ACPMM01V00 - Manual de Usuario - MM-LO MD Datos Maestros

Módulos:
LO/MM Manual de Usuario Versión: 01

Proceso: LO – Datos Maestros Fecha de creación
Capacitación a Usuarios 497166330.doc 04/01/2007
Autor: Título: Página 1 de 67
Softtek Argentina Datos Maestros LO – Datos Maestros Logística
INDICE
1. OBJETIVO.................................................................................................................................................................3
2. PREREQUISITOS.....................................................................................................................................................3
3. DATOS MAESTROS DE MATERIALES..............................................................................................................3
3.1. CREACIÓN DE MATERIALES................................................................................................................................3
3.1.1. Unidades de Medida Adicionales para el Material....................................................................................33
3.2. MODIFICAR MATERIAL.....................................................................................................................................34
3.3. VISUALIZAR MATERIAL....................................................................................................................................35
3.4. VISUALIZAR MODIFICACIONES EFECTUADAS A MATERIAL.............................................................................36
3.5. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS / ORGANIZACIONES DE VENTAS......................................................39
3.6. VISUALIZACIÓN ÍNDICE DE MATERIALES.........................................................................................................39
3.7. MARCAR MATERIAL PARA BORRADO..............................................................................................................41
4. DATOS MAESTROS PROVEEDORES...............................................................................................................43
4.1. DATOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO MAESTRO DE ACREEDOR..........................................................................43
4.2. ORGANIZACIÓN DE DATOS...............................................................................................................................43
4.3. ALTA / BAJA / MODIFICACIÓN DE ACREEDORES – DATOS DE FINANZAS........................................................45
4.3.1. Datos Generales..........................................................................................................................................46
4.3.2. Datos de la Sociedad...................................................................................................................................50
4.4. ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN DE ACREEDORES – DATOS DE COMPRAS............................................................53
4.5. BLOQUEAR/DESBLOQUEAR ACREEDOR DE COMPRAS......................................................................................56
4.6. LISTADO DE ACREEDORES DE COMPRAS..........................................................................................................57
5. DATOS MAESTROS DE COMPRAS - REGISTROS INFO.............................................................................59
5.1. CREAR REGISTROS INFO DE COMPRAS.............................................................................................................59
5.2. MODIFICACIÓN DE REGISTROS INFO DE COMPRAS............................................................................................65
5.3. VISUALIZACIÓN DEL LOG DE MODIFICACIONES................................................................................................67
5.4. PETICIÓN DE BORRADO REGISTRO INFO...........................................................................................................68
5.4.1. Cómo borrar un registro info de compras individual.................................................................................68
5.4.2. Cómo borrar varios registros info de compras..........................................................................................68
5.5. LISTADOS REGISTROS INFO..............................................................................................................................69
Módulos:
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
El objetivo del presente documento es explicar las principales funcionalidades estándar del
sistema SAP R3 para la creación, modificación y/o visualización de las vistas de venta de
un material.
2. Prerequisitos
Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas “Nociones
Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre “Nociones Básicas”
referirse a “Nociones Basicas.doc”.
Además deben estar creados los datos básicos de los materiales.
3. Datos Maestros de Materiales

En el sistema SAP R/3, los Materiales son únicos para todas las sociedades, pero sus
datos particulares son para cada una de las sociedades. Los materiales deberán ser
dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde los mismos se utilicen.
4. Creación de Materiales
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales /
MM01
Material / Crear en general / Inmediatamente
Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:

Módulos:
Campo Descripción
Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Material No ingresar nada, el sistema asignará automáticamente un número
al material una vez creado.
Clave que indica a qué ramo industrial se encuentra asignado el
Ramo material.
Indique el ramo correspondiente al material.
Clave que asigna el material a un grupo de materiales como por
Tipo de Material ejemplo materias primas, productos semielaborados, repuestos,
productos terminados, etc.
Luego haga clic en y seleccione las vistas a crear. A continuación el

sistema presentará una ventana donde se deberán seleccionar las vistas del material a dar
de alta. Las vistas a seleccionar serán en concordancia de la funcionalidad que se utilizará
en el sistema SAP R/3.
Módulos:
Módulos:
Seleccione las siguientes vistas:
 Datos Base 1
 Datos Base 2
 Clasificación
 Ventas: Datos Organización de Ventas 1
 Ventas: Datos Organización de Ventas 2
 Ventas: Datos Centro / General
 Texto Comercial
 Compras
 Texto de Pedido de Compras
 Planificación de Necesidades 1
Módulos:
 Preparación de Trabajo
 Pronóstico
 Datos Gral. Ce/Almacenamiento 1
 Datos Gral. Ce/Almacenamiento 2
 Gestión de Almacenes 1
 Gestión de Almacenes 2
 Gestión de la Calidad
 Contabilidad 1
 Contabilidad 2
 Calculo de Costes 1
 Calculo de Costes 2
Y luego hacer clic sobre el flag .
Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botón , se
accederá a la siguiente pantalla en donde se deberá indicar los parámetros estructurales
donde se dará de alta el material.
Se accederá a otra ventana “Niveles de Organización”.

