Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1
Entidad 382
Fecha 2018/12/26
Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]
4 8
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO

22 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FILA_1
25 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FILA_2

26 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FILA_3
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
EJORAMIENTO
AMIENTO - ENTIDADES

12 16 20
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA

La medida cautelar a la
fecha persiste teniendo en
cuenta que se encuentra en
La Universidad Surcolombiana curso Acción de Nulidad y
dentro de sus activos registra el Restablecimiento del
inmueble denominado derecho mediante la cual la
"TRAPICHITO", el cual fue recibido Universidad demanda la Pagar los conceptos de
aportes parafiscales al
como donación de parte de la nulidad de las resolución ICBF Y CCF según la
Gobernación del Huila, con el que ordena el pago del normatividad vigente, y
objetivo de construir en él el
campus universitario Sobre el predio valor dejado de pagar por
asi evitar futuros
embargos de los activos
que actualmente no se encuentra concepto de aportes
parafiscales durante los de la Universidad
explotado, pesa embargo del
Surcolombiana.
Instituto Colombiano de Bienestar años 1999 a 2003 con los
Familiar -ICBF- por el proceso de respectivos intereses
cobro moratorias y la nulidad de
la resolución No. 003133
del 13112013 que resuelve
el recurso de reposición.
 lo anterior, debido a que el
número de días
reconocidos del pago de
viáticos, es superior al Realizar el procedimiento
número de días de legalizacion de
establecidos en la Comisiones de servicios y
Resolución que otorga la avances sin
comisión; incumplimiento inconsistencias
al deber de presentar el
el procedimiento adelantado por la informe una vez terminada
oficina de Talento Humano de la la respectiva comisión;
Universidad Surcolombiana para la deficiencias en el
legalización de comisiones de certificado de asistencia al
servicios presenta inconsistencias, evento objeto de la
igualmente el procedimiento de comisión, recursos girados
los avances en dinero otorgado a personas que no son los
para tales comisiones. beneficiarios.

En la legalización de
tiquetes aéreos de
De 273 Comisiones de Servicio
Comisiones no se
otorgadas en el año 2017, solo
adjunta copia del tiquete
se presentaron y radicaron 22
o pasabordos, que
Informes de Comisión de
evidencien que el
Servicios a la Rectoría, y 6
funcionario
Informes de Comisión de
efectivamente hizo uso
Estudios, en la legalización no
de dicho tiquete,
se adjunta copia de los tiquetes
adecuado control de las
aéreos o de los pasabordos,
Comisiones de Servicios
documentos idóneos que
otorgadas a los
evidencian plena y
funcionarios, no se
adecuadamente que el
presentan los informes
funcionario efectivamente hizo
de la Comisión. Dichas
uso del tiquete aéreo.
situaciones generan
inconsistencias.
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24 28
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA

1 Informe parcial por cada trimestre, que

permita la revision periodica de los
La Oficina de Talento Humano
conceptos de los aportes parafiscales
realizara una revision trimestral de
los valores pagados por conceptos de pagados al ICBF Y CCF, con el fin de
determinar la consonancia de dichos pagos
aportes parafiscales al ICBF Y CCF
con la normatividad vigente y el
cumplimiento dentro del marco legal.
la Oficina de Talento Humano enviara
los proyectos de resolucion por
medio de las cuales se conceden
comision de servicios, una vez por
semana a través del correo
electronico a la vicerrectoria Correos electronicos enviados a la
administrativa, y de esa forma vicerrectoria administrativa
articular el proceso y la congruencia
de los extremos temporales de las
comisiones con las fechas y el
numero de dias viaticados a
reconocer.
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31 32
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO

4 2019/01/01
48 2019/01/01
 36 40
ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS

2019/12/31 48
2019/12/31 48
 44 48
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES