PLAN DE AUDITORIA

AGREGADOS DE COLOMBIA

AGENDA DE LA AUDITORIA
ACTIVIDADES DE
Lugar, Fecha y Hora METODOS
AUDITORIAS

8:00 - 8:30 REUNIÓN DE APERTURA NO APLICA

ENTREVISTA - OBSERVACION
8:30 - 12:00 GESTION HUMANA -REVISION DOCUMENTAL CON
INTERACCION HUMANA

12:00 - 14:00 ALMUE

Planta de Rio Negro, ENTREVISTA - OBSERVACION

04 de Noviembre 2020 14:00 - 16:00 GESTION HUMANA -REVISION DOCUMENTAL CON
INTERACCION HUMANA

GENERACION DE
16:00 - 17:00 HALLAZGOS Y NO APLICA
CONCLUSIONES

17:00 - 17:30 REUNION DE CIERRE NO APLICA

PRESENTACION DE
17:30 - 18:00 NO APLICA
INFORME

OBSERVACIONES

LA INFORMACION QUE SE CONOCERA POR LA EJECUCION DE ESTA AUDITORIA SERA TRATADO BAJO EL PRINCIO

ELABORADO POR:
LINA BELTRAN - SINDY IRIARTE
AN DE AUDITORIA
GADOS DE COLOMBIA

NDA DE LA AUDITORIA
REQUISITOS A AUDITAR AUDITORES AUDITADOS RECURSOS Y LOGISTICA

LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -

NO APLICA
SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador

Art 2.2.4.6.10 - Art

2.2.4.6.11 - Art 2.2.4.6.12 - LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -
Art 2.2.4.6.21 item 3 - Art SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador
2.2.4.6.28 - Art 2.2.4.6.35

ALMUERZO

Art 2.2.4.6.10 - Art

2.2.4.6.11 - Art 2.2.4.6.12 - LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -
Art 2.2.4.6.21 item 3 - Art SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador
2.2.4.6.28 - Art 2.2.4.6.35

LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -

NO APLICA
SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador

LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -

NO APLICA
SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador

LINA BELTRAN - RESP. GESTION Sala u oficina - Video Beam -

NO APLICA
SINDY IRIARTE HUMANA transporte - computador

OBSERVACIONES

TRATADO BAJO EL PRINCIO DE CONFIDENCIALIDAD POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR

APROBADO POR:
VIVIANA LOPEZ - RESPONSABLE DE GESTION HUMANA