Módulos:
Completar / Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:
Campo Descripción
Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca.
Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión.

Almacén
Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
Unidad organizativa responsable de la comercialización de

Organiz. Ventas
determinados productos o servicios.
Canal distrib.. Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía
Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo

Núm.almacén
dentro del sistema de gestión de almacenes.
El tipo de almacén es una subdivisión de un almacén físico

Tipo almacén complejo. Los tipos de almacén se diferencian entre sí por su técnica
de almacenamiento, forma de organización o función.
Si desea que el material esté activo en más de una combinación de organización de

ventas y canal de distribución debe realizar nuevamente este proceso introduciendo el
número de material y la combinación deseada. Los datos básicos se mantienen.
Haga clic en , se accederá a la siguiente pantalla:

Módulos:
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Descripción de Material. Texto de hasta 40 posiciones que
Denominación designa más detalladamente el material.
Ejemplo: ROH Materia Prima Para SQS.
Unidad de medida en que se gestiona el stock de material.

En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las
Unidad Medida Base cantidades que el usuario registra en otras unidades de
medida (unidades de medida alternativas).
Ejemplo: UN
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o
Grupo de Artículos servicios con las mismas propiedades y un determinado
grupo de artículos.
Módulos:
Campo Descripción
Número con el que lleva o ha llevado el material hasta
Nº antiguo Material
ahora, por ejemplo, en otro sistema o en un fichero.
Peso bruto por unidad de peso que ha sido indicado en el
Peso Bruto
campo Unidad de peso.
Peso neto en la unidad de peso que ha indicado en el
Peso Neto
campo Unidad de peso.
Unidad de Medida de Unidad que está en relación con el peso bruto o neto del
Peso material.
Haga clic en .
Haga clic en .
Módulos:
Haga clic en Lote 023 – En caso de que aparezca 001 apretar F7.
Haga clic en .
Campo Descripción
Número que identifica de forma unívoca una clase dentro de

Clase
una categoría de clase.
Módulos:
Haga clic en . Se accederá a la vista de ventas.
Complete los siguientes campos:
Campo Descripción
Unidad de medida en la que se vende el material. Actualice

Unidad de medida de
este campo sólo en el caso de que desee utilizar una unidad
ventas
de medida desigual a la unidad de medida base.
Módulos:
Campo Descripción
Indicador que determina, conjuntamente con el sistema,

Clasificación fiscal durante el tratamiento de documentos comerciales
específicos, el IVA repercutido del material.
Y cualquier otro campo que considere relevante.
Para pasar a la siguiente pantalla haga clic en
Complete los siguientes campos:
Campo Descripción
Define un grupo de estadísticas asignado a Material y se

Grupo de estadística
utiliza para la determinación de los datos, que el sistema
del material
actualiza en el sistema info para logística.
Módulos:
Campo Descripción
Al traspasar una factura a la contabilidad, el sistema utiliza

Grupo de imputación
este indicador para determinar las cuentas de ingresos y de
del material
reducción de ingresos en las cuales se han de asentar los
valores correspondientes.
Grupo de tipos de Agrupación de materiales utilizada por el sistema para la

posición determinación de tipos de posición al procesar documentos
de venta.
Haga clic en para acceder a la próxima pantalla.

Módulos:
Aquí complete los siguientes campos:
Campo Descripción
Verificación de Verificación de disponibilidad de material para la

Disponibilidad planificación de Necesidades.
Agrupación de materiales que tienen los mismos

Grupo de Transporte requerimientos para la determinación de la ruta y el
transporte.
Agrupación de materiales con los mismos requerimientos de

Grupo de Carga
carga.
Centro de Beneficios Clave que identifica, junto con la sociedad CO, un centro de
beneficio de forma unívoca.
En el caso de que se utilice Gestión de lotes, tildar el campo “Sujeto a lote”.
Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Módulos:
Aquí podrá ingresar un texto comercial para el producto.

