Tarea Foda

INDENTIFICACION DE LAS PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS REQUISITOS PARTICULARES

Médico - Calidad del producto
- Fácil uso
- Compatible con el paciente
Enfermera - Fácil identificación
Paciente - Compatible con su cuerpo
DIGEMID - Cumplimiento legal
Estado - Precio Bajo
- Cumplimiento Legal
MINSA - Producto no dañino al paciente
- Cumplimiento normativa
Medio Ambiente - Disposición de residuos
Trabajadores - Sueldo
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Estabilidad Laboral
Proveedores - Ofrecer buen servicio
- Buena rentabilidad
Municipalidad - Cumplimiento Legal
ESTRATEGICOS
Gestion de mejora Gestion de revision

continua por la direccion
OPERATIVOS
CLIENTE
Gestion de registro
Gestion comercial Gestion operacional
producto
APOYO
Gestion de Gestion de talento

Mantenimiento humano
Gestion tecnologia
Gestion legal
informatica
ATEGICOS
Gestion de
planeamiento
estrategico
RATIVOS
CLIENTE
Gestion de Gestion de
estion operacional
almacenes distribucion
POYO
Gestion de
aseguramiento
Gestion contable
Criterios de Puntuacion
Matriz DAFO Cuantitativa 0 Ninguna relacion
1 Poca relacion
2 Relacionados
3 Mucha relacion
AMENAZAS
A1 A2 A3 A4 A6 AD
3 2 0 0 5
D1
D2 3 2 0 0 5
DEBILIDADES
D3 0 3 0 0 3
0 1 0 0 1
D4
0 3 0 0 3
D5
∑ 6 11 0 0 17
F1 3 3 0 0 6
F2 2 3 0 0 5
FORTALEZAS
3
F3 3 0 0 0
F4 3 3 0 0 6
F5 3 3 0 0 6
F6 0 0 0 0 0
F7 0 0 0 0 0
F8 0 0 0 0 0
FA 14 12 0 0 26
∑ 20 23 0 0 43
Puntuaciones matriz DAFO cuantitativa (escala 0 a 10)

FACTORES INTERNOS DE LA FACTORES EXTERNOS A LA
EMPRESA EMPRESA
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta de comunicación entre areas Cambio de leyes

Falta de gestion de recursos humanos fluctuacion de la moneda dólar
Falta de soporte documentario para los
productos no conformes inestabilidad del estado
Cartera cerrada nuevos competidores
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Productos innovadores Nuevos hospitales

cumplimiento de tiempo de entrega mercado cautivo
servicio tecnico post venta desarrollo de nuevos mercados
charlas a medicos
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 Vigilancia tecnológica D1
F2 Marcas posicionadas en el mercado D2
Los productos cuentan con certificaciones
F3 internacionacionales D3
F4 Productos exclusivos D4
F5 Cumplimiento de tiempo de entrega D5
F6 Servicio tecnico post venta
F7 Capacitaciones externas
Sistema de distribución y transporte
F8 implementado
OPORTUNIDADES
Productos innovadores ofertados en Mantener alianzas estratégicas con proveedores de
O1 el mercado productos innovadores O1, F1, F3, F4
Implementación de nuevos método

Ofertar productos certificados e innovadores O2, F3, F4 ventas para la obtención de nuevos
D2, D3, D5
O2 Nuevos hospitales y clinicas
Mantener la exclusivas de los productos O3, F2, F5, F6,
O3 Mercado cautivo F7
Posibilidad de incursionar en nuevos Ofertar e ingresar a nuevos mercados exigentes con
Obtención de la certificación ISO
O4 mercados productos certificados O4, F3,F4
Aprobación del reglamento de Certificación de Buenas Prácticas de distribución y
O5 distribución y transporte transporte O5, F8
AMENAZAS
A1 Cambios de leyes
Ajuste de la estructura de costos manteniendo un

margen de ganancia favorable para la empresa A2, F1
A2 Fluctuación de la moneda
A3 Inestabilidad del estado
Posicionamiento de mercado utilizando alienzas

Obtención de la certificación ISO
estrategicas con proveedores A4, F1, F2, F3, F4
A4 Nuevos competidores
Implementar programa de ca
entrenamiento al personal de ven
A5 Factores climáticos
DEBILIDADES
Deficiencia de comunicación entre áreas
Gestión de talento humano
Gestión de recursos humanos
Falta de certificación ISO 9001

Cartera de clientes cerrada
Implementación de nuevos métodos de marketing y

ventas para la obtención de nuevos clientes O2, D1,
D2, D3, D5
Obtención de la certificación ISO 9001 O4, D4
Obtención de la certificación ISO 9001 A4, D4
Implementar programa de capacitación y

entrenamiento al personal de ventas, A4, D2, D3
POLITICA DE GESTION INTEGRADO
XXXXX SAC es una empresa dedicada a la importación y

comercialización de dispositivos médicos ofreciendo productos
innovadores, se compromete a:
a) Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades

ocupaciones, la contaminación ambiental y la afectación de la calidad
del servicio en todas las actividades.
b) Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a
través del mejoramiento continuo de nuestros procesos.
c) Mejorar continuamente nuestra gestión y desempeño, de nuestro
sistema de gestión integrado.
d) Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
la organización suscriba voluntariamente.
DO
ny
oductos
fermedades
n de la calidad
os clientes, a
.
o, de nuestro
requisitos que
Compromisos de
N° Objetivo Estrategico Objetivos especificos
la Política
Dismniur los tiempos de

1 respuesta a las consultas
del cliente
satisfacer las Dismunir los productos no

2 Incrementar la
necesidades de conformes
satisfacion del cliente
nuestros clientes
Entregar los productos a

3
tiempo
a través del 4
mejoramiento Mejorar continuamente Implementar Planes de
continuo de los procesos Acción de Mejora
nuestros procesos 5
renovar oportunamente los

6
registros sanitarios
Fomentar el respeto
bajo la normativa
por las disposiciones
legal vigente
legales vigentes Identificar la normativa legal
7 aplicable y asegurar su
cumplimiento
Prevenir la ocurrencia de
8 accidentes, mediante una
inspeccion de las areas
Efectuar inspecciones
9 planificadas para controlar
Prevenir la riesgos potenciales
Disminuir los
ocurrencia de
accidentes de trabajo
accidentes y
que ocasionan daño a
enfermedades
la persona
ocupacionales
señalización adecuada
inspeccion de los vehiculos
Reducir el uso de productos

12
de limpieza
Reducir los impactos

Prevenir la
generados en las Controlar los residuos por
contaminación 13
actividades de la materiales de embalaje
ambiental
empresa
Reducir las emisiones de

gases, mediante la
14
optimizacion de la
capacidad de carga
Proceso Factor Clave Indicador
Atender oportunamente a los Indice de

Gestion Comercial
clientes respuesta
Gestion almacenes Cumplimiento de procedimientos
Gestion Distribucion, Seguimiento de la entrega de los % de entregas a

gestion de operaciones productos I = ( N°tiempo
Producto
No Conforme
resuelto/ N°
Producto No
I = ( Conforme
N° SACP con
Todos los procesos Tener los procesos controlados registrados)
verificación x
eficacia100%/ N° SACP
identificados ) x
I =número
100% de
registros
verificar el cumplimiento del
Gestion de regisro del sanitarios
programa de renovacion de los
producto renovados/númer
o de registros por
renovar
Cumplimiento del procedimiento,

Todos los procesos disponer de recursos para la
implementacion de los requisitos
Mantener el orden, cumplimiento

Gestion de los estandares de seguridad y
Indice de
Comercial/Registro de procedimientos, y seguimiento a la
inspeccion orden
producto seguridad y salud de los
trabajadores
Indice de
Inspecciones (II)
Mantener el orden, cumplimiento =N° Inspecciones
de los estandares de seguridad y planeadas
Gestion operacional procedimientos, y seguimiento a la realizadas X
seguridad y salud de los 100 /N°
trabajadores Inspecciones
planeadas
programadas
Verificar que las señaleticas se

Gestion almacenes
encuentren en buen estado
Cumplimiento del programa de

Gestion Distribucion
inspecciones de vehiculos
uso de dosificadores y
Todos los procesos cumplimiento del insructivo de
limpieza
Verificar la cantidad de embalaje

Gestion almacenes
comprado
Gestion Distribucion, Verificar la cantidad de equipos

gestion de operaciones transportados
Unidad
Seguimient
de Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
o
Medicion
Dia < 2 dias Mensual
% < 5% Mensual
% ≥ 90 % Mensual
% ≥ 95% Trimestral
% >95% Trimestral
% ≥75% Mensual
% ≥80% Mensual
% 100% Mensual
% 100% Mensual
% Min 10% Anual
% ≥ 10% Mensual
% Min 50 % Mensual
Cumplimiento de
Sep Oct Nov Dic Responsable
la meta
Responsable
de ventas,
responsable de
marketing
Responsable
de cada área
Responsable
de cada área
Responsable
del SIG
Responsable
del SIG
Responsable
de
aseguramiento
Responsable
del SIG/ jefes
de area
Responsables
de area
Responsables
de area
Responsables
de area
Responsables
de area
Responsable
de limpieza
Responsable
de almacen
Responsable
del vehiculo
Compromisos de
N° Objetivo Estrategico Objetivos especificos
la Política
Dismniur los tiempos de

1 respuesta a las consultas
del cliente
satisfacer las
Incrementar la Dismunir los productos no
necesidades de 2
satisfacion del cliente conformes
nuestros clientes
Entregar los productos a

3
tiempo
a través del
mejoramiento Mejorar continuamente Implementar Planes de
4
continuo de los procesos Acción de Mejora
nuestros procesos
renovar oportunamente los

6
Fomentar el respeto
bajo la normativa
por las disposiciones
legal vigente
legales vigentes
Identificar la normativa legal
7 aplicable y asegurar su
cumplimiento
Unidad Meta Seguimiento Proceso
Dia < 2 dias Mensual Gestion Comercial
% < 5% Mensual Gestion almacenes
Gestion Distribucion,
% ≥ 90 % Mensual
gestion de operaciones
% ≥ 95% Trimestral Todos los procesos
Gestion de regisro del

producto
% >95% Trimestral Todos los procesos

IDENTIFICACION DE RIE
CONSECUENCIA
FACTOR/FUENTE EVENTO + (oportunidad)
- (riesgo)
no cumplir con el metodo,

Metodo, mano de obra R
personal no capacitado
Metodo, mano de obra, , Producto dañado por mal

R
Medio embalaje
metodo, mano de obra, ,

trafico, accidente vehicular, R
medio
metodo, personal, mejora continua del sistema

O
entorno, management de gestion
mano de obra, Falta documentos como

materiales, metodo, definir las funciones del R
maquinas personal
mano de obra, No cumplimiento del

R
materiales, metodo procedimiento.
IDENTIFICACION DE RIESGO
CONTROL
CONSECUENCIA
medida que modifica
+ (oportunidad) CAUSA el riesgo
- (riesgo)
EXISTEN O NO
Falta de conocimiento,
la demora atencion no seguir los No
procedimientos
Incumplimiento de la entrega
del producto. Penalidades, No presenta
No
Sanciones administrativas, procedimientos
perdidas economicas
demora en la entrega del Falta de experiencia del

No
prodcuto chofer
Mejorar el sistema, clientes se realizan auditorias

seguimiento y control
satisfechos internas
Incumplimiento renovar el
registro, sansiones
Falta de seguimiento No
administrativas, perdidas
economicas
Registros rechazados, perdidas

Falta de seguimiento No
economicas
ANALISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL
DONDE Y CUANDO Probabilidad

PUEDE OCURRIR likelihood CONSECUENCIA PXC
Proceso comercial 6 1 6
en el
almacenamiento,
cuando llega el 3 10 30
producto o lo
almacenan
Fuera de las
instalaciones de la 3 3 9
empresa
En todos los
6 3 18
procesos
Procesos de registro
sanitario, en 3 3 9
cualquier momento
En todos los
6 6 36
procesos
EVALUACION DEL RIESGO
TRATAMIENTO DEL RIESGO

proceso para modificar el riesgo
NIVEL DEL RIESGO
NO SIGNIFICATIVO
Mantener el seguimiento
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
IPER
CRITERIOS: PROBABILIDAD
VALOR INDICE DE OCURRENCIA
1 RARO
3 PROBABLE
6 FRECUENTE
10 MUY FRECUENTE
CALIFICACIÓN
1 al 5 TOLERABLE NO SIGNIFICATIVO
6 al 29 MODERADO NO SIGNIFICATIVO
30 al 59 CRITICO SIGNIFICATIVO
60 al 100 MUY CRITICO SIGNIFICATIVO

N DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
CALIDAD
IMPACTO DE LA
CRITERIOS:
CONSECUENCIA
DEFINICIÓN VALOR GRADO
OCURRE UNA VEZ CADA 2 AÑOS A MAS 1 LEVE
OCURRE UNA VEZ AL AÑO 3 MODERADO
OCURRE 2-3 VECES AL AÑO 6 GRAVE
OCURRE UNA O MAS VECES AL MES 10 MUY GRAVE
CRITERIO POS
IMPACTO DE LA
ACIÓN CONSECUENCIA CUANTIFICACION
POSITIVA
IMPLEMENTACION DEL CONTROL SE DEBE

Insignificante 1
REALIZAR EN UN TIEMPO 15 - 30 DIAS
IMPLEMENTACION DE CONTROLES INMEDIATA
SE DEBE REALIZAR EN UN TIEMPO NO MAYOR Menor 2
DE 1 MES
IMPLEMENTACION INMEDIATA SE DEBE

REALIZAR PROGRAMAS EN UN TIEMPO NO Moderada 3
MAYOR DE 1 SEMANA
IMPLEMENTACION INMEDIATA SE DEBE

REALIZAR PROGRAMAS EN UN TIEMPO NO Importante 4
MAYOR DE 1 SEMANA
Mayor 5
DEFINICIÓN
QUEJA DEL CLIENTE POR SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DEVOLUCION DEL PRODUCTO SIN

PENALIDADES ECONOMICA, GASTOS POR REPROCESO ADMINISTRATIVO
RECHAZO DE LA COMPRA , CASTIGOS ECONÓMICOS (PENALIDADES) POR

DEMORA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO CAUSADO POR: PERDIDA DEL
PRODUCTO Y/O DAÑO DEL PRODUCTO Y/O DEMORA EN ADUANA ; DEMANDA
LEGAL DEL CLIENTE, IMPEDIMENTO TEMPORAL DE CONTRATAR CON EL ESTADO
POR 3 MESES
PERDIDA DE CLIENTE, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO POR 2

AÑOS
CRITERIO POSITIVO
DESCRIPCION
Ganancias financieras pequeñas.

PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
Ganancia financiera media.
Ganancia financiera alta.
Ganancias financieras considerables.
Ganancia financiera enorme.

IMPACTO
VALOR 1 3 6 10
1 1 3 6 10
3 3 9 18 30
6 6 18 36 60
10 10 30 60 100
PUESTO DE
N° PROCESO ACTIVIDAD
TRABAJO
Uso de la PC
2
Director técnico,
4
Director técnico,
ssistente , Traslado dentro de las
instalaciones
secretaria,
logistica, finanzas,
AL ADMINISTRATIVO:LOGISTICA, COMERCIAL, DIRECCION
5 facturación,
ventas, marketing,
licitaciones
Trabajo dentro de oficina
Trabajo fuera de la oficina
1 Recepcion de documentos
Almacenamiento y
2 despacho de los
dispositivos medicos
3
Personal de
DISTRIBUCION
operaciones
4 Transito en el almacen
6 Manejo del vehiculo
Recepcion de los
2
Recepcion de los
Almacenamiento y
despacho de los
Almacenamiento y
despacho de los
ALMACEN ALMACENERO
10
11
12
14
15
16
Inventario
Inventario
17
18
19
20
19
20
11
24
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:
TIPO DE IDENT
ACTIVIDAD PELIGRO
TAREAS Tipo
AR/ANR Codigo
AR Salud 303
Realizar los
documentos con el uso
de la PC o Laptop AR Salud 102
AR Salud 104
AR Seguridad 505
Trasladarse dentro de
la oficinas y uso de las
escaleras 1 er al 2do
piso y viceversa
AR Seguridad 502
labores administrativas
dentro de oficina, AR Seguridad 503
conversar
conversar con clientes

AR Salud 601
internos y externos
AR Seguridad 702
Trasladarse en taxi ,
propio carro para
Reuniones con clientes
AR Seguridad 403
Recepcionar la guia de
AR Salud 302
salida
colocar y descargar los
dispositivos medicos en
AR Salud 301
los anaqueles de forma
manual en el camion
AR Seguridad 505
Transitar por las

instalaciones del AR Seguridad 403
almacen
AR Seguridad 406
Manejo del vehiculo

para el transporte de los AR Seguridad 403
equipos
Verificar la DUA
(declaracion unica
AR Salud 302
aduana) con el
producto.
AR Salud 303
Ingreso al sistema
electronico AR Salud 102
AR Salud 104
AR Salud 301
colocar y descargar los

dispositivos medicos en
los anaqueles de forma
manual en el almacen
AR Salud 104
AR Seguridad 505
Transitar por las

instalaciones del AR Seguridad 403
almacen
Transitar por las
instalaciones del
almacen
AR Seguridad 406
Uso de escalera para

almacenar los AR Seguridad 502
productos
AR Seguridad 403
Uso del montacarga
AR Seguridad 406
AR Seguridad 505
Transitar por las AR Seguridad 403

instalaciones del
almacen
AR Seguridad 406
AR Salud 303
Uso de la PC para el
AR Salud 102
inventario
AR Salud 104
Uso de escalera para

AR Seguridad 502
realizar el inventario
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
PELIGRO RIESGO
Descripcion del Descripcion del

TIPO
Peligro Riesgo
Movimientos Postural por

ERGONOMICO Repetitivos de manos movimientos
y dedos repetitivos
Exposición a
Radiaciones no
radiaciones no
FISICO Ionizantes por
ionizantes
Monitor de PC/Laptop
(electromagnetica)
Exposicion a
FISICO Iluminacion deficiente
iluminacion deficiente
LOCATIVO Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Escaleras, rampas
LOCATIVO Caídas a distinto nivel
inadecuadas
LOCATIVO Area desordenada Golpeado por objetos
Trastornos Biológicos
Condiciones de
y Sociales por
PSICOSOCIAL trabajo: Carga de
Condiciones de
trabajo
Trabajo
Movilización/Desplaz Golpeado por auto,

OTRO
amiento de personal moto u otro, asalto
Vehículo en Golpeado por

MECANICO
movimiento vehículos
Postura prolongada Postural carga

ERGONOMICO
de pie o sentado estatica
Levantamiento
ERGONOMICO Sobreesfuerzo
manual de Carga

MECANICO
Caída de objetos por

Desplome o
MECANICO desplome o
derrumbe
derrumbamiento

MECANICO
Postura prolongada Postural carga

ERGONOMICO
de pie o sentado estatica
y dedos repetitivos
Exposición a
Radiaciones no
radiaciones no
ionizantes
(electromagnetica)
Exposicion a
Levantamiento
ERGONOMICO Sobreesfuerzo
manual de Carga
Exposicion a

MECANICO
Desplome o
MECANICO desplome o
derrumbe
derrumbamiento
Escaleras, rampas
inadecuadas

MECANICO

Desplome o
MECANICO desplome o
derrumbe
derrumbamiento

MECANICO

Desplome o
MECANICO desplome o
derrumbe
derrumbamiento
y dedos repetitivos
Exposición a
Radiaciones no
radiaciones no
ionizantes
(electromagnetica)
Exposicion a
Escaleras, rampas
inadecuadas
Elaborado por:
OS Y RIESGOS
RIESGO
REQUISITO LEGAL ASOCIADO

Consecuencia del Riesgo
Escoliosis, Síndrome de Túnel Carpiano,

Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el
Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro
trabajo, Art° 50 b). RM 375-2008-TR,
tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis,
Norma Básica de Ergonomía, Titulo VI-38.
Ganglios, Osteoartritis, tendinitis,
Titulo VIII
Tenosinovitis.

Dolores de cabeza, cansancio de la vista
trabajo,
Reglamento de Ley 29783 de seguridad y

Cansancio Visual, dolores de cabeza Salud en el trabajo, RM 375-2008-TR,
Norma Básica de Ergonomía Titulo VII-30
DS Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley
Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones
Nº 29783, DS. Nº 42-F Reglamento de
Superficial), Fracturas y Contusiones
seguridad industrial titulo II, art 69°

Caida, Golpes, Contusiones, lesiones
seguridad industrial, titulo I, cap I, art. 77° y
78°,

Caida, Golpes, Contusiones, lesiones, Nº 29783, DS. Nº 42-F Reglamento de
atrapamiento. seguridad industrial titulo II, cap. I, art. 90°,
92° y 95°,

Irritación, nerviosismo, transtorno del
trabajo Cap. VI Art° 56, 57°. RM 375-2008-
sueño
TR Norma Básica de Ergonomía, Titulo VIII
Ley- 29783 Ley de seguridad y Salud en el

Traumatismo, Contusiones, Muerte
trabajo Cap. VI Art°49 a) b) c) Art° °50 a) b)

trabajo Cap. VI Art°49 a) b) c) Art° °50 a) b),
Muerte/Fracturas/Contusiones
DS. Nº 42-F Reglamento de seguridad
industrial

trabajo, Art° 56. RM 375-2008-TR, Norma
Lumbalgia, lesion musculo esqueletica
Básica de Ergonomía, Titulo IV, Titulo VI,
Titulo VII-38.
RM 375-2008-TR, Norma Básica de
Ergonomía Titulo VII-38. Ley- 29783 Ley de
Lumbalgia, lesion musculo esqueletica seguridad y Salud en el trabajo Art°36, Art°
°56, DS-42F Reglamento de Seguridad
Industrial. Cap. IV Art° 241-250


industrial
DS .Nº 012-2014-TR, Aprueba el Registro

Único de Información sobre accidentes de
Muerte/Fracturas/Contusiones trabajo, incidentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales y modifica el
artículo 110.

industrial

trabajo, Art° 56. RM 375-2008-TR, Norma
Lumbalgia, lesion musculo esqueletica
Básica de Ergonomía, Titulo IV, Titulo VI,
Titulo VII-38.
Titulo VIII
Tenosinovitis.

trabajo,

RM 375-2008-TR, Norma Básica de

Ergonomía Titulo VII-38. Ley- 29783 Ley de
Lumbalgia, lesion musculo esqueletica seguridad y Salud en el trabajo Art°36, Art°
°56, DS-42F Reglamento de Seguridad
Industrial. Cap. IV Art° 241-250



industrial
artículo 110.

78°,

industrial

artículo 110.


industrial

artículo 110.
Titulo VIII
Tenosinovitis.

trabajo,


78°,
REGISTRO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESG
MEDIDAS DE CONTROLES VALORACION

EXISTENTES PROBABILIDAD
(A) (B) (C) (D)

Administración
Ingeniería
Capacitación del
Procedimientos
EPPs
Exposición al
Indice de N°
Expuestas
Existentes
Personas
Indice de
Indice de
de
Personal
Riesgo
-
Charla en
- 1
Indice
3 2 3
ergonomia
Uso de pantallas
- - 1 3 2 3
LED
- - - 1 3 2 3
- - - 1 3 3 3
- - - 1 3 3 3
Procedimiento de
- - 1 1 2 3
orden y limpieza
- - - 1 3 3 3
- - - 1 3 3 3
- - - 1 3 3 3
Charla en
- - 2 3 1 3
ergonomia
Estandar de
seguridad en
levantamiento
manual de carga,
- No sobrepasar - 2 1 3 3
limites de carga
establecidos,
Hombres 25 Kg y
mujeres 15 Kg
Charla en orden y
- - 2 3 1 3
limpieza
- - - 2 3 3 3
- - - 2 3 3 3
- - - 2 3 3 3
Charla en
- - 2 3 1 3
ergonomia
- - - 2 3 2 3
- - - 2 3 2 3
- - - 2 3 2 3
Estandar de
seguridad en
levantamiento
manual de carga,
- No sobrepasar - 2 3 1 3
limites de carga
establecidos,
Hombres 25 Kg y
mujeres 15 Kg
- - - 2 3 2 3
Charla en orden y
- - 2 3 1 3
limpieza
- - - 2 3 3 3
- - - 2 3 3 3
Colocación de
cintas
antideslizantes en
- las escaleras, a fin - 2 3 1 3
de prevenir caídas
o accidentes.
- - - 2 2 2 3
- - - 2 3 3 3
Charla en orden y
- - 2 3 1 3
limpieza
- - - 2 3 3 3
- - - 2 3 3 3
Charla en
- - 2 3 1 3
ergonomia
Charla en
- - 2 3 1 3
ergonomia
Charla en
- - 2 3 1 3
ergonomia
- - - 2 3 1 3
- - -
- - -
-
OS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL
VALORACION DEL RIESGO

BILIDAD
(A+B+C+ (S) (S x P)
D)
Eliminación
GRADO DEL CRITERIO DE
Valoracion de la
Nivel de Riesgo
Estimacion del
Valoracion de
RIESGO SIGNIFICANCIA
Probabilidad
Severidad
9 2 18 IMPORTANTE SIGNIFICATIVO -
NO
9 1 9 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE -
SIGNIFICATIVO
NO
10 1 10 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
10 3 30 INTOLERABLE SIGNIFICATIVO -
NO
9 1 9 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
10 1 10 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
10 1 10 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO -
SIGNIFICATIVO
-
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
Administración
Sustitución
Ingeniería
EPPs
Charla en ergonomia
Pausas Activas, implementacion
de alfombra ergonomica antifatiga,
- - -
estandar de riesgos
disergonomicos, difusion de los
riesgos de su trabajo
Monitoreo radiacion campo

electromagnetico, implementacion
- - programa de monitoreos de -
agentes ocupacionales, difusion de
los riesgos de su trabajo
Monitoreo
Iluminacion,implementacion
- - programa de monitoreos de -
agentes ocupacionales, difusion de
los riesgos de su trabajo
Inspecciones de seguridad de las
- - -
instalaciones

instalaciones como las escaleras,
- - -
difusion de los riesgos de su
trabajo

- - instalaciones, difusion de los -
riesgos de su trabajo
- - Monitoreo evaluacion Psicosocial -
- - Capacitacion en señaletica vial -
- - Capacitacion en manejo defensivo -
Charla en ergonomia
- - Pausas Activas, implementacion -
de alfombra ergonomica antifatiga
Charla ergonomia levantamiento
Uso de Guantes,
manual de carga, estandar de
zapatos de
- - LMC (levantamiento manual de
seguridad, uso de
carga),Procedimiento de
casco de seguridad
levamiento de cargas
Colocar la señalizacion
correspondiente , realizacion de
- - inspeciones de seguridad, -
procedimiento de inspecciones de
seguridad
correspondiente para las zonas de
- - -
transito peatonal y vehicular,
capacitacion en señaletica,
Colocacion de señalizacion
Uso de Casco,
inspecciones de seguridad,
- - zapatos de
seguridad
seguridad,capacitacion en señales
de seguridad
- - Charla en manejo defensivo
Charla en ergonomia
- - Pausas Activas, implementacion -
de alfombra ergonomica antifatiga
Charla en ergonomia ,
- - procedimiento uso de pantallas de -
visualizacion

electromagnetico, implementacion
- - -
programa de monitoreos de
agentes ocupacionales
Monitoreo
Iluminacion,implementacion
- - -
programa de monitoreos de
agentes ocupacionales
Charla ergonomia levantamiento

Uso de Guantes,
manual de carga, estandar de
zapatos de
- - LMC (levantamiento manual de
seguridad, uso de
carga),Procedimiento de
casco de seguridad
levamiento de cargas
Instalación de Monitoreo Iluminacion, programa

- sistemas de de monitoreos de agentes -
Iluminación ocupacionales
- - inspeciones de seguridad, -
seguridad
correspondiente para las zonas de
- - -
transito peatonal y vehicular,
capacitacion en señaletica,
Uso de Casco,
inspecciones de seguridad,
- - zapatos de
seguridad
seguridad,capacitacion en señales
de seguridad
Inspeccion de escaleras, rampas,

- - procedimiento de inspecciones de
seguridad,
Dar charlas sobre uso correctos de

montacargas, estandar de Uso de Casco,
- - seguridad manejo del montacarga, zapatos de
capacitacion en identificacion de seguridad
peligros y valoracion del riesgo
Uso de Casco,
Dar charlas sobre uso correctos de
- - zapatos de
montacargas.
seguridad
- - correspondiente , realizacion de -
inspeciones de seguridad
- - correspondiente para las zonas de -
transito peatonal y vehicular
inspecciones de seguridad, Uso de Casco de
- - estandar de almacenamiento seguridad, zapatos
seguro, capacitacion en de seguridad
identificacion de peligros y
valoracion del riesgo
Realizar pausas activas, estandar
- - de seguridad de uso de pantallas -
de visualizacion

electromagnetico de los monitores,
- - -
programa de monitoreos
ocupacionales
Instalación de
Monitoreo Iluminacion, programa
- sistemas de -
de monitoreos ocupacionales,
Iluminación
Inspeccion constante en la zona de Uso de Casco de

- - trabajo , procedimiento de seguridad, zapatos
inspecciones de seguridad de seguridad
Revisado y Aprobado por:
Fecha Vigencia: dd/mm/aa
N° Versión: 00
Página 1 de 1
VALORAC
ROPUESTAS
PROBABILIDAD
ESTADO DEL
CONTROL (A) (B) (C) (D)
PROPUESTO
Capacitación del
Procedimientos
EN EJECUCIÓN
FECHA DE
Exposición al
EJECUTADO
Indice de N°
RESPONSABLE
PENDIENTE
Expuestas
Existentes
EJECUCION
Personas
Indice de
Indice de
de
Personal
Riesgo
Indice
11/7/2015 Jefe de SST x 1 1 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 1 1 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 1 1 2 3

11/7/2015 Jefe de SST x 1 1 2 1
11/7/2015 Jefe de SST x 1 1 1 1
11/7/2015 Jefe de SST x 1 3 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 1 2 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 1 3 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 1 3 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 2 3 1 3

11/7/2015 Jefe de SST x 2 1 1 1
11/7/2015 Jefe de SST x 2 2 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 2 3 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 2 1 1 3
11/7/2015 Jefe de SST x 2 3 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 3 1 3

9/25/2015 Jefe de SST x 2 1 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 2 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 2 1
9/25/2015 Jefe de SST x 2 1 1 1
9/25/2015 Jefe de SST x 2 3 2 3
9/25/2015 Jefe de Almacen x 2 2 1 3

9/25/2015 Jefe de SST x 2 3 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 1 3

9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 2 1 3
9/25/2015 Jefe de SST x 2 1 1 3

o y Aprobado por:
VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
BABILIDAD
(S) (S x P)
(A+B+C+D)
GRADO DEL CRITERIO DE

Valoracion de la
Nivel de Riesgo
Estimacion del
Valoracion de
RIESGO SIGNIFICANCIA
Probabilidad
Severidad
NO
6 2 12 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
6 1 6 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
5 2 10 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
4 2 8 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
8 1 8 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
8 3 24 IMPORTANTE SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
5 2 10 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
8 2 16 MODERADO
SIGNIFICATIVO
9 3 27 INTOLERABLE SIGNIFICATIVO
9 3 27 INTOLERABLE SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
7 2 14 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
5 1 5 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
10 1 10 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
8 2 16 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
8 2 16 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
8 2 16 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
9 1 9 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
7 2 14 MODERADO
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
8 1 8 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
8 1 8 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
NO
7 1 7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
0
0
INDICADORES PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ IPERC
CRITERIOS DE PROBABILIDAD CRITERIO DE SEVERIDAD
COMPONENTES DE LA PROBABILIDAD
VALORACION DE LOS
VALORACION DE
COMPONENTES A D Severidad (Consecuencia)
B SEVERIDAD
(INDICE) Indice de Nº Personas C Indice de Capacitación del Personal Indice de Exposición al Riesgo
Indice de Procedimientos Existentes
Expuestas (NE)
Personal entrenado, Identifica o conoce el peligro Al menos 1 vez al año (S) Lesión sin incapacidad (S)
1 De 1 a 3 Existen, son satisfactorios y suficientes 1
y lo proviene Esporadicamente- Bajo (SO) Disconfort/Incomodidad (SO)
Personal parcialmente entrenado, identifica o Al menos 1 vez al mes (S) Lesión con incapacidad Temporal (S)
Existen parcialmente y no son
2 De 4 a 12 conoce el peligro pero no toma acciones de 2
satisfactorios o suficientes Eventualmente-Medio (SO) Daño a la salud reversible (SO)
control.
Personal no entrenado, no identifica los peligros, Al menos 1 vez al día (S) Lesión con incapacidad permanente (S)
3 Más de 12 No existen 3
no toma acciones de control. Permanente-Alta (SO) Daño a la salud irreversible (SO)
ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO
Grado del Riesgo Criterio de Significancia Valor INTERPRETACION /SIGNIFICADO
TRIVIAL (T) 4 No se necesita adoptar ninguna acción.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
TOLERABLE (TO) 5–8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantienen la eficacia de las medidas de control.
NO SIGNIFICATIVO
(NS)
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
MODERADO (M) 9 – 16
extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará
una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad
de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
IMPORTANTE (IM) 17 – 24 controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un
SIGNIFICATIVO tiempo inferior al de los riesgos moderados..
(S)
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

INTOLERABLE (IT) 25 – 36 reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Tarea Foda

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INDENTIFICACION DE LAS PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS REQUISITOS PARTICULARES

Gestion de mejora Gestion de revision

Gestion de Gestion de talento

Puntuaciones matriz DAFO cuantitativa (escala 0 a 10)

Falta de comunicación entre areas Cambio de leyes

Productos innovadores Nuevos hospitales

Implementación de nuevos método

Ajuste de la estructura de costos manteniendo un

Posicionamiento de mercado utilizando alienzas

Deficiencia de comunicación entre áreas

Gestión de talento humano

Gestión de recursos humanos

Falta de certificación ISO 9001

Implementación de nuevos métodos de marketing y

Obtención de la certificación ISO 9001 O4, D4

Obtención de la certificación ISO 9001 A4, D4

Implementar programa de capacitación y

XXXXX SAC es una empresa dedicada a la importación y

a) Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades

Dismniur los tiempos de

satisfacer las Dismunir los productos no

Entregar los productos a

renovar oportunamente los

Reducir el uso de productos

Reducir los impactos

Reducir las emisiones de

Atender oportunamente a los Indice de

Gestion almacenes Cumplimiento de procedimientos

Gestion Distribucion, Seguimiento de la entrega de los % de entregas a

Cumplimiento del procedimiento,

Mantener el orden, cumplimiento

Verificar que las señaleticas se

Cumplimiento del programa de

Verificar la cantidad de embalaje

Gestion Distribucion, Verificar la cantidad de equipos

Dia < 2 dias Mensual

% Min 10% Anual

Dismniur los tiempos de

Entregar los productos a

renovar oportunamente los

Dia < 2 dias Mensual Gestion Comercial

% < 5% Mensual Gestion almacenes

% ≥ 95% Trimestral Todos los procesos

Gestion de regisro del

% >95% Trimestral Todos los procesos

no cumplir con el metodo,

Metodo, mano de obra, , Producto dañado por mal

metodo, mano de obra, ,

metodo, personal, mejora continua del sistema

mano de obra, Falta documentos como

mano de obra, No cumplimiento del

demora en la entrega del Falta de experiencia del

Mejorar el sistema, clientes se realizan auditorias

Registros rechazados, perdidas

DONDE Y CUANDO Probabilidad

TRATAMIENTO DEL RIESGO

VALOR INDICE DE OCURRENCIA

60 al 100 MUY CRITICO SIGNIFICATIVO

DEFINICIÓN VALOR GRADO

OCURRE UNA VEZ CADA 2 AÑOS A MAS 1 LEVE

OCURRE UNA VEZ AL AÑO 3 MODERADO

OCURRE 2-3 VECES AL AÑO 6 GRAVE