RECTORÍA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
OFICINA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
(SF-PY5 Acreditación de Alta Calidad de la Universidad)

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES
Contrato No CPS-042-A2019
Prestar servicios de apoyo y asesoría en la oficina de Control
Interno para el desarrollo del Programa Anual de Auditoria y
Objeto Mes MAYO
demás roles que se desarrollan en la Oficina de Control
Interno.

Supervisor EDILSON DUCUARA CASTRO

Nombre JONATHAN ANDRÉS CANO OTERO Documento 1075236227

A continuación, se relacionan las actividades desarrollas en el mes de

mayo. Dirigida bajo la orientación y supervisión de la Oficina de
Control Interno y las estipuladas en el objeto y en las obligaciones del
contrato.

OBLIGACIÓN SOPORTE o
INDICADOR ACTIVIDAD
CONTRACTUAL EVIDENCIAS
Auditoria al Proceso Bienes y
Informe de Auditoria
Servicios.
Procedimiento “Salida de Elementos de
Consumo o Devolutivos de Almacén”
1. Desarrollo del Cumplimiento
Programa Anual de del Programa de
Informe de Seguimiento Sigep. Informe de Seguimiento
Auditoria. Auditoria
Informe del I trimestre de la vigencia 2019.

Revisión de Informe de los Auditores Informes de Auditoria

Participar en las N/A Participación en la reunión de Subcomité de  Formato de Asistencia

reuniones de Autocontrol del mes de Mayo.  Acta de Subcomité de
Subcomité de Autocontrol.
Autocontrol

19 de Mayo de 2019

FIRMA CONTRATISTA FECHA DE ENTREGA Vº Bº Supervisor

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