FACTURA DE VENTA

No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 DOCUMENTO E
Decreto No. 52
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ______________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______

FECHA DE LA TRANSACC

VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CONCEPTO
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Número:

UDAD: _____________________________________________
LÉFONO: ___________________________________________
RREO ELECTRÓNICO: _________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA
ARIFA RETENCIÓN VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
RENTA ASUMIDO
ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $

juntar fotocopia de la C.C

 COPIA DE CHEQUE
COMPROBA
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EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
HEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.__

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITOCREDITO ELABORADO
REVISADO
APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO
COMERCIAL
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
OTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

ECIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO
 NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITOCREDITOELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO BANCARIA
 RECIBO DE
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CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO

Bogota 12 9 20
DEPOSITANTE: William Fernandez Nit:10005948066-9

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: Cra 102 N°69-22 TELEFONO: 2853010-3054082321

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN DE
PAGOS

15

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE
Bancolombia
(No. DE 15
COMPENSACIO
N)

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _1___________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CH
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

LOCAL RECAUDACI COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL ÓN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No. 15
Nit:10005948066-9 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
TELEFONO: 2853010-3054082321 15
VALOR Telas y textiles S.A.S

300,000

FORMA CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
L ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
15
PTO PAGO PARCIAL "

EFECTIVO: 0$
VALOR 300,000
300,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

Bancolombia
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALE

TOTAL DE CONSIGNACION 300,000

OTAL CHEQUES CONSIGNADOS _1___________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
OR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 No. 15
NTA DE AHOROS
TA

.S

CHEQ.
BANC
Bacncolombia

300,000

Bancolombia

300,000