ALCALDIA MUNICIPAL TOCAIMA

VIGENCIA: 01 NOVIEMBRE
LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS INTERNO Y EXTERNO
DE 2017

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO REVISION Y ACTUALIZACION CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE VIGENCIA
ITEM. NOMBRE DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS
DÍA MES AÑO
Manual del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
Interno Version 02 01 10 2016
el Trabajo
Regalamento Interno de Trabajo
Reglamento de higiene y seguridad industrial Interno Version 01 01 01 2017
Manual de convivencia laboral Interno Version 03 31 10 2016
Plan de trabajo anual Interno Version 01 01 01 2018
presupuesto anual Interno Version 01 01 01 2017
Evaluacion inicial Interno Version 01 01 01 2017
plan de emergencias Interno Version 01 01 01 2017
Analisis de vulnerabilidad Interno Version 01 01 01 2017
manual de contratistas y proveedores Interno Version 01
Manual del sistema de gestion ambiental Interno Version 01
Plan estrategico de seguridad vial Interno Version 01
MATRIZ
Cronograma de plan de trabajo general Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de capacitaciones Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de identificacion del peligro, valoracion del riesgo
Interno Version 01 01 01 2017
y determinacion de controles
Matriz de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de presupuesto anual Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de seguimiento de comunicaciones Interno Version 01 01 01 2017
Objetivos y metas del SGSST Interno Version 01 01 01 2017
Indicadores de la politica de SST Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de requisitos legales Interno Version 01 01 01 2017
cronograma de inspecciones de seguridad Interno Version 01 01 01 2017
cronograma de auditorias Interno Version 01 01 01 2017
Matriz de susutancias quimicas Interno Version 01 01 01 2017
matriz de acciones de mejora Interno Version 01 01 01 2017
matriz ambiental Interno Version 01 01 01 2017
Version 01 01 01 2017
Version 01 01 01 2017
POLITICAS
Politiva de Seguridad y Salud en el Trabajo Interno Version 01 01 01 2017
Politica de prevencion del consumo de alcohol, tabaco y
Interno Version 01 01 01 2017
sustancias psicoactivas
Politica para la prevencion del acoso laboral Interno Version 01
Politica ambiental Interno Version 01 01 11 2017
PROGRAMAS DE GESTION
Procedimiento para la constitucion y funcionamiento del
Interno Version 01 01 01 2017
COPASST
procedimiento para la constitucion y funcionamiento del
Interno Version 01 01 01 2017
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
Programa de Induccion y reinduccion Interno Version 01 01 01 2017
Programa de capcitacion Interno Version 01
Porgrama de control de documetos y registros Interno Version 01 01 01 2017
programa de comunicación, participacion y consulta Interno Version 01

Procedimiento para identificacion del peligro, valoracion Interno Version 01

del riesgo y determinacion de controles
Programa de gestion del cambio Interno Version 01

Programa para compra evaluacion de contratistas y Interno Version 01

proveedores
Programa de investigacion de accidentes de trabajo y
Interno Version 01
enfermedad laboral
Procedimiento de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017
programa de trabajo en alturas Interno Version 01 01 01 2017

procedimiento para la realizacion de examenes medicos Interno Version 01 01 01 2017

ocupacionales
programa de trabajo seguro en excavaciones y espacios
Interno Version 01 01 01 2017
confinados
Procedimiento de trabajo seguro en excavaciones Interno Version 01 01 01 2017

procedimiento de de mantenimiento de instalaciones Interno Version 01 01 01 2017

equipo y herramienta
procedimientode inspecciones Interno Version 01 01 01 2017
pograma de auditorias Interno Version 01 01 01 2017
Programa de orden y aseo Interno Version 01 01 01 2017
Programa de manejo de sustancias peligrosas Interno Version 01 01 01 2017
Programa de medicina preventiva del trabajo Interno Version 01 01 01 2017
Programa de estilos de vida saludable Interno Version 01 01 01 2017
procedimiento para la revision por la alta gerencia Interno Version 01 01 01 2017
Procedimiento de acciones de mejora Interno Version 01 01 01 2017
programa manejo de residuos solidos ordinarios, Interno Version 01 01 01 2017
peligrosos y liquidos peligrosos
FORMATOS DE CALIDAD
Listado Maestro de documentos Interno Version 01 01 01 2017
Manual de funciones por cargo Interno Version 01 01 01 2017

Asignacion de responsabilidades / Rendicion de cuentas Interno Version 01 01 01 2017

Acta de nombramiento del vigia de SST Interno Version 01 01 01 2017

Acta de reunion de COPASST Interno Version 01 01 01 2017
Conformacion de COPASST Interno Version 01 01 01 2017
acta de nombramiento del COMITÉ DE CONVIVENCIA
Interno Version 01 01 01 2017
LABORAL
Registro de induccion y reinduccion Interno Version 01 01 01 2017
evaluacion de SST Interno Version 01 01 01 2017
Hoja de vida del trabajador Interno Version 01 01 01 2017
Induccion por cargo Interno Version 01 01 01 2017
Notificacion de peligros Interno Version 01 01 01 2017
segimiento de seguridad social Interno Version 01 01 01 2017
Registro de capacitacitacion Interno Version 01 01 01 2017
registro de reporte de sst Interno Version 01 01 01 2017
llamada de atencion Interno Version 01 01 01 2017
charlas de cinco minutos Interno Version 01 01 01 2017
perfil del brigadista Interno Version 01 01 01 2017
Hoja de vida de brigadista Interno Version 01 01 01 2017
Lista de conformacion de brigadas Interno Version 01 01 01 2017
Control de atendidos en primeros auxilios Interno Version 01 01 01 2017
hoja de vida de extintores Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de extintores Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de botiquin Interno Version 01 01 01 2017
lista de verificacion de emergencias Interno Version 01 01 01 2017
Protocolo de simulacro Interno Version 01 01 01 2017
Evaluacion de simulacro Interno Version 01 01 01 2017
Informe de simulacro Interno Version 01 01 01 2017
gestion del cambio Interno Version 01 01 01 2017
Seguimiento de plan de accion Interno Version 01 01 01 2017
Selección de proveedores y contratistas Interno Version 01 01 01 2017
Evaluacion de proveedores y contratistas Interno Version 01 01 01 2017
acta comitte investigador Interno Version 01 01 01 2017
investigacion de accidentes de trabajo Interno Version 01 01 01 2017
Investigacion de accidentes de enfermedad laboral Interno Version 01 01 01 2017
Registro de ausentismo Interno Version 01 01 01 2017
Estadistica de ausentsmo laboral Interno Version 01 01 01 2017
actos y condiciones inseguras Interno Version 01 01 01 2017
Reporte de peersonal diario (HHT) Interno Version 01 01 01 2017
Falla de control Interno Version 01 01 01 2017

entrega individual de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017

Entrega general de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017

Entrega general de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de elementos de proteccion personal Interno Version 01 01 01 2017
permiso de trabajo en alturas Interno Version 01 01 01 2017
Hoja de vida de equipos contra caidas Interno Version 01 01 01 2017
Control de equipos de proteccion contra caidas Interno Version 01 01 01 2017
analisis de trabajo seguro Interno Version 01 01 01 2017

Interno Version 01 01 01 2017

Entrega de elementos de proteccion de alturas al trabajador
inspeccion de areas de segurs en alturas Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de arnes y eslingas Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de elementos contra caidas Interno Version 01 01 01 2017
autorizacion de historias clinicas a terceros Interno Version 01 01 01 2017
Seguimiento de casos medicos con restriccion o Interno Version 01 01 01 2017
recomendación
permiso de trabajo en espacios confinados Interno Version 01 01 01 2017
Permiso de trabajo en excavacioones Interno Version 01 01 01 2017
Lista de chequeo para espacios confinados Interno Version 01 01 01 2017
lista de chequo para excavaciones Interno Version 01 01 01 2017
Hoja de vida de equipos Interno Version 01 01 01 2017
Entrega de equipos y herramientas Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de herramienta menor Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de taladro Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de pulidora Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de motobombas Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de planta electrica Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de compresores Interno Version 01 01 01 2017
preoperacional de retro excavadora Interno Version 01 01 01 2017
plan de mantenimiento para equipos , herramientas y
Interno Version 01 01 01 2017
equipos
Inspeccion general de seguridad Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion planeada Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de puesto de trabajo Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de areas de almacenamiento Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion planeada de accion correctiva Interno Version 01 01 01 2017
Informe de inspeccion Interno Version 01 01 01 2017
evaluacion de estandares minimos Interno Version 01 01 01 2017
Informe de no conformidad, accion preventiva y accion
Interno Version 01 01 01 2017
corrctiva
relacion de personal (medevac) Interno Version 01 01 01 2017
escripcion sociodemografica de los trabajadores Interno Version 01 01 01 2017
Encuesta sociodemografica Interno Version 01 01 01 2017
inspeccion de orden y aseo Interno Version 01 01 01 2017
Listado de sustancias quinicas Interno Version 01 01 01 2017
Acta para revision por la alta direccion Interno Version 01 01 01 2017
Acciones de mejora Interno Version 01 01 01 2017
Acta de nombramiento del coordinador del SGSST Interno Version 01 01 01 2017
Encuesta de salud Interno Version 01 01 01 2017
Informe mensual Interno Version 01 01 01 2017
Control diario de generacion de residuod Interno Version 01 01 01 2017
Interno Version 01 01 01 2017
Interno Version 01 01 01 2017
Interno Version 01 01 01 2017