Módulos:
Campo Descripción
Indicar la unidad de medida de pedido si difiere de la unidad
Unidad medida
base del material. Es decir, si se pide por unidades y se
Pedido
compra por cajas.
Clave de un comprador o grupo de compradores
Grupo de Compras
responsable(s) para determinadas actividades de compras.
Módulos:
Campo Descripción
Indicador: Sujeto a Indica si el material se gestiona en lotes. Marcar el flag si el

lote material llevará lote.
Campo Descripción
Clave que determina si para un material se planifican las

Caract.planif.nec. necesidades y de qué forma.
Módulos:
Campo Descripción
Indica el número del planificador de necesidades o del grupo

Planif.necesidades de planificadores de necesidades responsable de la
planificación de necesidades del material.
Clave que determina el cálculo del tamaño del lote en base

Tam.lote planif.nec. al cual el sistema determina la cantidad de
aprovisionamiento o de producción en el marco de la
planificación de necesidades.
Haga clic en en y accederá a la siguiente pantalla:

Módulos:
Campo Descripción
Facilita una determinación exacta de la clase de
Aprovisionamiento
aprovisionamiento. El sistema determina la clase de
Especial
aprovisionamiento a partir del tipo de material
Controla si se va a fijar el indicador de toma retroactiva en la
Toma Retrograda
orden de fabricación.
Clave mediante la cual el sistema calcula los tiempos de
Clave de Horizonte
holgura necesarios para la programación de una orden.
Plazo Entrega Número de días que se requieren para adquirir el material o
Previsto servicio mediante aprovisionamiento externo.
Tiempo de Indica la cantidad de días laborables necesaria para fabricar
Fabricación Propia el material en la fabricación propia.
Este indicador controla en qué momento se deben

Entrada Lotes determinar los lotes cuando se utiliza la interfase de PP/WM.
Este indicador se refiere a los componentes de una orden y
no al producto terminado..
En el caso de materiales fabricados internamente, esta es la
Almacén de
clave del almacén, que se adopta a la orden previsional, a la
Producción
orden de fabricación o en la cantidad de orden repetitiva.

Módulos:
Campo Descripción
El grupo de estrategias resume las posibles estrategias de

GrupoEstrategs. planificación para un material. La estrategia de planificación
representa la manera de proceder en la planificación de un
material, y se controla técnicamente a través de las clases
de necesidades.
Modo de El modo de compensación controla en que dirección se

Compensación efectúa la compensación de necesidades sobre el eje de
tiempos.
Módulos:
Campo Descripción
Fija el horizonte de compensación (días laborables) para la

compensación hacia adelante. La compensación hacia
Int.Compens.adelante adelante compensa pedidos de clientes, necesidades
secundarias o reservas de material con necesidades
primarias previstas, que desde el punto de vista temporal, se
encuentren dentro del horizonte de compensación después
de la fecha de necesidad.
Fija el horizonte de compensación (días laborables) para la

compensación hacia atrás. La compensación hacia atrás
Int.Compens.atrás compensa pedidos de clientes, necesidades secundarias o
reservas de material con necesidades primarias previstas,
que desde el punto de vista temporal, se encuentren dentro
del horizonte de compensación antes de la fecha de
necesidad.

Módulos:

Módulos:
Campo Descripción
Mod. pronóstico Indicador que fija el modelo de pronóstico en base al cual el

sistema determinará el valor de las necesidades futuras del
material.

Módulos:
Campo Descripción
El responsable del control de fabricación determina entre

Resp.ctrl.producción otras cosas, cómo se determinan las necesidades de
capaciadad durante la ejecución de la programación.
Perfil para:
 especificar que, en una orden de fabricación o de
proceso, ciertas operaciones empresariales se
Perfil de control de ejecuten paralelamente (por ej.abrir y liberar o liberar
fabricación e imprimir simultáneamente la orden)
 iniciar una entrada de mercancías automática
 indicar un perfil general para el ajuste de
capacidades.
Módulos:
Campo Descripción
Unidad med.salida Unidad en la que se extrae el material del almacén.
Si el Material lleva lote y maneja FPC:
Período a partir de la entrada de mercancías, durante el que
Tmpo.mín.durac.rest. el material aún se puede conservar, para que el sistema
acepte la entrada de mercancías.
Ind.per.fe.caducidad El indicador de período especifica la unidad de medida para

un período temporal.
Unidad de Tiempo Unidad en la que se mide el tiempo máximo de

almacenamiento del material.
Módulos:
Campo Descripción
Dur.total.conserv. Período durante el que puede conservarse el material en

total (es decir, período que va de la fecha de fabricación a la
fecha preferente de consumo).
Si en el maestro de materiales se ha seleccionado el

indicador de período semana, mes o año para la duración
Regla redondeo FPC total de conservación, se puede redondear la fecha
preferente de consumo (FPC), calculada en base a la fecha
de fabricación y la duración total de conservación, al primer
o último día del período seleccionado.

Módulos:

Módulos:
Módulos:
Campo Descripción
Categoría de Valor propuesto para la categoría de valoración en los
Valoración stocks valorados para este material.
Indicador para el control de precio, según el que se valora el
Control de Precios
stock de un material.
Precio Variable Precio del material.
Cantidad Base Número de unidades de medida en que se basa el precio.

Módulos:

Módulos:
Marcar:
5. Unidades de Medida Adicionales para el Material

Para ingresar Unidades de Medida adicionales al Material, hacer clic cobre el botón
y seleccionar la solapa . Se accederá a la

siguiente pantalla:
Módulos:
En esta pantalla se deberá especificar la relación de la unidad de medida ingresada

respecto a la Unidad de Medida Base ingresada en la vista Datos Base 1.
6. Modificar Material
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
MM02
Material / Modificar / Inmediatamente
Introduzca un número de material. Si desea relacionarlo con un número de modificación,

introduzca uno en el campo adecuado. La fecha del número de modificación debe ser
anterior o igual a la fecha actual.
Seleccione Intro.
Módulos:
Aparecerá la ventana de diálogo Seleccionar vista.

Seleccione las áreas de especialización cuyos datos de material desea modificar y marque
Intro.
Aparecerá la ventana de diálogo Niveles de organización.
Introduzca sus niveles de organización y marque Intro.
Aparecerá la primera pantalla de datos
Realice sus modificaciones y grábelas.
7. Visualizar Material
Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material,
desde deberá acceder a través de la siguiente transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
MM03
Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual
Introduzca un número de material. Seleccione Intro.

Módulos:
Aparecerá la ventana de diálogo Seleccionar vista.
Seleccione las áreas de especialización cuyos datos de material desea visualizar y

marque Intro.
Aparecerá la ventana de diálogo Niveles de organización.
Introduzca sus niveles de organización y marque Intro.
Aparecerá la primera pantalla de datos de las vistas seleccionadas para visualizar.
8. Visualizar Modificaciones Efectuadas a Material

Para visualizar todas las modificaciones efectuadas a los datos maestros de un Material,
desde deberá acceder a través de la siguiente transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
MM04
Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones Activas
Se accederá a la siguiente pantalla:

Módulos:
Indicar el material cuyas modificaciones se quieran consultar y ejecutar el reporte

haciendo clic sobre el botón o pulsando la tecla F8.
Módulos:
Este reporte muestra todas las modificaciones efectuadas al material. Haciendo doble clic
sobre cualquier renglón se accede al detalle de la modificación:
Módulos:
9. Ampliar Material a Otros Centros / Organizaciones de Ventas

La transacción para dar de alta es /MM01, el procedimiento es igual al descrito en el
punto Alta del material.
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
MM01
Material / Crear en general / Inmediatamente
En la ventana “Niveles de Organización”.
Completar / Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:
Campo Descripción
Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca.
Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión.

Almacén
Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
Unidad organizativa responsable de la comercialización de

Organiz. Ventas
determinados productos o servicios.
Canal distrib.. Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía
Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo

Núm.almacén
dentro del sistema de gestión de almacenes.
El tipo de almacén es una subdivisión de un almacén físico

Tipo almacén complejo. Los tipos de almacén se diferencian entre sí por su técnica
de almacenamiento, forma de organización o función.
Si desea que el material esté activo en más de una combinación de organización de

ventas y canal de distribución debe realizar nuevamente este proceso introduciendo el
número de material y la combinación deseada. Los datos básicos se mantienen.
10. Visualización Índice de Materiales

Para visualizar el índice de Materiales dados de alta, deberá acceder a través de la
siguiente transacción:
Módulos:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
MM60
Otros / Índice de Materiales
Aparecerá la pantalla de selección.
Introduzca los criterios de selección para crear el índice de materiales.
Existen las opciones siguientes:

 Indicador Sólo materiales valorados (parametrización previa) activado. Sólo se
listan materiales con datos de finanzas y datos a nivel de centro.
 Indicador Sólo materiales valorados desactivado. Se listan todos los materiales
existentes que coincidan con sus criterios de selección, incluyendo los materiales
con datos de finanzas que todavía no se han asignado a un centro. Por motivos
técnicos, el sistema sólo muestra los datos generales de estos materiales y no los
datos de finanzas.
Seleccione una de las siguientes opciones:
 Para visualizar la lista, seleccione Programa ® Visualizar.
 Para imprimir la lista, seleccione Programa ® Ejecutar + imprimir.
Especifique los parámetros de impresión en la siguiente pantalla y seleccione Imprimir.

Módulos:
11. Marcar Material para Borrado

Para visualizar el índice de Materiales dados de alta, deberá acceder a través de la
siguiente transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Maestro de
MM06
Materiales > Material > Marcar para Borrado > Inmediatamente
Aparecerá la pantalla de selección.

Módulos:
Introduzca el número del material que desea marcar para el borrado y especifique los
niveles de organización en los que se tiene que borrar.
Seleccione Intro.
Módulos:
12. DATOS MAESTROS PROVEEDORES

13. Datos incluidos en el registro maestro de acreedor
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cómo se contabilizan y
procesan los datos variables de un acreedor.
El registro maestro no sólo se utiliza en las Finanzas, sino también en la Gestión de

materiales. Si se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se
comparten en toda la empresa, sólo deberán introducirse una vez. Actualizando los datos
maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias.
Si uno de los acreedores cambia de dirección, deberá introducirse este cambio sólo una
vez; así, los departamentos de contabilidad y compras tendrán siempre información
actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
 La denominación del acreedor, la dirección, el idioma y los números de teléfono

 Los números de identificación fiscal
 Datos bancarios
 Los datos de control de cuenta, como el número de cuenta asociada de mayor de la

cuenta de acreedor
 Las vías de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor
 Datos de compras:
Se necesitarán los datos de compras (Gestión de Materiales MM). Para obtener más
información al respecto, véase la documentación de Gestión de materiales. En la Gestión
de materiales, los Acreedores se denominan Proveedores.
14. Organización de Datos

Los registros maestros se dividen en las siguientes áreas para que cada sociedad y cada
organización de compras pueda almacenar su propia información acerca de las
operaciones con los acreedores.
Módulos:
1. Datos generales
Estos datos se refieren a todas las sociedades y todas las organizaciones de

compras de la empresa. El área general incluye, por ejemplo, la denominación del
acreedor, la dirección, el idioma y el número de teléfono.
2. Datos de la sociedad
Se trata de los datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad
incluyen, por ejemplo, el número de la cuenta asociada y las condiciones de pago.
3. Datos de la organización de compras.
Estos son los datos relevantes para la organización de compras de su sociedad GL.
Por ejemplo, en esta sección se almacenan las peticiones de oferta, pedidos y
verificación de facturas. Necesita el componente de aplicación Gestión de
materiales (MM) para introducir estos datos e imprimir los pedidos.
Nota: En esta documentación se presentarán los datos referidos a Datos Generales

y Datos de Sociedad, y en la documentación del módulo MM (Gestión de Materiales)
se detallarán los Datos de Compra.
Módulos:
15. Alta / Baja / Modificación de Acreedores – Datos de Finanzas

Para ejecutar esta funcionalidad, deberá acceder a través de la siguiente transacción:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG FK01
Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Datos
FK02
Maestros / Crear – Modificar - Visualizar
FK03
Vista Incial
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado

Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de
los registros maestros de Acreedor. A través del grupo de cuentas
se determina:
 en qué rango de números ha de estar el número de la cuenta
del cliente,
 sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
 qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.
Acreedor Clave a través de la cual se identifica el Acreedor dentro del
Módulos:

sistema SAP en forma unívoca.
Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad
Acreedor Modelo Introduzca aquí la cuenta de Acreedor que desea usar como
modelo para la creación. Deberá ingresar la sociedad a la cual
pertenece. Traerá los mismos datos para la sociedad (no los datos
generales)
Una vez completados los campos obligatorios presionar “ENTER” o el icono para
continuar, donde aparecen las vistas a completar desde finanzas, las cuales están
divididas en:
 Datos Generales
 Datos de la Sociedad
16. Datos Generales
Vista de “Dirección”
Módulos:

Tratamiento Forma común de comunicación para correspondencia
Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor / Empleado /
ETC.
Concepto de Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del
Búsqueda Acreedor.
Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.
Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país
Población Localidad
País País del Acreedor, según codificación SAP. En caso de AR
(argentina), se validarán automáticamente los datos de locaizacion
(ejemplo CUIT)
Región Región del país, según codificación SAP.
Teléfono + Fax
Vista de “Control”
Módulos:

Cliente Se utiliza este campo para relacionar la cuenta del acreedor con
su cuenta de deudor en el sistema.
Número de CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o similar
Identificación Fiscal
Número de Segundo número de identificación fiscal (depende de la sociedad),
Identificación Fiscal generalmente usado para el numero de II.BB.
2
Tipo de NIF Codificación que indica qué tipo de dato es el ingresado en el
campo “Número de Identificación Fiscal”
Clase de Impuesto Codificación que indica la condición impositiva (responsable, no
responsable, exento, etc.) del Acreedor.
Persona Física Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor sea una
persona física
 Los tipos de NIF que pueden utilizarse son (enumeración no taxativa):

Módulos:
 Las clases de impuesto que pueden utilizarse son:
Vista de “Pagos”

Módulos:

País Identifica el país en el cual tiene su sede el banco
Concepto de En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los
Búsqueda datos bancarios en el país correspondiente
Cuenta Bancaria Número de cuenta bajo la cual el Acreedores lleva la cuenta en el
banco
Titular de la Cuenta Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión
automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no
coincide con el nombre del deudor o del acreedor
Estos campos se utilizan principalmente para el desarrollo de programas de transferencias

bancarias
17. Datos de la Sociedad
Vista de “Gestión de Cuenta”
El significado de cada campo es el siguiente:

Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de Acreedores y la
contabilidad general
Módulos:

Central Este número de cuenta sólo se indicará al trabajar con cuentas de
subsidiaria. Todas las contabilizaciones en las que se indique el
número de cuenta de la subsidiaria, se contabilizarán
automáticamente a la cuenta de la central
Grupo de Tesorería Agrupación única por Acreedor que permite extraer informes de
Tesorería
Nro. de Exención No aplica
Motivo de Exención No aplica
Nro. de Cuenta Se almacena en este campo el número del registro maestro
Anterior antiguo (del sistema anterior).
Vista de “Gestión de Cuenta”

Módulos:

Cond.pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza
en órdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago
suministran información para la gestión de tesorería,
reclamaciones y gestión de pagos
Vías de pago Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos
automáticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna vía de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar
se indica explícitamente una vía de pago, esta entrada tiene
preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las
partidas también pueden prefijarse aquellas vías de pago que no
estén relacionadas en el registro maestro.
Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efectúa
el registro de facturas de entrada o abonos.
Vista de “Retención de Impuestos”

Tipo de Retención Sirve para la clasificación de distintas retenciones
Módulos:

Indicador de A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios
Retención "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes
porcentajes para los tipos de retención.
Sujeto a retención? Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para
este tipo de retención.
Nro. Exención Número adjudicado por las autoridades para la exención de la
retención de impuestos.
Exento % Porcentaje de exención de la retención de impuestos.
Exento de Fecha a partir de la cual la exención de la retención de impuestos
es efectiva.
Exento hasta Fecha en que finaliza la exención de la retención de impuestos.
Para Grabar presiono el icono de Grabación. o “Ctrl. + S” o Menú –

Acreedor – Grabar.
18. Alta/Baja/Modificación de Acreedores – Datos de Compras

Código de
Path
Transacción
Actividad IMG MK01
Menú SAP: Logística / Gestión de Materiales / Compras / Datos
MK02
Maestros / Proveedor / Compras / …
MK03
Vista Compras
Módulos:
Ingresar el acreedor, la organización de compras y el grupo de cuentas del acreedor.

Hacer clic en el enter, se accederá a la siguiente pantalla:
Módulos:

Clave de la moneda en la que se pide al proveedor. Utilizar el
Moneda de Pedido
match code para buscar la moneda deseada.
Clave de
Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en
condiciones de
forma de tipos de descuento y plazos de pago.
pago
Módulos:

Incoterms
Los incoterms establecen reglas reconocidas a nivel internacional,
a las cuales se deben someter tanto el vendedor como el
comprador para poder concluir de manera exitosa las
transacciones comerciales.
GrEsquema
proveedor Clave que controla qué esquema de cálculo de costes debe
utilizarse en los documentos de compras que contienen este
proveedor.
Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro
maestro de proveedores. Automáticamente aparecen como valores propuestos en todos
los pedidos creados para el proveedor en cuestión, sin embargo, pueden modificarse a
conveniencia.
Las condiciones de pago pueden introducirse también en la factura del proveedor. Éstas
serán aplicadas entonces por el programa de pagos.
Haga clic en para grabar el registro maestro de proveedores.
19. Bloquear/Desbloquear Acreedor de Compras

Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Compras >
MK05
Datos Maestros > Proveedor > Compras > Bloquear.
Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para
una organización de compras específica o para todas las organizaciones de compras.
Módulos:
Haga clic en para grabar su entrada.
20. Listado de Acreedores de Compras

Código de
Path
Transacción
Actividad IMG Menú SAP > Logística > Gestión de Materiales > Compras >
Datos Maestros > Proveedor > Visualizar Lista > Directorio MKVZ
Compras.
Módulos:
Ingresar los filtros correspondientes y hacer clic sobre el botón o pulsar la tecla F8.
Presentara la siguiente pantalla:

Módulos:
21. Datos Maestros de Compras - Registros Info

Este componente se utiliza si se desea almacenar información sobre un proveedor y un
material como datos maestros a nivel de organización de compras o de centro.
Su función es la de servir como fuente de información para Compras. El registro info de

compras (también conocido con la forma abreviada "registro info") contiene información
sobre un material específico y un proveedor que suministra el material.
El registro info permite a los encargados de compras determinar rápidamente:
 Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un

proveedor específico.
 Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material específico.
22. Crear Registros Info de Compras

