calidad pertinentes, contribución a la eficacia del SGC y las NO
implicaciones de incumplimiento de los requisitos del mismo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC NO

UMENTADA
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Información documentada requerida por la norma y la que la

SI
organización determine como necesaria para la eficacia del SGC
ación
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
la información documentada SI
mación documentada
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
la información documentada requerida por el SGC y la norma SI
para distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y SI
preservación, control de cambios, conservación y disposición
EVIDENCIA
Presupuesto del SGC
EVIDENCIA
Capacidad instalada del personal
EVIDENCIA
Plan de mantenimiento
EVIDENCIA
SGSST
EVIDENCIA
Inventario de recursos de seguimiento y medición

Plan de mantenimiento de recursos de seguimiento y
medición
EVIDENCIA
Certificados de calibración, registros de verificación,

Acreditación de laboratorio de calibración y patrones
EVIDENCIA
Propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con la
experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y de
proyectos de éxito, capturar y compartir conocimientos y
experiencia no documentados, los resultados de las
mejoras de los procesos, productos y servicios, normas,
academia, conferencias, recopilación de conocimientos
provenientes de clientes o proveedores externos
EVIDENCIA
Descripción de cargos
Procedimiento de reclutamiento y selección del personal
Plan de formación
Hojas de vida con soportes de educación, formación y

experiencia
EVIDENCIA
Actividades de sensibilización y campañas
EVIDENCIA
Plan de comunicaciones interno y externo
EVIDENCIA
Información documentada del SGC
EVIDENCIA
Información documentada del SGC
EVIDENCIA
Tablas de retención
Tablas de retención
Este ejemplo de evidencia está asociada a una organización cuya actividad económica es el Diseño y Prestación
Sistemas de Gestión, puesto que para cada organización se determinará dependiendo
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
REQUISITO
Planificar, implementar y controlar
Controlar
Asegurarse
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente
REQUISITO
Incluir en la comunicaicón con el

cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
REQUISITO
Definir
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
REQUISITO
Asegurarse
Conservar
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades
REQUISITO
Esablecer, implementar y
Mantener
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
REQUISITO
Considerar
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
REQUISITO
Determinar
Conservar
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
REQUISITO
Aplicar
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
REQUISITO
Asegurarse
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
REQUISITO
Identificar, revisar y controlar
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades
REQUISITO
Asegurarse
Determinar
Determinar y aplicar
Conservar
8.4.2 Tipo y alcance del control
REQUISITO
Asegurarse
8.4.3 Información para los proveedores externos
REQUISITO
Asegurarse
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIOS

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
REQUISITO
Implementar
8.5.2 Identificación y trazabilidad
REQUISITO
Utilizar
Identificar
Controlar
Conservar
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
REQUISITO
Cuidar
Identificar, verificar, proteger y

salvaguardar
Informar
8.5.4 Preservación
REQUISITO
Preservar
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
REQUISITO
Cumplir
8.5.6 Control de cambios
REQUISITO
Revisar y controlar
Conservar
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
REQUISITO
Implementar
Conservar
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAD NO CONFORMES
REQUISITO
Asegurarse
Tratar
Verificarse
Conservar
ncia está asociada a una organización cuya actividad económica es el Diseño y Prestación de Servicios de Asesoría y Consultoría Empresaria
Sistemas de Gestión, puesto que para cada organización se determinará dependiendo de su actividad y alcance del sistema de gestión
8. OPERACIÓN
ONTROL OPERACIONAL
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los procesos necesarios para la provisión de productos y servicios y para

NO
implementar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades
los cambios no planificados y revisar las consecuencias, tomando NO

acciones para mitigar cualquier efecto adverso
de que los procesos contratados externamente estén controlados NO
OS PRODUCTOS Y SERVICIOS
el cliente
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Información del producto o servicios, tratar las consultas, contratos o

pedidos, retroalimentación de satisfacción, manipulación o control de la NO
propiedad, actividades de contingencia
los requisitos para los productos y servicios

OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los requisitos para los productos y servicios NO

uisitos para los productos y servicios
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y

servicios que se van a ofrecer a los clientes
SI
la información documentada sobre los resultados de la revisión y sobre
cualquier requisito nuevo para los productos y servicios
LO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
un proceso de diseño y desarrollo NO
seño y desarrollo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo lo

NO
descrito en los literales de la a) hasta la j)
seño y desarrollo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los requisitos escenciales para los tipos específicos de productos y

servicios a diseñar y desarrollar
SI
Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo
ño y desarrollo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
controles al proceso de diseño y desarrollo SI
y desarrollo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
que el DyD cumple con los requisitos de entrada, es adecuado para los
procesos, incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y SI
mediciíon y especifican las características de los productos y servicios
o y desarrollo
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y

SI
servicios
OCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son

conformes a los requisitos
los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
SI
SI
criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño
y la reevaluación de los proveedores externos
Información documentada de estas actividades y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones
control
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente

no afectan de manera adversa la capacidad de ofrecer productos y NO
servicios conformes
os proveedores externos
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor

NO
externo
VISIÓN DEL SERVICIOS
ucción y de la provisión del servicio
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas SI
zabilidad
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario,
para asegurar la conformidad de los productos y servicios
el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y

medición a través de la producción y prestación del servicio SI
la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un

requisito
la información documentaa necesaria para permitir la trazabilidad
ciente a los clientes o proveedores externos

OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos
propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos

SI
SI
cuando la propiedad se pierda, deteriore o de algún modo se considere
indecuada para su uso y conservar información documentada de lo
ocurrido
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
las salidas durante la producción y prestación del servicio NO
iores a la entrega
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los requisitos para actividades posteriores a la entrega asociadas con los

NO
productos y servicios
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
los cambios para la producción o la prestación del servicio

Información documentada que describa los resultados de la revisión de SI
los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión
PRODUCTOS Y SERVICIOS
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
disposiciones planificadas, para verificar que se cumplen los requisitos

de los productos y servicios
SI
información documentada sobre la liberación de los productos y
servicios
LIDAD NO CONFORMES
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
que las salidas no conformes cono sus requisitos se identifican y se

controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada
las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras a) - d)
la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no SI

conformes
Información documentada que describa la no conformidad, las acciones
tomadas, las concesiones obtenidas, identifique la autoridad que decide
la acción con respecto a la no conformidad
ervicios de Asesoría y Consultoría Empresarial en Implementación de
u actividad y alcance del sistema de gestión
EVIDENCIA
Portafolio de servicios
Mapa de Procesos
Presupuesto de proyecto de consultoría
Indicadores de gestión para los procesos
Información documentada de los proceos operativos
Prórrogas a contratos
Cronogramas de proyectos
Órdenes de Prestación de servicios de auditorías

Revisión y aprobación de informes de auditoría interna
EVIDENCIA
Contrato de consultoría
Encuestas de satisfacción
Reprogramaciones de consultorías en calendarios
tratamiento a PQR
Modificaciones a contratos
EVIDENCIA
Contrato de Consultoría
EVIDENCIA
Contrato de Consultoría
Diagnóstico de Sistema de Gestión
Cronograma de Consultoría
Prórroga de Contrato de Consultoría

Diagnóstico de Sistema de Gestión
Cronograma de Consultoría
EVIDENCIA
Caracterización del proceso de consultoría
EVIDENCIA
Procedimiento de Consultoría
EVIDENCIA
Matriz legal del cliente de consultoría

Objeto de contrato de consultoría
Requerimientos del cliente para sus procesos
EVIDENCIA
Control de cambios en la información documentada del

cliente
EVIDENCIA
Acta de entrega parcial de proyectos
EVIDENCIA
Control de cambios en la información documentada del

cliente
EVIDENCIA
Acta de auditoria interna

Acta de consultoría
Procedimiento de compras
Formatos para la selección, evaluación y reevaluación de
proveedores
EVIDENCIA
Procedimiento de compras
EVIDENCIA
Orden de prestación de servicios de auditoria o

consultoría
EVIDENCIA
Procedimiento de Consultorías
Acta de consultoría
Cronograma de proyecto de consultoría
Indicadores de gestión de consultoría
EVIDENCIA
Actas de Consultoría
Acta de entrega de proyectos de consultoría
EVIDENCIA

Cláusula contractual de confidencialidad y conservación
de la información del proyecto
Cláusula contractual de confidencialidad y conservación
de la información del proyecto
EVIDENCIA
Manejo de nube para información de productos

generados en la consultoría
EVIDENCIA
NO APLICABLE
EVIDENCIA
Prórroga de contratos
EVIDENCIA
EVIDENCIA
Reporte de salidas no coformes y tratamiento

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
REQUISITO
Determinar
Evaluar
Conservar
9.1.2 Satisfacción del cliente
REQUISITO
Realizar
Determinar
9.1.3 Análisis y evaluación
REQUISITO
Analizar y evaluar
9.2 AUDITORIA INTERNA
REQUISITO
Llevar a cabo
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1 Generalidades
REQUISITO
Revisar
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
REQUISITO
Planificarse y llevarse a cabo
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
REQUISITO
Incluir
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
qué necesita seguimiento y medición, métodos, llevarla a cabo, cuándo

analizar los resultados
desempeño y la eficacia del SGC SI
Información documentada como evidencia de los resultados
ente
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
seguimento de las percepciones de los clientes del grado en el que se

NO
cumplen sus necesidades y expectativas
métodos para obtener, realizar seguimiento y revisar esta información NO
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y la

NO
medición
A
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
auditorias internas SI
RECCIÓN
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
El SGC a intervalos planificados NO

sión por la dirección
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
Revisión por la dirección, con las entradas especificadas NO
ón por la dirección
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
las decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora,

necesidades de cambios del SGC y necesidades de recursos SI
EVIDENCIA
Despliegue de indicadores de gestión
Fichas técnicas de indicadores de gestión

Cuadro de mando integral - Fichas técnicas de inicadores
de gestión
EVIDENCIA
Encuestas de satisfacción, retroalimentación del clientes

sobre los productos y servicios entregados, reuniones con
los clientes, análisis de la cuota de mercado, felicitaciones,
garantías utilizadas, informes de agentes comerciales
EVIDENCIA
Informes de evaluaciones aplicadas (indicadores,

evaluación a proveedores, encuestas de satisfacción,
matrices de riesgos y oportunidades, acciones correctivas
y de mejora)
EVIDENCIA
Plan de auditoria, informe de auditoria, listas de chequeo,

hojas de vida de equipo auditor, programa de auditorias
internas
EVIDENCIA
Informe de revisión por la dirección
EVIDENCIA
EVIDENCIA

10. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORREC
10.1 GENERALIDADES
REQUISITO
Determinar y seleccionar
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
REQUISITO
Reaccionar
10.3 MEJORA CONITNUA
REQUISITO
Mejorar continuamente
Considerar
10. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria

NO
para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción
Y ACCIÓN CORRECTIVA
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
ante las no conformidades SI
OBLIGATORIO
DOCUMENTADA?
conveniencia, adecuación y eficacia del SGC NO
resultados del análisis y la evaluación, y salidas de revisión por la NO

dirección para la mejora continua
EVIDENCIA
Acciones de mejora, diseño y desarrollo del producto,

planes de cero defectos, control estadístico de calidad
EVIDENCIA
Acciones correctivas
EVIDENCIA
Informes de evaluaciones aplicadas (indicadores,

evaluación a proveedores, encuestas de satisfacción,
matrices de riesgos y oportunidades, acciones correctivas
y de mejora)

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4.

Realizar seguimiento y revisión

Realizar seguimiento y revisión

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

Establecer, implementar, mantener

Cuestiones internas y externas NO

Información relacionada a las cuestiones internas y externas NO

Partes interesadas Pertinentes al SGC y requisitos de las mismas NO

Información sobre las partes interesadas pertinentes NO

Límites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance

Todos los requisitos de la norma sí son aplicables a su alcance SI

N DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

un SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones

procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la SI

Matriz y análisis DOFA

Revisión por la dirección

Identificación de partes interesadas y sus requisitos

Revisión por la dirección

Plan de direccionamiento estratégico

Información documentada del SGC, Mapa y

Documentos del SGC

5.1.2 Enfoque al Cliente

Disponible y mantenerse como

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Liderazgo y compromiso ante el SGC NO

Liderazgo y compromiso al enfoque al cliente NO

LIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen,

Plan de direccionamiento estratégico, Revisiones por la

Contratos con clientes, reuniones, negociaciones, análisis

Plan de direccionamiento estratégico, socializaciones de la

Manual de Cargos y Funciones

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Llevar a cabo de manera

las cuestiones internas y externas NO

los cambios del SGC NO

Matriz y análisis DOFA

Matriz de Riesgos y Oportunidades

Plan de direccionamiento estratégico

Plan de gestión del cambio

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

Calibrar o verificar, identificarse

Cuando se aplicabe, tomar acciones

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.5.2 Creación y actualización

Recursos necesarios para establecimiento, implementación, NO

personas necesarias para el SGC y la operación eficaz del mismo NO

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y logro de la

Ambiente necesarios para la operación de sus procesos y logro de la

recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resul NO

que los reucrsos son apropiados y se mantienen NO

recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resul SI

los conocimientos necesarios para la operación de procesos y NO

Competencia del personal

Información documentada apropiada como evidencia de la

que el personal tome conciencia de: política de calidad, obetivos de

las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC NO

Información documentada requerida por la norma y la que la

Presupuesto del SGC

Capacidad instalada del personal

Inventario de recursos de seguimiento y medición

Certificados de calibración, registros de verificación,

Procedimiento de reclutamiento y selección del personal