Un registro info de compras se puede crear de la siguiente manera:
 Manualmente
Se crea un registro info de compras para una organización de compras o para un

centro.
 Automáticamente
Se fija el indicador Actualización info al actualizar una oferta, un pedido o un

contrato marco. Los datos de la gestión de pedidos se registran/actualizan
automáticamente en un registro info.
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
ME11
Datos Maestros > Registro Info > ME11 Crear
Módulos:

Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un
proveedor Introduzca usted el número del proveedor. Se puede
Proveedor buscar el número con ayuda de un matchcode. Para ello, pulse
la ayuda para entradas e indique los datos de selección del
campo.
Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca
Introduzca el número de un material, si desea definir el registro
Material
info de compras con referencia a un registro maestro de
materiales.
Denomina la organización de compras. En el caso de que Ud.
introduzca una organización de compras, el registro info se
Org. Compras basará en esta organización. Determinados datos podrán ser
entrados solamente si se ha introducido la organización de
compras.
Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de
Centro la empresa (es decir, dentro de la sociedad). El registro info
puede definirse por centro, si se introduce una clave de centro.
Módulos:

Indica el número que identifica de forma unívoca un registro info
Registro Info. de compras Asignación de números interna: El sistema asigna
el número automáticamente.
Indica a para que tipos de pedido es valido el registro Info.
Infotipo
Marcar la opción normal ó consignación (según corresponda).
Se accederá a la siguiente pantalla de Datos Generales::
1. Aparece la pantalla de datos generales. Introduzca los datos generales (datos

sobre el proveedor, unidad de medida de pedido, datos de origen, posibilidad de
entrega).
Módulos:
2. Pulse INTRO.
Se visualiza la pantalla que muestra los datos de la organización de compras.

Módulos:
Introduzca:
o El plazo de entrega previsto por el proveedor (utilizado para la previsión)

o El grupo de compras responsable
o La cantidad de pedido estándar (que se usa para la determinación del precio

en conexión con escalas de precio)
o Introduzca el precio neto. Dispone de dos opciones:
 Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este

precio incluye sólo los descuentos y recargos normales del proveedor
(los descuentos por pronto pago, por ejemplo, se calculan por
separado).
Módulos:
 Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan

las condiciones para la fijación del precio. (Para hacerlo, seleccione
Detalles > Condiciones). El sistema reemplaza automáticamente el
precio bruto introducido con el precio neto calculado.
Verifique los textos. Seleccione Pasar a > Textos para visualizar el resumen de textos. Se
puede introducir la nota de información o el texto de pedido de compras.
Módulos:
Si el texto de pedido ya está definido en el registro maestro de materiales, aparecerá como

valor propuesto.
Si se modifica el texto de pedido del registro maestro de materiales, el texto nuevo se

almacenará directamente en el registro info de compras. Se sugiere el texto modificado
como el texto de pedido de registro info cuando se crea un pedido y se puede adoptar en
el nuevo pedido.
Si se almacena el texto sin modificar en el registro info de compras, las modificaciones

posteriores del texto de pedido en el registro maestro de materiales no se incluirán en los
pedidos de compras. Para hacerlo, marque el texto del pedido y luego seleccione Tratar ®
Textos ® Tomar texto.
9. Grabe el registro info.
Repita los pasos para todas las organizaciones de compras y centros que tengan
que ser asignados al registro info.
23. Modificación de registros info de compras

Recuerde que el sistema utiliza la información de los registros info de compras como
valores propuestos en los pedidos.
Módulos:
Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
ME12
Datos Maestros > Registro Info > Modificar
1. En la pantalla inicial, o bien introduzca el número de registro info o bien rellene los
campos Proveedor y Material. Para modificar los datos de niveles de organización
específicos, también se pueden especificar una organización de compras y un
centro. Complete los campos correspondientes.
2. Pulse INTRO para acceder a la pantalla donde se pueden modificar los datos
generales.
3. Haga sus modificaciones y pulse INTRO.
4. Los datos de la organización de compras se pueden modificar en la siguiente
imagen.
5. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de texto.
6. Grabar las modificaciones.
Si no sabe exactamente los niveles de organización que se deben modificar, no

especifique la organización de compras ni el centro en la pantalla inicial.
Módulos:
Una vez pulsado INTRO, se pueden visualizar los niveles de organización existentes para
la combinación deseada de proveedor/material seleccionando Tratar ® Niv. organiz.
24. Visualización del log de modificaciones

Código de
Path
Transacción
Actividad IMG
ME14
Datos Maestros > Registro Info > Modificaciones
1. En la pantalla inicial, indique el número del registro info de compras o especifique

otros criterios de selección (por ejemplo, su organización de compras).
2. Seleccione Programa > Ejecutar.
La pantalla que aparece contiene información sobre la persona que ha efectuado las
modificaciones, así como la fecha y la hora en la que se han realizado estas
modificaciones. Además, se visualizan el número de registro info y el número del
documento de modificación.
Módulos:
25. Petición de Borrado Registro Info.

Los registros info obsoletos no se pueden borrar inmediatamente.
Se puede marcar un registro info individual o crear una lista de propuestas y seleccionar
los registros relevantes que deben borrarse de la lista.
26. Cómo borrar un registro info de compras individual

1. Seleccione Datos maestros > Registro info > Petición de borrado.
2. Introduzca el registro info y pulse INTRO.
3. Especifique si desea borrar todo el registro info o todos los datos de
organización de compras (si existen).
4. Grabe los datos.
27. Cómo borrar varios registros info de compras

1. Seleccione Datos maestros > Registro info > Funciones siguientes >
Propuestas borrado
2. Indique las condiciones según las cuales deben marcarse los registros info
para borrarse posteriormente.
Módulos:
Se puede limitar la selección especificando, por ejemplo, la fecha del último

documento de compras que ha accedido al registro info. Todos los registros
info a los que se ha accedido por última vez en o antes de esta fecha se
propondrán para que se borren.
3. Para generar las propuestas de borrado, seleccione Programa > Ejecutar.

4. Seleccione los registros info que deben marcarse para borrado y luego siga el
acceso vía menús Tratar > Petición de borrado.
28. Listados Registros Info.
Los siguientes listados se encuentran disponibles para la visualización de Registros Info

de Compras.

ACPMM01V00 - Manual de Usuario - MM-LO MD Datos Maestros

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LO/MM Manual de Usuario Versión: 01

3. Datos Maestros de Materiales

Al hacer doble clic en accederá a la siguiente pantalla:

Luego haga clic en y seleccione las vistas a crear. A continuación el

Seleccione las siguientes vistas:

Y luego hacer clic sobre el flag .

Se accederá a otra ventana “Niveles de Organización”.

Completar / Revisar los siguientes campos, en caso de ser necesario:

Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión.

Unidad organizativa responsable de la comercialización de

Canal distrib.. Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía

Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo

El tipo de almacén es una subdivisión de un almacén físico

Si desea que el material esté activo en más de una combinación de organización de

Haga clic en , se accederá a la siguiente pantalla:

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Unidad de medida en que se gestiona el stock de material.

Número que identifica de forma unívoca una clase dentro de

Haga clic en . Se accederá a la vista de ventas.

Complete los siguientes campos:

Unidad de medida en la que se vende el material. Actualice

Indicador que determina, conjuntamente con el sistema,

Y cualquier otro campo que considere relevante.

Para pasar a la siguiente pantalla haga clic en

Complete los siguientes campos:

Define un grupo de estadísticas asignado a Material y se

Al traspasar una factura a la contabilidad, el sistema utiliza

Grupo de tipos de Agrupación de materiales utilizada por el sistema para la

Haga clic en para acceder a la próxima pantalla.

Aquí complete los siguientes campos:

Verificación de Verificación de disponibilidad de material para la

Agrupación de materiales que tienen los mismos

Agrupación de materiales con los mismos requerimientos de

En el caso de que se utilice Gestión de lotes, tildar el campo “Sujeto a lote”.

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Aquí podrá ingresar un texto comercial para el producto.

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Indicador: Sujeto a Indica si el material se gestiona en lotes. Marcar el flag si el

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Clave que determina si para un material se planifican las

Indica el número del planificador de necesidades o del grupo

Clave que determina el cálculo del tamaño del lote en base

Haga clic en en y accederá a la siguiente pantalla:

Este indicador controla en qué momento se deben

Haga clic en en y accederá a la siguiente pantalla:

El grupo de estrategias resume las posibles estrategias de

Modo de El modo de compensación controla en que dirección se

Fija el horizonte de compensación (días laborables) para la

Fija el horizonte de compensación (días laborables) para la

Haga clic en en y accederá a la siguiente pantalla:

Haga clic en en y accederá a la siguiente pantalla:

Mod. pronóstico Indicador que fija el modelo de pronóstico en base al cual el

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

El responsable del control de fabricación determina entre

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Ind.per.fe.caducidad El indicador de período especifica la unidad de medida para

Unidad de Tiempo Unidad en la que se mide el tiempo máximo de

Dur.total.conserv. Período durante el que puede conservarse el material en

Si en el maestro de materiales se ha seleccionado el

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla:

Haga clic en y accederá a la siguiente pantalla: