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6.01.02
6.04.02
6.04.03
6.04.04
6.04.05
6.04.06
6.04.07
6.04.08
6.04.09
6.05 Albañileria
6.05.01
6.05.02
6.05.03
6.06 Acabados
6.06.01
6.06.02
6.06.03
6.06.04
6.06.05
6.06.06
6.06.07
6.06.08
6.06.09
6.06.10
6.06.11
6.06.12
6.06.13
6.06.14
6.07 Instalaciones Sanitarias
6.07.01
6.07.02
6.07.03
6.07.04
6.07.05
6.07.06
6.08 Instalaciones Electricas y de Comunicaciones
6.08.01
6.08.02
6.08.03
6.08.04
6.09 Instalaciones Mecanicas
6.09.01
6.09.02
6.09.03
6.1 Instalacion_Gas
6.10.01
6.11 Equipamiento
6.11.01
6.11.02
6.11.03
6.11.04
6.12 Gestion de la Construccion
6.12.01
6.12.02
6.12.03
6.12.04
6.12.05
LO QUE CARGARÁ PPTO BASE
Nombre de las partidas PPTO PROVISION FACTURAS PLANILLA
Mano de obra
Materiales
Equipo y herramientas
Subcontratas
Adicionales
Mano de obra
Materiales
Equipo y herramientas
Subcontratas
Adicionales
07 INSTALACIONES ELECTRICAS
. PPTO DE INSTALACIONES A TODO COSTO glb
08 INSTALACIONES MECANICAS
. PPTO DE INSTALACIONES A TODO COSTO glb
09 GAS
. PPTO DE INSTALACIONES A TODO COSTO glb
0 EQUIPAMIENTO
. Ascensores glb
PROY. GASTOS
PROVISION
FACTURAS
PLANILLAS
CAJA CHICA
AHORRO PROYECTADO
AREA CONSTRUIDA
RATIO OPERATIVO
PPTO BASE OLAVEGOYA 2
- -
15.00 7.96 0.40 241.64 250.00 119.39 -
- - -
5.00 3,500.00 3,500.00 - -
1.00 - 8,501.75 8,501.75 - -
100.00 68.81 109.13 2.06 180.00 6,880.66 10,912.92
100.00 68.81 109.13 2.06 180.00 6,880.66 10,912.92
18.00 60.71 1.82 2,240.00 2,302.53 1,092.72 -
18.00 392.59 3,485.88 270.23 4,148.70 7,066.56 62,745.91
18.00 288.59 2,502.75 4,208.66 7,000.00 5,194.62 45,049.50
1.00 785.17 19,136.31 78.52 20,000.00 785.17 19,136.31
1.00 424.18 3,933.40 5,642.42 10,000.00 424.18 3,933.40
15.00 2,809.09 354.29 3,836.62 7,000.00 42,136.32 5,314.38
18.00 4,704.53 856.60 235.23 5,796.36 84,681.58 15,418.83
5.00 7,830.76 928.30 234.92 8,993.98 39,153.78 4,641.51
10.00 4,755.95 142.68 4,898.63 47,559.46 -
14.00 137.62 5.97 1,508.41 1,652.00 1,926.74 -
- - -
1.00 70,000.00 70,000.00 - -
- - -
5.00 3,622.12 0.75 377.13 4,000.00 18,110.60 3.75
1.00 20.26 60.78 11,918.96 12,000.00 20.26 60.78
- - -
9,575.20 0.46 0.01 45.67 46.14 4,392.59 -
600.00 33.96 6.22 3.15 43.33 20,377.04 -
280.00 33.96 49.09 6.22 3.15 92.42 9,509.29 13,744.64
624.00 8.13 12.39 6.17 3.15 29.83 5,071.07 7,731.36
70.00 0.25 0.01 380.00 380.26 17.50 -
- - -
1,193.09 2.75 0.08 30.00 32.84 3,283.96 -
1,376.92 160.30 160.30 - -
1,193.09 12.75 1.37 1.15 15.27 15,210.94 1,638.47
250.00 31.57 0.95 32.52 7,891.64 -
140.00 27.39 0.44 1.37 29.20 3,834.36 61.91
350.00 13.42 7.40 20.82 4,696.02 -
100.00 1.66 8.75 0.05 10.46 165.93 875.00
- - -
- - -
218.23 14.99 7.09 2.92 25.00 3,271.06 1,546.52
310.00 31.86 209.00 7.67 - 248.53 9,876.95 64,790.00
749.44 1.69 0.90 6.52 28.77 37.88 1,265.55 674.50
- - -
100.65 14.99 7.09 2.92 25.00 1,508.63 713.26
95.00 31.86 273.08 7.67 - 312.61 3,026.81 25,942.60
136.02 1.69 0.90 6.52 28.77 37.88 229.70 122.42
2,968.75 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 17.19 6,702.97
136.02 1.19 0.69 0.06 - 1.95 162.39 94.40
- - -
- - -
127.84 31.86 307.18 3.03 342.07 4,073.20 39,270.63
994.05 1.69 0.90 6.52 28.77 37.88 1,678.62 894.64
26,912.88 0.01 2.44 0.43 0.99 3.86 155.82 65,799.31
994.05 1.19 0.69 0.06 1.95 1,186.76 689.87
- - -
- - -
524.54 31.86 355.74 3.03 390.63 16,712.41 186,597.38
1,311.35 1.69 0.90 6.83 40.08 49.50 2,214.43 1,180.21
51,740.63 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 299.56 116,822.23
1,311.35 1.19 0.69 0.06 1.95 1,565.57 910.08
61.00 20.84 18.75 15.63 55.22 1,271.37 1,143.91
250.00 20.84 18.75 30.63 70.22 5,210.55 4,688.15
- - -
367.59 31.86 307.18 3.03 342.07 11,711.83 112,916.30
201.44 1.69 0.90 6.52 28.77 37.88 340.17 181.30
15,306.98 0.01 2.44 0.43 0.99 3.86 88.62 37,424.03
201.44 1.19 0.69 0.06 1.95 240.49 139.80
- - -
12.50 31.86 307.18 3.03 342.07 398.34 3,840.52
77.58 1.69 0.90 6.83 34.86 44.28 131.01 69.82
2,798.57 0.01 2.44 0.43 0.99 3.86 16.20 6,842.23
77.58 1.19 0.69 0.06 1.95 92.62 53.84
- - -
88.45 39.83 307.18 7.79 354.80 3,522.75 27,170.92
455.85 2.53 0.90 5.13 45.31 53.87 1,154.67 410.27
37,848.66 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 219.13 85,456.36
455.85 1.19 0.69 0.06 1.95 544.22 316.36
- - -
350.44 31.86 307.18 6.23 345.27 11,165.25 107,646.64
1,190.90 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 3,016.54 1,071.81
20,546.95 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 118.96 46,391.80
1,190.90 1.19 0.69 0.06 1.95 1,421.77 826.48
- - -
236.24 39.83 307.18 7.79 354.80 9,408.76 72,569.54
1,646.02 2.53 0.90 5.13 45.31 53.87 4,169.36 1,481.42
27,944.84 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 161.79 63,095.07
1,646.02 1.19 0.69 0.06 1.95 1,965.12 1,142.34
- - -
42.28 31.86 273.08 7.67 312.61 1,347.15 11,546.37
211.41 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 535.50 190.27
1,373.43 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 7.95 3,100.99
211.41 1.19 0.69 0.06 1.95 252.39 146.72
- - -
172.76 31.86 273.08 7.67 312.61 5,504.48 47,178.64
1,906.96 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 4,830.33 1,716.26
1,906.96 10.20 39.78 0.51 50.49 19,450.99 75,858.87
10,003.22 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 57.92 22,585.70
1,906.96 1.19 0.69 0.06 1.95 2,276.65 1,323.43
- - -
- - -
208.51 39.83 307.18 7.79 354.80 8,304.28 64,050.72
521.28 31.86 273.08 7.67 312.61 16,608.56 142,351.14
2,773.92 2.53 0.90 5.13 45.31 53.87 7,026.34 2,496.53
202,129.21 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 1,170.27 456,376.11
2,773.92 1.19 0.69 0.06 1.95 3,311.69 1,925.10
- - -
357.53 31.86 307.18 6.23 345.27 11,391.15 109,824.53
893.81 31.86 273.08 7.67 312.61 28,477.87 244,082.32
9,546.08 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 24,180.21 8,591.47
173,369.04 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 1,003.76 391,440.15
9,546.08 1.19 0.69 0.06 1.95 11,396.72 6,624.98
- - -
216.11 39.83 307.18 7.79 354.80 8,606.71 66,383.32
540.26 31.86 273.08 7.67 312.61 17,213.42 147,535.29
5,677.98 2.53 0.90 5.13 45.31 53.87 14,382.32 5,110.18
153,798.01 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 890.45 347,251.83
5,677.98 1.19 0.69 0.06 1.95 6,778.74 3,940.52
- - -
750.71 31.86 273.08 7.67 312.61 23,918.40 205,003.34
3,753.54 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 9,507.72 3,378.19
26,397.60 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 152.83 59,601.65
3,753.54 1.19 0.69 0.06 1.95 4,481.22 2,604.96
- - -
356.17 31.86 273.08 7.67 312.61 11,347.99 97,263.04
3,573.15 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 9,050.79 3,215.84
3,573.15 10.20 39.78 0.51 50.49 36,446.13 142,139.91
22,028.62 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 127.54 49,737.17
3,573.15 1.19 0.69 0.06 1.95 4,265.86 2,479.77
- - -
51.38 31.86 273.08 7.67 312.61 1,637.15 14,031.94
285.22 2.53 0.90 5.13 35.72 44.28 722.45 256.69
2,899.69 0.01 2.26 0.29 0.99 3.54 16.79 6,547.05
285.22 1.19 0.69 0.06 1.95 340.51 197.94
- - -
10.00 24,753.00 24,753.00 - -
5.00 12,943.49 12,943.49 - -
- - - -
1.00 65,000.00 65,000.00 - -
9,800.00 86.14
112.16
87.92
19,600.00 28.15
2,156.00 38.50
10.67
10,500.00 10.67
250.00 29.18
4,009.73 43.76
207.95 51.33
162.43 51.33
141.13 51.33
329.98 51.33
541.82 51.33
225.40 51.33
14.72 51.33
339.75 51.33
144.86 15.33
243.20 15.21
144.86 13.47
10,500.00 18.00
9.87
16.37
49.18
27.59
4,478.25 15.00
1,313.49 19.78
569.70 19.78
233.68 19.78
428.35 19.78
68.40 19.78
404.43 19.78
386.71 17.18
28.67
124.20 51.33
368.46 51.33
97.56 51.33
172.80 51.33
61.56 51.33
222.83 352.79
256.79 48.00
99.70 403.04
36.10 403.04
76.00 705.22
190.00 705.22
190.00 705.22
57.00 705.22
57.00 705.22
38.00 705.22
222.83 652.64
298.30 379.64
361.49 690.50
26.60 466.64
182.61
1.00 250,000.00
167.22
190.22
88.48
330.43
38.00 2,509.40
43.00 2,509.40
2.00 2,509.40
- 334.80
38.00 334.80
38.00 334.80
38.00 334.80
36.00 334.80
74.00 334.80
3.00 334.80
2.00 334.80
20.00 334.80
113.00 334.80
145.00 334.80
37.00 334.80
38.00 334.80
38.00 334.80
76.00 334.80
38.00 334.80
38.00 204.59
76.00 47.13
190.00 28.63
28.63
190.00 28.63
57.00 28.63
38.00 28.63
38.00 28.63
1,767.00 1.61
589.00 11.64
10,500.00 11.41
2,156.00 13.63
29,400.00 12.48
76.00 226.79
57.00 226.79
76.00 226.79
38.00 226.79
76.00 171.47
57.00 171.47
76.00 171.47
151.00 398.58
78.00 221.95
76.00 284.95
76.00 86.63
57.00 86.63
76.00 86.63
189.00 91.62
78.00 75.74
76.00 77.74
209.00 25.00
189.90 50.34
1.00 425,446.06
1.00 150,000.00
1,085,600.00
- 1,369,869.69 1,085,600.00
285,540.71
- 300,000.00 285,540.71
212,400.00
- 315,086.88 212,400.00
434,830.00
- 546,217.50 434,830.00
17,701,632.73
1,613,395.22
19,315,027.94
6,268,126.20
-5,586,097.67
10,809,515.66
1,009,069.52
35,638.69
11,433,506.53
10,009.65
626.21
BASE
Partida 01.01.01 Mantenimiento y Reubicación: cerco perimétrico y cerco de protección a zonas vecinas.
Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
0410050011 SC MANTENIMIENTO Y REUBICACION:CERCO PERIMETRICO m 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0000
Subcontratos
0410050011 SC ALQUILER DE PASARELAS mes 1.0000
Partida 01.02.02 Mantenimiento de Estructura metálica para oficinas tipo Conteiner, incluye escalera y barandas.
Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.0000
Subcontratos
0410050011 SC MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE OFICINAS glb 1.0000
Materiales
0301010006 MATERIALES VARIOS glb 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Partida 01.02.04 Mantenimiento y Reubicación de Comedor, vestuarios y SSHH de obra con estructura liviana
Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2
Materiales
0301010006 MATERIALES VARIOS glb 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
04231600010005 SC BAÑOS QUIMICOS DISAL mes 8.0000
Materiales
02050700010005 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m und 8.0000
02480100010001 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 LITROS INCLUYE und 0.5000
ACCESORIOS INTERNOS
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 175.0000
02621000010002 ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 2X16A.+T - macho und 3.0000
02621000010005 ENCHUFE INDUSTRIAL MONOFASICO 2X16A.+T - hembra und 3.0000
0270010095 CABLE VULCANIZADO 3 X 12 m 9.5500
02740100010008 TABLERO C/LLAVE TERMOMAGNETICA DE 200A glb 0.1000
02740100010009 TABLERO MULTIPLE C/6 TOMAS INDUSTRIALES glb 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03012500010011 GRUPO ELECTROGENO DE 150 KW. mes 1.2000
Materiales
02700200010006 CABLE NYY 3-1X10 mm2 m 337.2844
0274010151 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 18 POLOS - GABINETE METAL und 25.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000
Materiales
02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m m 16.6699
02480100010001 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 LITROS INCLUYE und 6.0000
ACCESORIOS INTERNOS
TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 LITROS INCLUYE
ACCESORIOS INTERNOS
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000
0301040026 ELECTROBOMBA DE 6HP - INCLUYE ACCESORIOS und 1.0000
Materiales
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19.6707
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.0000
02130300010001 YESO BOLSA 20 kg bol 6.0000
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 70.0000
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.5000
Equipos
0301000021 NIVEL AUTOMATICO NIKON O SIMILAR und 1.0000
0301000033 ESTACION TOTAL LEICA mes 1.0000
0301000034 MIRA TOPOGRAFICA mes 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.0000
Materiales
0242070001 ESCOBAS und 40.0000
0246110008 RECOGEDOR und 20.0000
0290110002 BOLSAS PARA BASURA (costales de polietileno) und 200.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0242070001 ESCOBAS und 20.0000
0246110008 RECOGEDOR und 10.0000
0290110002 BOLSAS PARA BASURA (costales de polietileno) und 350.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontratos
0403010061 SC ELIMINACION DE DESMONTE CON CAJAS ECOLOGICAS m3 25.1401
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
0423100104 SC SEGURIDAD EN OBRA glb 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
0423100104 SC VIAJES DE CISTERNA vje 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
04232200010008 SC REPARACION DE PISTAS DURANTE LA OBRA glb 1.0000
04232200010009 SC REPARACION DE VEREDA DE CALLE DURANTE LA OBRA glb 1.0000
Partida 02.01.01 Excavación masiva incluye eliminación niveles +0.00 hasta -18.00
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
04030100040006 SC EXCAVACION Y ELIMINACION MASIVA m3 1.3000
04030100040006 SC ALQUILER DE GRUA BALDE m3 0.6000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP hm 1.0000 0.6957
Subcontratos
04030100040006 SC RIEGO PARA COMPACTACION m3 1.0500
Materiales
0207070001 MATERIAL DE RELLENO m3 1.3000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP hm 1.0000 0.6957
Subcontratos
04030100040006 SC RIEGO PARA COMPACTACION m3 1.0500
Materiales
0207070001 AFIRMADO m3 0.3000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO RODILLO hm 1.0000 0.0640
Subcontratos
04030100040006 SC RIEGO PARA COMPACTACION m3 1.0500
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
0423100104 SC VIAJES DE CISTERNA vje 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subcontratos
0423100105 SC POR PERFILADO DE TALUD CON EQUIPO m2 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0725
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011400180004 MARTILLO DEMOLEDOR DE 11 KG hm 1.0000 0.4000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 4.0000 0.2000
Materiales
0210040007 Tecnoport Indupol 1.20x0.30x0.15 m. und 0.8750
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0625
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1859
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.5000
0301290009 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6400
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.6400
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.0625
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1859
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.5000
0301290009 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.0800
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 2.0000 0.6400
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.6400
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 3.0000 0.0686
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0000
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.3000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.3000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0222090002 PEGAMENTO EPOXICO gal 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011400070009 TALADRO BOSCH 2-26 PROFESIONAL und 0.1000
Materiales
0222090002 PEGAMENTO EPOXICO gal 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03011400070009 TALADRO BOSCH 2-26 PROFESIONAL und 0.2000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 3.0000 0.0686
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 3.0000 0.0686
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.8000
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Partida 03.03.02.04.04 Curador de concreto para estructura
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.6400
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.8000
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
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0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
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0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
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0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1286
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1286
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
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Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
0404020075 SC VIGUETAS PREFABRICADAS PARA LOSAS H=20cm @50cm m2 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1000
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1250
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.8000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1286
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1286
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
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Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1000
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3200
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Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1286
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1286
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0900
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1.1000
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.4000
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.8000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1286
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1286
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
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0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
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Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
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0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0923
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.1286
02190500010001 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO m3 1.1286
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1283
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
0404020075 SC VIGUETAS PREFABRICADAS PARA LOSAS H=20cm @50cm m2 1.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.2160 0.4864
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.4320 0.7782
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Subcontrato
0101010003 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES hh 1.0000
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0250
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0134
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03013300020002 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO hm 0.1000 0.0023
0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.0457
Subcontrato
0101010003 SC ACERO kg 1.0000
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100
0222180002 Z MEMBRANA BLANCO gal 0.0700
0248010002 MOCHILA PARA APLICAR CURADOR und 0.0007
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subcontrato
0248010002 ALQUILER DE GRUA TORRE mes 1.0000
Subcontrato
0248010002 ALQUILER DE ELEVADOR DE PLATAFORMA mes 1.0000
Subcontrato
0248010002 ALQUILER DE ELEVADOR DE PLATAFORMA mes 18.0000
Partida 0 0
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.1000
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
0301030045 ENCOFRADO DE CIMENTACIONES m2 1.0000
Costo unitario directo por : m 250.00
25.33 0.14
14.67 7.82
7.96
7.96 0.40
0.40
241.64 241.64
241.64
25.33 0.00
14.67 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00
as.
Costo unitario directo por : m 8,501.75
25.33 0.00
14.67 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
8,501.75 8,501.75
8,501.75
25.33 0.51
19.48 38.96
16.34 0.00
14.67 29.34
68.81
109.13 109.13
109.13
68.81 2.06
2.06
25.33 0.51
19.48 38.96
16.34 0.00
14.67 29.34
68.81
109.13 109.13
109.13
68.81 2.06
2.06
25.33 2.03
14.67 58.68
60.71
60.71 1.82
1.82
280.00 2,240.00
2,240.00
25.33 2.03
19.48 155.84
14.67 234.72
392.59
18.86 150.88
600.00 300.00
3,000.00 3,000.00
3.50 35.00
3,485.88
392.59 19.63
501.20 250.60
270.23
25.33 2.03
19.48 155.84
16.34 130.72
288.59
11.80 2,065.00
15.00 45.00
15.00 45.00
5.00 47.75
1,500.00 150.00
1,500.00 150.00
2,502.75
288.59 8.66
3,500.00 4,200.00
4,208.66
25.33 4.05
19.48 311.68
14.67 469.44
785.17
34.50 11,636.31
300.00 7,500.00
19,136.31
785.17 78.52
78.52
25.33 20.26
19.48 155.84
16.34 130.72
14.67 117.36
424.18
20.00 333.40
600.00 3,600.00
3,933.40
424.18 42.42
5,600.00 5,600.00
5,642.42
25.33 40.53
19.48 2,181.76
14.67 586.80
2,809.09
2.15 42.29
16.50 49.50
15.00 90.00
1.50 105.00
45.00 67.50
354.29
888.29 888.29
1,980.00 1,980.00
260.00 260.00
7,083.30 708.33
3,836.62
25.33 10.13
14.67 4,694.40
4,704.53
6.45 258.00
9.93 198.60
2.00 400.00
856.60
4,704.53 235.23
235.23
25.33 6.76
14.67 7,824.00
7,830.76
6.45 129.00
9.93 99.30
2.00 700.00
928.30
7,830.76 234.92
234.92
25.33 8.11
16.34 522.88
14.67 4,224.96
4,755.95
4,755.95 142.68
142.68
25.33 20.26
14.67 117.36
137.62
119.39 5.97
5.97
60.00 1,508.41
1,508.41
25.33 0.00
14.67 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
70,000.00 70,000.00
70,000.00
25.33 101.32
14.67 3,520.80
3,622.12
0.25 0.75
0.75
377.13 377.13
377.13
25.33 20.26
20.26
20.26 60.78
60.78
7,000.00 7,000.00
4,918.96 4,918.96
11,918.96
25.33 0.07
14.67 0.39
0.46
0.46 0.01
0.01
26.56 34.53
18.57 11.14
45.67
19.48 13.55
14.67 20.41
33.96
33.96 1.70
6.50 4.52
6.22
3.00 3.15
3.15
Costo unitario directo por : m3 92.42
19.48 13.55
14.67 20.41
33.96
37.76 49.09
49.09
33.96 1.70
6.50 4.52
6.22
3.00 3.15
3.15
19.48 2.49
14.67 5.63
8.13
41.30 12.39
12.39
8.13 0.41
90.00 5.76
6.17
3.00 3.15
3.15
25.33 0.01
14.67 0.24
0.25
0.25 0.01
0.01
380.00 380.00
380.00
2.75 0.08
0.08
30.00 30.00
30.00
151.62 151.62
2,800.00 8.68
160.30
25.33 1.01
14.67 11.74
12.75
8.43 0.18
16.50 1.20
1.37
12.75 0.64
5.00 0.50
1.15
25.33 0.27
14.67 31.30
31.57
31.57 0.95
0.95
25.33 1.35
19.48 10.39
14.67 15.65
27.39
8.50 0.44
0.44
27.39 1.37
1.37
25.33 1.01
16.34 6.54
14.67 5.87
13.42
13.42 0.40
15.00 6.00
5.00 1.00
7.40
25.33 0.03
16.34 1.63
1.66
10.00 8.75
8.75
1.66 0.05
0.05
25.33 0.24
19.48 1.86
16.34 3.11
14.67 9.78
14.99
53.00 3.31
20.30 3.77
7.09
14.99 0.52
30.00 2.40
2.92
Costo unitario directo por : m3 248.53
25.33 1.62
19.48 6.23
16.34 5.23
14.67 18.78
31.86
22.00 1.98
157.75 173.52
30.00 33.00
4.00 0.50
209.00
31.86 1.59
4.50 2.88
5.00 3.20
7.67
25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
1.69
3.00 0.60
3.00 0.30
0.90
30.46 1.52
5.00 5.00
6.52
28.77 28.77
28.77
25.33 0.24
19.48 1.86
16.34 3.11
14.67 9.78
14.99
53.00 3.31
20.30 3.77
7.09
14.99 0.52
30.00 2.40
2.92
25.33 1.62
19.48 6.23
16.34 5.23
14.67 18.78
31.86
22.00 1.98
216.00 237.60
30.00 33.00
4.00 0.50
273.08
31.86 1.59
4.50 2.88
5.00 3.20
7.67
25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
1.69
3.00 0.60
3.00 0.30
0.90
30.46 1.52
5.00 5.00
6.52
28.77 28.77
28.77
25.33 0.01
0.01
2.80 0.07
2.16 2.19
2.26
0.99 0.03
15.00 0.03
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0.29
0.99 0.99
0.99
25.33 0.02
14.67 1.17
1.19
8.50 0.09
7.50 0.53
120.00 0.08
0.69
1.19 0.06
0.06
25.33 1.62
19.48 6.23
16.34 5.23
14.67 18.78
31.86
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247.00 271.70
30.00 33.00
4.00 0.50
307.18
31.86 1.59
4.50 1.44
3.03
25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
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1.69
3.00 0.60
3.00 0.30
0.90
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5.00 5.00
6.52
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28.77
25.33 0.01
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
0.01
2.80 0.07
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2.44
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5.00 0.34
0.43
0.99 0.99
0.99
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14.67 1.17
1.19
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7.50 0.53
120.00 0.08
0.69
1.19 0.06
0.06
25.33 1.62
19.48 6.23
16.34 5.23
14.67 18.78
31.86
22.00 0.00
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15.14 15.14
355.74
31.86 1.59
4.50 1.44
3.03
25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
1.69
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3.00 0.30
0.90
30.46 1.52
5.30 5.30
6.83
40.08 40.08
40.08
25.33 0.01
0.01
2.80 0.07
2.16 2.19
2.26
0.99 0.03
15.00 0.03
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0.29
0.99 0.99
0.99
25.33 0.02
14.67 1.17
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18.75
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25.33 0.17
16.34 10.89
14.67 9.78
20.84
150.02 18.75
18.75
20.84 0.63
150.00 30.00
30.63
25.33 1.62
19.48 6.23
16.34 5.23
14.67 18.78
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25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
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1.69
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0.90
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5.00 5.00
6.52
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28.77
25.33 0.01
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
0.01
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0.06
25.33 1.62
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25.33 1.69
19.48 0.00
16.34 0.00
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1.69
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3.00 0.30
0.90
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6.83
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34.86
25.33 0.01
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
0.01
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2.44
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0.99 0.99
0.99
25.33 0.02
14.67 1.17
1.19
8.50 0.09
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120.00 0.08
0.69
1.19 0.06
0.06
25.33 2.03
19.48 7.79
16.34 6.54
14.67 23.47
39.83
22.00 1.98
247.00 271.70
30.00 33.00
4.00 0.50
307.18
39.83 1.99
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5.00 4.00
7.79
25.33 2.53
19.48 0.00
16.34 0.00
14.67 0.00
2.53
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0.90
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5.00 5.00
5.13
45.31 45.31
45.31
25.33 0.01
0.01
2.80 0.07
2.16 2.19
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O.S. GASTO DOCUMENTO
JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00057 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 Err:502 21/07/2020
PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-000110 0.00 SUBC. ESPINOZA MANCHEGO ISRAEL FACTURA 0 Err:502 24/09/2020
1 O.S. O.S.-0001 0.00 SUBC. CORPORACION ANTEZANA SAC FACTURA 20601523028 EST. DE SUELOS MAG-12 10/05/2018
2 O.S. O.S.-0002 0.00 SUBC. CORPORACION ANTEZANA SAC FACTURA 20601523028 EST. DE SUELOS MAG-10 10/05/2018
3 O.S. O.S.-0003 0.00 SUBC. JOSE MARIA GALVEZ PEREZ FACTURA 10103435523 CONSULTORIA PROY. 06/06/2018
4 O.S. O.S.-0004 0.00 SUBC. AVENDA INGENIEROS EIRL FACTURA 20492794008 CONSULTORIA ESTRUCTURAS 13/06/2018
5 O.S. O.S.-0005 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 CONSULTORIA IIEE 26/06/2018
6 O.S. O.S.-0006 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 CONSULTORIA IIEE 26/06/2018
7 O.S. O.S.-0007 0.00 SUBC. UZURIAGA PAREDES NIVARDO MARIO RHE 10099472290 TOPOGRAFIA 18/06/2018
8 O.S. O.S.-0008 0.00 SUBC. I.L.S. PROYECTOS SAC. FACTURA 20600065760 CONSULTORIA ARQUITECTURA 19/06/2018
9 O.S. O.S.-0009 0.00 SUBC. UZURIAGA PAREDES NIVARDO MARIO RHE 10099472290 TOPOGRAFIA MAG-12 17/07/2018
10 O.S. O.S.-0010 0.00 SUBC. UZURIAGA PAREDES NIVARDO MARIO RHE 10099472290 TOPOGRAFIA MAG-10 17/07/2018
11 O.S. O.S.-0011 0.00 SUBC. VICTOR ANTONIO CARRION ANSUINI RHE 10074719410 CONSULTORIA ARQUITECTURA 03/08/2018
12 O.S. O.S.-0012 0.00 SUBC. ASPIRATEK SAC FACTURA 20492683940 CONSULTORIA IIMM 08/08/2018
13 O.S. O.S.-0013 0.00 SUBC. ICONICA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A.C. FACTURA 20602787941 CONSULTORIA ARQUITECTURA 09/08/2018
14 O.S. O.S.-0014 0.00 SUBC. NOGALIA FACTURA 20507173722 OFICINAS PRISMA TOWER 18/09/2018
15 O.S. O.S.-0015 0.00 SUBC. HIDALGO Y BANCHINI
16 O.S. O.S.-0016 0.00 SUBC. ARPE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA 20510797524 DEMOLICION 29/10/2018
17 O.S. O.S.-0017 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 FACTIBILIDAD SEDAPALMAG-12 30/10/2018
18 O.S. O.S.-0018 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 FACTIBILIDAD SEDAPALMAG-12 30/10/2018
19 O.S. O.S.-0019 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 OBRAS PROVISIONALES 30/10/2018
20 O.S. O.S.-0020 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 CONSULTORIA IIEE 12/11/2018
21 O.C. O.C.-0001 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 MOBILIARIO 22/11/2018
22
23 O.S. O.S.-0022 0.00 SUBC. HIDALGO & BANCHINI S.A.C. RHE 20538591271 SUPERVISION 26/11/2018
24 O.C. O.C.-0002 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 SILLAS 26/11/2018
25 O.S. O.S.-0023 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL RHE 20601411190 #N/A 29/11/2018
26 O.C. O.C.-0003 0.00 MAT. INDUSTRIAS TRIVECA FACTURA 20102108443 #N/A 28/11/2018
27 O.C. O.C.-0004 0.00 MAT. MADERAS EN SU PUNTO FACTURA 20566403553 PISO LAMINADO 29/11/2018
28 O.S. O.S.-0024 0.00 SUBC. MADERAS EN SU PUNTO FACTURA 20566403553 INSTALACION DE PISO 29/11/2018
29 O.C. O.C.-0005 0.00 MAT. TRIBECA SAC FACTURA 20555903899 ARCHIVO MOVIL 29/11/2018
30 O.C. O.C.-0006 0.00 MAT. TRIBECA SAC FACTURA 20555903899 SILLAS 29/11/2018
31 O.S. O.S.-0025 0.00 SUBC. HIGASHI INGENIEROS SAC FACTURA 20514824500 CONSULTORIA ESTRUCTURAS 03/12/2018
32 O.S. O.S.-0026 0.00 SUBC. DECORFLOORS PERU SAC FACTURA 20562832930 INSTALACION DE PISO 11/12/2018
33 O.S. O.S.-0027 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 CONSULTORIA 11/12/2018
34 O.C. O.C.-0007 0.00 SUBC. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 MOBILIARIO 28/12/2018
35 O.S. O.S.-0028 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 01/01/2019
36 O.S. O.S.-0029 0.00 SUBC. UZURIAGA PAREDES NIVARDO MARIO RHE 10099472290 #N/A 02/01/2019
37 O.S. O.S.-0030 0.00 SUBC. FYL HYDROSISTEMAS SAC FACTURA 20543240061 #N/A 07/01/2019
38 O.S. O.S.-0031 0.00 SUBC. JESUS MANUEL PRADO MEZA RHE 10082175470 #N/A 10/01/2019
39 O.S. O.S.-0032 0.00 SUBC. ITZAMALD S.A.C. FACTURA 20601795052 CONSULTORIA 14/01/2019
40 O.S. O.S.-0033 0.00 SUBC. PRISMA INGENIEROS ASESORES CONSULTORES SAC FACTURA 20109283623 #N/A 16/01/2019
41 O.C. O.C.-0008 0.00 MAT. MIXERCON S.A. FACTURA 20380289360 #N/A 17/01/2019
42 O.C. O.C.-0009 0.00 MAT. NEGOCIOS E INVERSIONES TERRANOVA SA FACTURA 20601352029 #N/A 18/01/2019
43 O.S. O.S.-0034 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 09/01/2019
44 O.S. O.S.-0035 0.00 SUBC. ITZAMALD S.A.C. FACTURA 20601795052 #N/A 02/02/2019
45 O.S. O.S.-0036 0.00 SUBC. JESUS MANUEL PRADO MEZA FACTURA 10082175470 #N/A 15/01/2019
46 O.C. O.C.-0010 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 05/02/2019
47 O.C. O.C.-0011 0.00 MAT. MIXERCON S.A. FACTURA 20380289360 #N/A 05/02/2019
48 O.S. O.S.-0037 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 INSTALACION DE VIDRIOS 05/02/2019
49 O.S. O.S.-0038 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL FACTURA 20601411190 FACTIBILIDAD SEDAPAL JM-13 07/01/2019
50 O.S. O.S.-0039 0.00 SUBC. MUNDO CONSTRUCTOR S.A.C. FACTURA 20519224683 #N/A 15/01/2019
51 O.C. O.C.-0012 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 05/02/2019
52 O.S. O.S.-0040 0.00 SUBC. VICTOR ANTONIO CARRION ANSUINI RHE 10074719410 #N/A 14/02/2019
53 O.C. O.C.-00013 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 MOBILIARIO 19/02/2019
54 O.C. O.C.-00014 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 09/02/2019
55 O.C. O.C.-00015 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 09/02/2019
56 O.C. O.C.-00016 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 09/02/2019
57 O.S. O.S.-0041 0.00 SUBC. ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.C FACTURA 20210441213 #N/A 19/02/2019
58 O.S. O.S.-0042 0.00 SUBC. MARIO ALEXANDER BOLIVAR PERFECTO RHE 10714553564 #N/A 15/02/2019
59 O.S. O.S.-0043 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 #N/A 15/02/2019
60 O.S. O.S.-0044 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 #N/A 17/02/2019
61 O.S. O.S.-0045 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 #N/A 17/02/2019
62 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-0046 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 #N/A 17/02/2019
63 O.S. O.S.-0047 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 CAMARAS DE VIGILANCIA 27/02/2019
64 O.C. O.C.-00017 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 17/02/2019
65 O.C. O.C.-00018 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 17/02/2019
66 O.C. O.C.-00019 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 17/02/2019
67 O.C. O.C.-00020 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 17/02/2019
68 O.S. O.S.-0049 0.00 SUBC. VICTOR ANTONIO CARRION ANSUINI RHE 10074719410 #N/A 02/03/2019
69 O.S. O.S.-0050 0.00 SUBC. G & S ACABADOS INMOBILIARIOS EIRL FACTURA 20550020026 DRYWALL 08/03/2019
70 O.S. O.S.-0051 0.00 SUBC. G & S ACABADOS INMOBILIARIOS EIRL FACTURA 20550020026 DRYWALL 08/03/2019
71 O.S. O.S.-0052 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 CARPINTERÍA METALICA 09/03/2019
72 O.S. O.S.-0053 0.00 SUBC. SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA - SEDAPAL FACTURA 20100152356 #N/A 25/03/2019
73 O.S. O.S.-0054 0.00 SUBC. A2O GESTION, PROYECTOS Y ACABADOS SAC FACTURA 20101101581 INTSLACIÓN DE ADOQUINES 25/03/2019
74 O.S. O.S.-0055 0.00 SUBC. A2O GESTION, PROYECTOS Y ACABADOS SAC FACTURA 20101101581 INTSLACIÓN DE ADOQUINES 25/03/2019
75 O.S. O.S.-0056 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 CAMARAS DE VIGILANCIA 12/03/2019
76 O.S. O.S.-0057 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 CAMARAS DE VIGILANCIA 19/03/2019
77 O.C. O.C.-0008* 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 MOBILIARIO 08/03/2019
78 O.C. O.C.-0009* 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 MOBILIARIO 29/01/2019
79 O.S. O.S.-0058 0.00 SUBC. ESTRADA TANTA GLORIA LIZ RHE 10470994539 #N/A 01/04/2019
80 O.S. O.S.-0059 0.00 SUBC. J & R INGENIERIA SAC FACTURA 20565460731 #N/A 10/03/2019
81 O.S. O.S.-0060 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 CARPINTERÍA METALICA 10/03/2019
82 O.S. O.S.-0061 0.00 SUBC. UZURIAGA PAREDES NIVARDO MARIO RHE 10099472290 #N/A 17/03/2019
83 O.C. O.C.-00021 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 25/03/2019
84 O.C. O.C.-00022 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 MATERIALES 20/03/2019
85 O.C. O.C.-00023 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 20/03/2019
86 O.S. O.S.-0062 0.00 SUBC. A2O GESTION, PROYECTOS Y ACABADOS SAC FACTURA 20101101581 #N/A 10/04/2019
87 O.S. O.S.-0063 0.00 SUBC. ARPE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA 20510797524 #N/A 15/04/2019
88 O.S. O.S.-0064 0.00 SUBC. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JALINCO S.R.L. FACTURA 20601338221 #N/A 15/04/2019
89 O.S. O.S.-0065 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 #N/A 22/04/2019
90 O.S. O.S.-0066 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 22/02/2019
91 O.S. O.S.-0067 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 05/03/2019
92 O.S. O.S.-0068 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 05/03/2019
93 O.S. O.S.-0069 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 10/03/2019
94 O.S. O.S.-0070 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 12/04/2019
95 O.C. O.C.-00024 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 10/04/2019
96 O.S. O.S.-0071 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL FACTURA 20601411190 #N/A 23/04/2019
97 O.S. O.S.-0072 0.00 SUBC. ESTRADA TANTA GLORIA LIZ RHE 10470994539 #N/A 25/04/2019
98 O.S. O.S.-0073 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 25/04/2019
99 O.S. O.S.-0074 0.00 SUBC. GESURBANAS S.A.C. FACTURA 20601034469 #N/A 24/04/2019
100 O.S. O.S.-0075 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 29/04/2019
101 O.S. O.S.-0076 0.00 SUBC. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JALINCO S.R.L. FACTURA 20601338221 #N/A 22/04/2019
102 O.C. O.C.-00025 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 08/04/2019
103 O.C. O.C.-00026 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 12/04/2019
104 O.C. O.C.-00027 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 12/04/2019
105 O.C. O.C.-00028 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 15/04/2019
106 O.C. O.C.-00029 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 15/04/2019
107 O.C. O.C.-00030 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 22/04/2019
108 O.S. O.S.-0077 0.00 SUBC. SXL DISEÑO S.A.C. FACTURA 20547555202 #N/A 07/05/2019
109 O.S. O.S.-0078 0.00 SUBC. SXL DISEÑO S.A.C. FACTURA 20547555202 #N/A 07/05/2019
110 O.C. O.C.-00031 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 21/02/2019
111 O.S. O.S.-0079 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 07/05/2019
112 O.S. O.S.-0080 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 07/05/2019
113 O.S. O.S.-0081 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 02/05/2019
114 O.S. O.S.-0082 0.00 SUBC. VICTOR ANTONIO CARRION ANSUINI RHE 10074719410 #N/A 02/05/2019
115 O.S. O.S.-0083 0.00 SUBC. VELARDE FERREYROS EDUARDO ALFREDO RHE 10079246668 #N/A 02/05/2019
116 O.S. O.S.-0084 0.00 SUBC. SALAZAR ABOGADOS & ASOCIADOS E.I.R.L. FACTURA 20601453801 #N/A 11/04/2019
117 O.S. O.S.-0086 0.00 SUBC. NEGOCIOS E INVERSIONES TERRANOVA SA FACTURA 20601352029 #N/A 10/05/2019
118 O.S. O.S.-0087 0.00 SUBC. REAL PROJECTS INGENIEROS SAC FACTURA 20546696589 #N/A 18/05/2019
119 O.S. O.S.-0088 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 13/05/2019
120 O.S. O.S.-0089 0.00 SUBC. JESÚS AQUEL CRISPÍN VILLALVA FACTURA 10400122160 #N/A 23/05/2019
121 O.S. O.S.-0090 0.00 SUBC. TECTUM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FACTURA 20603645651 #N/A 23/05/2019
122 O.C. O.C.-00032 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 07/05/2019
123 O.C. O.C.-00033 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 16/05/2019
124 O.C. O.C.-00034 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 16/05/2019
125 O.S. O.S.-0091 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 22/05/2019
126 O.S. O.S.-0092 0.00 SUBC. TECTUM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FACTURA 20603645651 #N/A 30/05/2019
127 O.S. O.S.-0093 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS DEL PERU S.A.C. FACTURA 20524670551 #N/A 22/04/2019
128 O.S. O.S.-0094 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 27/05/2019
129 O.S. O.S.-0095 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 27/05/2019
130 O.S. O.S.-0096 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 27/05/2019
131 O.C. O.C.-00035 0.00 MAT. MARC IMPORTACIONES SAC FACTURA 20523912616 #N/A 06/06/2019
132 O.C. O.C.-00036 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 11/06/2019
133 O.C. O.C.-00037 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 11/06/2019
134 O.S. O.S.-0097 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO FACTURA 10067888915 #N/A 10/06/2019
135 O.S. O.S.-0098 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 03/06/2019
136 O.S. O.S.-0099 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 03/06/2019
137 O.S. O.S.-00100 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 14/06/2019
138 O.S. O.S.-00100 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 14/06/2019
139 O.S. O.S.-00101 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 14/06/2019
140 O.S. O.S.-00102 0.00 SUBC. ARPE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA 20510797524 #N/A 27/06/2019
141 O.S. O.S.-00103 0.00 SUBC. ARPE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA 20510797524 #N/A 27/06/2019
142 O.S. O.S.-00104 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 20/06/2019
143 O.S. O.S.-00105 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 24/06/2019
144 O.S. O.S.-00106 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 24/06/2019
145 O.C. O.C.-00038 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 15/06/2019
146 O.C. O.C.-00039 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 17/06/2019
147 O.C. O.C.-00040 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 25/06/2019
148 O.S. O.S.-00107 0.00 SUBC. ARPE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. NC 20510797524 #N/A 03/06/2019
149 O.S. O.S.-00108 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 25/06/2019
150 O.S. O.S.-00109 0.00 SUBC. TECTUM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FACTURA 20603645651 #N/A 15/07/2019
151 O.S. O.S.-00110 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 24/06/2019
152 O.C. O.C.-00041 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 01/07/2019
153 O.S. O.S.-00111 0.00 SUBC. ASPIRATEK SAC FACTURA 20492683940 #N/A 16/07/2019
154 O.S. O.S.-00112 0.00 SUBC. ASPIRATEK SAC FACTURA 20492683940 #N/A 16/07/2019
155 O.S. O.S.-00113 0.00 SUBC. ASPIRATEK SAC FACTURA 20492683940 #N/A 16/07/2019
156 O.S. O.S.-00114 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 03/07/2019
157 O.S. O.S.-00115 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 04/07/2019
158 O.S. O.S.-00116 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 26/06/2019
159 O.S. O.S.-00117 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS DEL PERU S.A.C. FACTURA 20524670551 #N/A 23/07/2019
160 O.S. O.S.-00118 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS DEL PERU S.A.C. FACTURA 20524670551 #N/A 23/07/2019
161 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00119 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS DEL PERU S.A.C. FACTURA 20524670551 #N/A 23/07/2019
162 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00120 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL FACTURA 20601411190 #N/A 31/07/2019
163 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00121 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL FACTURA 20601411190 #N/A 01/08/2019
164 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00122 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 #N/A 01/08/2019
165 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00123 0.00 SUBC. INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS GENERALES S.A.C FACTURA 20601487862 #N/A 01/08/2019
166 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00042 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 09/07/2019
167 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00043 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 17/07/2019
168 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00124 0.00 SUBC. L1007 ARQUITECTOS S.A.C. FACTURA 20557041126 #N/A 10/06/2019
169 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00125 0.00 SUBC. SXL DISEÑO S.A.C. FACTURA 20547555202 #N/A 07/08/2019
170 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00126 0.00 SUBC. NOTARIA RICARDO FERNANDINI BARREDA FACTURA 10082439060 #N/A 16/07/2019
171 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00127 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 24/07/2019
172 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00128 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 24/07/2019
173 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00129 0.00 SUBC. L1007 ARQUITECTOS S.A.C. FACTURA 20557041126 #N/A 07/08/2019
174 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00130 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 06/08/2019
175 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00131 0.00 SUBC. BAÑOS PORTATILES CHANNEL S.A.C FACTURA 20545246687 #N/A 11/07/2019
176 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00132 0.00 SUBC. BAÑOS PORTATILES CHANNEL S.A.C FACTURA 20545246687 #N/A 30/07/2019
177 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00133 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 31/07/2019
178 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00134 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 #N/A 14/08/2019
179 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00135 0.00 SUBC. CHICO MENDOZA PEDRO ARTURO RHE 10067888915 #N/A 14/08/2019
180 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00044 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 30/07/2019
181 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00045 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 09/08/2019
182 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00046 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 12/08/2019
183 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00136 0.00 SUBC. MIRANDA ARQUITECTOS S.A.C. FACTURA 20522645533 #N/A 13/03/2019
184 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00137 0.00 SUBC. DESARROLLO REGULATORIO S.A.C. RHE 20600326865 #N/A 24/08/2019
185 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00138 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 19/08/2019
186 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00139 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 19/08/2019
187 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00140 0.00 SUBC. JESUS MANUEL PRADO MEZA RHE 10082175470 #N/A 29/08/2019
188 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00141 0.00 SUBC. GEOPERU - RAC E.I.R.L. FACTURA 20600321286 #N/A 29/08/2019
189 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00142 0.00 SUBC. JESUS MANUEL PRADO MEZA RHE 10082175470 #N/A 29/08/2019
190 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00143 0.00 SUBC. GEOPERU - RAC E.I.R.L. FACTURA 20600321286 #N/A 29/08/2019
191 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00144 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 27/08/2019
192 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00145 0.00 SUBC. VIPS PERU PEST CONTROL S.A.C FACTURA 20535752266 #N/A 09/09/2019
193 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00146 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 05/09/2019
194 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00147 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 10/07/2019
195 PL-13 (BRASIL) O.S. O.S.-00148 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 10/07/2019
196 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00149 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 10/07/2019
197 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00150 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 11/07/2019
198 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00151 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 11/07/2019
199 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00152 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 11/07/2019
200 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00153 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 12/07/2019
201 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00154 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 12/07/2019
202 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00155 0.00 SUBC. DESARROLLO REGULATORIO S.A.C. FACTURA 20600326865 #N/A 09/09/2019
203 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00156 0.00 SUBC. VICTOR ANTONIO CARRION ANSUINI FACTURA 10074719410 #N/A 09/09/2019
204 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00047 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 09/09/2019
205 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00157 0.00 SUBC. MARTIN CONSULTORES ABOGADOS S.C.R.L. FACTURA 20514290017 #N/A 16/09/2019
206 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00158 0.00 SUBC. PRISMA INGENIEROS ASESORES CONSULTORES SAC FACTURA 20109283623 #N/A 16/09/2019
207 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00159 0.00 SUBC. BKO CONSTRUCTORES S.A.C. FACTURA 20601043158 #N/A 19/09/2019
208 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00160 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 13/09/2019
209 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00161 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 20/09/2019
210 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00162 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 #N/A 18/09/2019
211 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00048 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 10/09/2019
212 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00049 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 12/09/2019
213 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00050 0.00 MAT. ROSELLO & CIA SA FACTURA 20519330017 #N/A 20/09/2019
214 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00163 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 26/09/2019
215 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00164 0.00 SUBC. JL VITTERI INGENIEROS S.A.C. FACTURA 20509882950 #N/A 16/09/2019
216 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00165 0.00 SUBC. BAÑOS PORTATILES CHANNEL S.A.C FACTURA 20545246687 #N/A 01/09/2019
217 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00051 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 17/09/2019
218 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00052 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 23/09/2019
219 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00053 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 03/10/2019
220 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00054 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 03/10/2019
221 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00055 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 03/09/2019
222 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00056 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 10/09/2019
223 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00057 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 10/09/2019
224 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00167 0.00 SUBC. COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REG FACTURA 20172977911 #N/A 09/10/2019
225 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00058 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 03/10/2019
226 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00059 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 01/10/2019
227 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00168 0.00 SUBC. TORRES RIVERA JUAN PABLO RHE 10479027329 #N/A 01/10/2019
228 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00169 0.00 SUBC. AVENDA INGENIEROS EIRL FACTURA 20492794008 #N/A 10/10/2019
229 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00170 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 #N/A 16/09/2019
230 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00171 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 12/10/2019
231 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00172 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 #N/A 22/09/2019
232 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00173 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 07/10/2019
233 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00174 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 07/10/2019
234 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00175 0.00 SUBC. URTEAGA CALDERON JOSE ALCIDES FACTURA 10081780795 #N/A 12/10/2019
235 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00176 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 14/10/2019
236 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00060 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 27/09/2019
237 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00177 0.00 SUBC. ORREGO ARQUITECTO ASOSIADOS S. CIVIL DE R.L. FACTURA 20550877253 #N/A 01/01/2019
238 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00178 0.00 SUBC. BKO CONSTRUCTORES S.A.C. FACTURA 20601043158 #N/A 24/10/2019
239 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00179 0.00 SUBC. COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REG FACTURA 20172977911 #N/A 21/10/2019
240 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00180 0.00 SUBC. COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REG FACTURA 20172977911 #N/A 28/10/2019
241 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00181 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 21/10/2019
242 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00182 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 21/10/2019
243 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00183 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 21/10/2019
244 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00061 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 09/10/2019
245 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00062 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 23/10/2019
246 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00063 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 31/10/2019
247 O.S.-00184
248 O.S.-00185
249 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00186 0.00 SUBC. SALAZAR ABOGADOS & ASOCIADOS E.I.R.L. FACTURA 20601453801 #N/A 11/10/2019
250 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00187 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 14/10/2019
251 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00188 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 16/10/2019
252 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00189 0.00 SUBC. A2O GESTION, PROYECTOS Y ACABADOS SAC FACTURA 20602525466 #N/A 26/10/2019
253 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00191 0.00 SUBC. MAZZINI ARQUITECTOS S.A.C. FACTURA 20604617309 #N/A 16/10/2019
254 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00192 0.00 SUBC. BKO CONSTRUCTORES S.A.C. FACTURA 20601043158 #N/A 17/10/2019
255 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00193 0.00 SUBC. ITZAMALD S.A.C. FACTURA 20601795052 #N/A 07/11/2019
256 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00194 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 05/11/2019
257
258 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00196 0.00 SUBC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA FACTURA 20131366290 #N/A 11/11/2019
259 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00197 0.00 SUBC. OZYDEX S.A.C. FACTURA 20548249041 #N/A 12/11/2019
260 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00064 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 13/11/2019
261 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00198 0.00 SUBC. MARMOLES FLORES SAC FACTURA 20510565071 #N/A 19/11/2019
262 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00199 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 20/11/2019
263 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00200 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 20/11/2019
264 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00065 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20601509076 #N/A 26/11/2019
265 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00201 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 20/11/2019
266 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00202 0.00 SUBC. COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REG FACTURA 20172977911 #N/A 26/11/2019
267 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00203 0.00 SUBC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE FACTURA 20131377062 #N/A 26/11/2019
268 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00204 0.00 SUBC. ITALTHES SAC FACTURA 20566398029 #N/A 27/11/2019
269 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00205 0.00 SUBC. ILUMINA CORP S.A.C FACTURA 20600181140 #N/A 27/11/2019
270 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00066 0.00 MAT. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 02/12/2019
271 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00206 0.00 SUBC. VIDRIERIA CAÑARI FACTURA 10413142071 #N/A 04/12/2019
272 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00207 0.00 SUBC. AVENDA INGENIEROS EIRL FACTURA 20492794008 #N/A 05/12/2019
273 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00067 0.00 MAT. ILUMINACIONES Y FERRETERIA P Y J E.I.R.L. FACTURA 20601643465 #N/A 09/12/2019
274 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00208 0.00 SUBC. GALINDO ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSULTORES E.I.R FACTURA 20,603,316,704.00 #N/A 02/12/2019
275 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00209 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 02/12/2019
276 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00068 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 20/11/2019
277 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00069 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 20/11/2019
278 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00210 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 15/11/2019
279 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00211 0.00 SUBC. GARCIA LOPEZ JOSE ABSALON FACTURA 10417118565 #N/A 25/11/2019
280 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00070 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 01/12/2019
281 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00212 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 02/12/2019
282 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00213 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 07/12/2019
283 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00071 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 10/12/2019
284 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00072 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 10/12/2019
285 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00073 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 18/12/2019
286 OTROS PROYECTOS O.C. O.C.-00074 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 18/12/2019
287 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00214 0.00 SUBC. TORRES Y BASTO INGENIERIA S.A.C. FACTURA 20563391911 #N/A 19/12/2019
288 OFICINA SAN CHARBEL O.S. O.S.-00215 0.00 SUBC. SISTEMA 10 S.A.C. FACTURA 20255390288 #N/A 19/12/2019
289 OFICINA SAN CHARBEL O.S. O.S.-00216 0.00 SUBC. SISTEMA 10 S.A.C. FACTURA 20255390288 #N/A 19/12/2019
290 OFICINA SAN CHARBEL O.S. O.S.-00217 0.00 SUBC. SISTEMA 10 S.A.C. FACTURA 20255390288 #N/A 19/12/2019
291 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00218 0.00 SUBC. ESTUDIO MARCHESE SCRL FACTURA 20206445671 #N/A 29/06/2019
292 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00219 0.00 SUBC. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 26/12/2019
293 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00220 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 26/12/2019
294 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00221 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 28/12/2019
295 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00222 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 28/12/2019
296 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00223 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 28/12/2019
297 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00075 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 28/12/2019
298 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00076 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 02/01/2020
299 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00077 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20601509076 #N/A 03/01/2020
300 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00078 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 07/01/2020
301 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00225 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 23/12/2019
302 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00079 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 25/12/2019
307 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00080 0.00 MAT. SANIHOLD SAC FACTURA 20514737364 #N/A 10/01/2020
308 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00001 0.00 SUBC. PACHECO Y PACHECOS CONTRATISTAS SRL FACTURA 20509255360 #N/A 06/01/2020
309 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00002 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 07/01/2020
310 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00002 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 07/01/2020
311 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00003 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 14/01/2020
312 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00004 0.00 MAT. TRADI S.A. FACTURA 20100087198 #N/A 15/01/2020
313 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00005 0.00 MAT. ITALTHES SAC FACTURA 20566398029 #N/A 15/01/2020
314 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00006 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20,601,509,076.00 #N/A 16/01/2020
315 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00007 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 17/01/2020
316 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00008 0.00 MAT. TRADI S.A. FACTURA 20100087198 #N/A 17/01/2020
317 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00009 0.00 MAT. MIXERCON SAC FACTURA 20380289360 #N/A 20/01/2020
318 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00010 0.00 MAT. ZAMDOR PERU EIRL FACTURA 20538837963 #N/A 20/01/2020
319 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00011 0.00 MAT. STEELMARK S.A. FACTURA 20600849019 #N/A 21/01/2020
320 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00012 0.00 MAT. ELECTRO COMERCIAL ADRIANO FACTURA 10457651690 #N/A 06/01/2020
321 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00003 0.00 SUBC. MUNDO CONSTRUCTOR S.A.C. FACTURA 20519224683 #N/A 11/01/2020
322 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00004 0.00 SUBC. COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU - REG FACTURA 20172977911 #N/A 17/01/2020
323 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00005 0.00 SUBC. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU FACTURA 20173173181 #N/A 17/01/2020
324 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00006 0.00 SUBC. MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR FACTURA 20131376848 #N/A 17/01/2020
325 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00007 0.00 SUBC. MADERAS EN SU PUNTO FACTURA 20566403553 #N/A 14/01/2020
326 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00008 0.00 SUBC. VIDRIERIA CAÑARI FACTURA 10413142071 #N/A 14/01/2020
327 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00009 0.00 SUBC. CERNA CASTILLON ANI KIMBERLY RHE 10763789824 #N/A 11/01/2020
328 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00013 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20601509076 #N/A 18/01/2020
329 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00014 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20601509076 #N/A 23/01/2020
330 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00015 0.00 MAT. TRADI S.A. FACTURA 20100087198 #N/A 27/01/2020
331
332 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00011 0.00 SUBC. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAC FACTURA 20101330258 #N/A 17/01/2020
333 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00012 0.00 SUBC. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAC FACTURA 20101330258 #N/A 17/01/2020
334 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00013 0.00 SUBC. RUNCIMAN PACORICONA FABIAN LUIS RHE 10801866331 #N/A 23/01/2020
335 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00014 0.00 SUBC. OV. INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. FACTURA 20556688681 #N/A 27/01/2020
336 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00015 0.00 SUBC. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 31/01/2020
337 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00016 0.00 SUBC. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 31/01/2020
338 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00017 0.00 SUBC. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 31/01/2020
339 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00016 0.00 MAT. ELECTRO COMERCIAL ADRIANO FACTURA 10457651690 #N/A 31/01/2020
340 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00018 0.00 SUBC. VELA RENGIFO CARLA ANGELICA RHE 10405155996 #N/A 01/02/2020
341 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00019 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 03/02/2020
342 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00020 0.00 SUBC. CAM4 E.I.R.L. FACTURA 20520855786 #N/A 28/01/2020
343 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00021 0.00 SUBC. MUNDO CONSTRUCTOR S.A.C. FACTURA 20519224683 #N/A 28/01/2020
344 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00022 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 27/01/2020
345 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00023 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 05/01/2020
346 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00024 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 29/01/2020
347 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00025 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 06/02/2020
348 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00017 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 06/02/2020
349 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00018 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 07/02/2020
350 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00019 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 07/02/2020
351 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00020 0.00 MAT. ILUMINACIONES Y FERRETERIA P Y J E.I.R.L. FACTURA 20601643465 #N/A 10/02/2020
352 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00026 0.00 SUBC. TECTUM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C FACTURA 20603645651 #N/A 10/02/2020
353 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00027 1.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 04/02/2020
354 OFICINA SAN CHARBEL O.S. O.S.-00028 0.00 SUBC. MARTIN DIAZ RHE 10074432374 #N/A 04/02/2020
355 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00029 0.00 SUBC. INGENIERIA Y DEMOLICIONES SAC FACTURA 20604877866 #N/A 14/02/2020
356 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00021 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 12/02/2020
357 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00022 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 12/02/2020
358 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00023 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 12/02/2020
359 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00024 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 #N/A 12/02/2020
360 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00025 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 14/02/2020
361 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00026 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 17/02/2020
362 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00030 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 17/02/2020
363 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00030 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 #N/A 17/02/2020
364 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00029 0.00 MAT. IMAX INT´L SAC FACTURA 20518903960 #N/A 17/02/2020
365 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00031 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 10/02/2020
366 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00032 0.00 SUBC. RAPM INGENIEROS EIRL FACTURA 20601411190 #N/A 03/02/2020
367 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00033 0.00 SUBC. DIAZ GARCIA MARTIN FERNANDO RHE 10074432374 #N/A 13/02/2020
368 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00034 0.00 SUBC. TINSA SAC FACTURA 20387152327 #N/A 13/02/2020
369 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00035 0.00 SUBC. YONG SALDAÑA FRANCISCO ANTONIO RHE 100985636115 #N/A 13/02/2020
370 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00036 0.00 SUBC. NOTARIA RICARDO FERNANDINI BARREDA FACTURA 10082439060 #N/A 15/02/2020
371 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00031 0.00 MAT. ROCOCHO PERU SAC FACTURA 20601509076 #N/A 18/02/2020
372 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00032 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 19/02/2020
373 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00034 0.00 MAT. TRADI S.A. FACTURA 20100087198 #N/A 19/02/2020
374 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00038 0.00 SUBC. BAUTISTA ESTRUCTURAS SAC FACTURA 20518669835 #N/A 20/02/2020
375 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00039 0.00 SUBC. TORRES Y BASTO INGENIERIA S.A.C. FACTURA 20563391911 #N/A 21/02/2020
377 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00035 0.00 MAT. MIXERCON S.A. FACTURA 20380289360 #N/A 22/02/2020
378 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00040 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 24/02/2020
379 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00036 0.00 MAT. TRADI S.A. FACTURA 20100087198 #N/A 24/02/2020
380 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00041 0.00 SUBC. NOTARIA FERNANDINI FACTURA 10082439060 #N/A 25/02/2020
381 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00042 0.00 SUBC. SALAZAR MARTINEZ RONY SEYLER RHE 10407638919 #N/A 18/02/2020
382 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00043 0.00 SUBC. MUNDO CONSTRUCTOR S.A.C. RHE 20519224683 #N/A 26/02/2020
383 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00039 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 26/02/2020
384 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00038 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 26/02/2020
385 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00040 0.00 MAT. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 29/02/2020
386 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00045 0.00 SUBC. AENOR PERU SAC FACTURA 20515802658 #N/A 27/02/2020
387 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00042 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 26/02/2020
388 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00043 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 26/02/2020
389 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00041 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 19/02/2020
390 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00044 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 28/02/2020
391 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00045 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 28/02/2020
392 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00046 0.00 SUBC. AENOR PERU SAC FACTURA 20515802658 #N/A 03/03/2020
393
394 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00048 0.00 MAT. MAVEGSA DRYWALL S.A.C. FACTURA 20546034951 #N/A 05/03/2020
395
396
397 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00051 0.00 MAT. INVERSIONES CYS S.A. FACTURA 20215528791 #N/A 10/03/2020
398 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00052 0.00 MAT. INVERSIONES CYS S.A. FACTURA 20215528791 #N/A 10/03/2020
399 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00053 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 27/02/2020
400 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00054 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 22/02/2020
401 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00055 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 22/02/2020
402 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00056 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 22/02/2020
403 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00057 0.00 SUBC. CORPORACIONES RUIDIAS SAC FACTURA 20451789512 #N/A 25/02/2020
404 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00058 0.00 SUBC. GESTION COLABORATIVA SAC FACTURA 20604013896 #N/A 04/03/2020
405 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00059 0.00 SUBC. GESTION COLABORATIVA SAC FACTURA 20604013896 #N/A 04/03/2020
406 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00061 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 09/03/2020
407 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00062 0.00 SUBC. MARTIN CONSULTORES ABOGADOS S.C.R.L. FACTURA 20514290017 #N/A 03/03/2020
408 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00063 0.00 SUBC. INVERSIONES "CESAR INGA" FACTURA 10207219628 #N/A 05/03/2020
409 PL-13 (UP LIVING) O.C. O.C.-00053 0.00 MAT. ECOTILES S.A.C FACTURA 20516763605 #N/A 10/03/2020
410 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00054 0.00 MAT. ECOTILES S.A.C FACTURA 20516763605 #N/A 12/03/2020
411 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00065 0.00 SUBC. O’B INDUSTRIAS EIRL FACTURA 20512654755 #N/A 13/03/2020
412 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00066 0.00 SUBC. O’B INDUSTRIAS EIRL FACTURA 20512654755 #N/A 13/03/2020
413 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00067 0.00 SUBC. O’B INDUSTRIAS EIRL FACTURA 20512654755 #N/A 13/03/2020
414 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00068 0.00 SUBC. GRUPO CONSSYGEST EIRL FACTURA 20600189361 #N/A 15/05/2020
415 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00069 0.00 SUBC. GRUPO CONSSYGEST EIRL FACTURA 20600189361 #N/A 15/05/2020
416 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00070 0.00 SUBC. GRUPO CONSSYGEST EIRL FACTURA 20600189361 #N/A 15/05/2020
417 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00071 0.00 SUBC. GRUPO CONSSYGEST EIRL FACTURA 20600189361 #N/A 15/05/2020
418 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00072 0.00 SUBC. CACERES GUTIERREZ JOSE ALBERTO RHE 10463988299 #N/A 21/05/2020
419 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00073 0.00 SUBC. PACHECO PACHECO TOMAS FREDY RHE 10104732491 #N/A 21/05/2020
420 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00074 0.00 SUBC. ROJAS MENDOZA JEAN CARLOS RHE 10701899143 #N/A 21/05/2020
421 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00075 0.00 SUBC. ARANA HIDALGO ARMANDO JOSE RHE 10069032317 #N/A 21/05/2020
422 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00076 0.00 SUBC. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 19/06/2020
423 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00077 0.00 SUBC. BENT MODULACION SAC FACTURA 20543293343 #N/A 19/06/2020
424 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00078 0.00 MAT. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 19/06/2020
425 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00079 0.00 SUBC. CARRASCO ESPINOZA SCHESSIRA RHE 10454710873 #N/A 19/06/2020
426 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00080 0.00 SUBC. VELA RENGIFO CARLA ANGELICA RHE 10405155996 #N/A 19/06/2020
427 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00081 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 19/06/2020
428 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00082 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 19/06/2020
429 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-00083 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 19/06/2020
430 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00084 0.00 SUBC. FEZE STUDIO SAC FACTURA 20554951229 #N/A 19/06/2020
431 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00085 0.00 SUBC. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU (CDL) FACTURA 20173173181 #N/A 30/06/2020
432 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00086 0.00 SUBC. JL VITTERI INGENIEROS S.A.C. FACTURA 20509882950 #N/A 30/06/2020
433 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00055 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 02/07/2020
434 MAG-10 (WE LIVE) O.C. O.C.-00056 0.00 MAT. FORESTAL SANTA ROSA SAC FACTURA 20521872145 #N/A 20/07/2020
435 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00087 0.00 SUBC. BALTAZAR VEGA RAIVEN YONATAN FACTURA 10482004003 #N/A 20/07/2020
436 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00057 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 22/07/2020
437 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00058 0.00 MAT. CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC FACTURA 20466776336 #N/A 22/07/2020
438 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00088 0.00 SUBC. ECOTERRA SOLUCIONES EIRL FACTURA 20601268371 #N/A 24/07/2020
439 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00089 0.00 SUBC. AENOR PERU SAC FACTURA 20515802658 #N/A 20/07/2020
440 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00090 0.00 SUBC. AENOR PERU SAC FACTURA 20515802658 #N/A 20/07/2020
441 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00091 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 31/07/2020
442 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00092 0.00 SUBC. ESPINOZA SERVICIOS Y CONSTRUCCION SAC FACTURA 20601302676 #N/A 07/08/2020
443 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00093 0.00 SUBC. ALBERTO YSRAEL CORNE HUILCA FACTURA 10096200001 #N/A 13/08/2020
444 OTROS PROYECTOS O.S. O.S.-00094 0.00 SUBC. LIMACO MEDINA DANIEL GUSTAVO RHE 10448075406 #N/A 20/07/2020
445 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-00095 0.00 SUBC. GESTION COLABORATIVA SAC FACTURA 20604013896 #N/A 22/06/2020
446 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00096 0.00 SUBC. GESTION COLABORATIVA SAC FACTURA 20604013896 #N/A 22/06/2020
447 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-00097 0.00 SUBC. RUNCIMAN PACORICONA FABIAN LUIS RHE 10801866331 #N/A 22/06/2020
448 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00098 0.00 SUBC. MARTIN DIAZ & ASOCIADOS SAC FACTURA 20550505119 #N/A 17/08/2020
449 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-00099 0.00 SUBC. MARTIN DIAZ & ASOCIADOS SAC FACTURA 20550505119 #N/A 17/08/2020
450 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-000100 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 17/08/2020
451 MAG-12 (OUR PARK) O.S. O.S.-000101 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 17/08/2020
452 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-000102 0.00 SUBC. PRIORITY PERU SAC FACTURA 20555382392 #N/A 17/08/2020
453 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-000103 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 19/08/2020
454 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-000104 0.00 SUBC. BALTAZAR VEGA RAIVEN YONATAN FACTURA 10482004003 #N/A 19/08/2020
455 JM-13 (JOIN) O.C. O.C.-00059 0.00 MAT. FORESTAL SANTA ROSA SAC FACTURA 20521872145 #N/A 19/08/2020
456 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-000105 0.00 SUBC. M&D (SERVICIOS GENERALES Y TRANPORTES SAC FACTURA 20601358442 #N/A 31/08/2020
457 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-000106 0.00 SUBC. Servicios de Vidriería y Construcción Hermanos S.A.C. FACTURA 20509607576 #N/A 31/08/2020
458 MAG-10 (WE LIVE) O.S. O.S.-000107 0.00 SUBC. ESPINOZA MANCHEGO ISRAEL FACTURA 0.00 #N/A 24/09/2020
459 JM-13 (JOIN) O.S. O.S.-000108 0.00 SUBC. ESPINOZA MANCHEGO ISRAEL FACTURA 0.00 #N/A 24/09/2020
460 MAG-12 (ONE PARK) O.S. O.S.-000110 0.00 SUBC. ESPINOZA MANCHEGO ISRAEL FACTURA 0.00 #N/A 24/09/2020
461 PL-13 (UP LIVING) O.S. O.S.-000110 0.00 SUBC. ESPINOZA MANCHEGO ISRAEL FACTURA 0.00 #N/A 24/09/2020
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
Obras e Instalaciones Provisionales
Obras Provisionales
Instalaciones provisionales de servicio públicos
Seguridad y Salud en la Construcción y Entorno
Poliza CAR
Seguridad en la Construcción
Salud en la Construcción
Mitigación de impacto ambiental - exteriores y edificaciones vecinas
Reparacion de daños en via pública
Reparacion de daños en edificaciones vecinas
Maquinaria y Equipos
Movilización y desmovilizar Equipos y maquinarias
Alquiler y/o compra de equipos y maquinarias
Mantenimiento de equipos y maquinarias
Estructuras
Mov. de tierras - Excavación masiva
Estabilización de Taludes
Concreto simple
Concreto estructural
Encofrado
Acero
Viguetas pretensadas, bovedillas y otros
Trabajos con personal de casa en estructuras
Otros trabajos en estructuras
Albañileria
Tabiqueria de ladrillo, bloques, etc
Tarrajeos
Contrapisos
Acabados
Tabiqueria seca
Revestimientos de Pisos y Zócalos
Carpintería madera
Carpinteria de aluminio
Carpintería fierro
Cristales, vidrios y espejos
Cerrajería - Cerraduras y Bisagras
Pintura
Aparatos Sanitarios y Griferia
Señalización integral
Jardineria y Arborización
Limpieza final de obra para entrega
Trabajos con personal de casa en acabados
Otros trabajos en acabados
Instalaciones Sanitarias
Suministro de materiales para Instalaciones Sanitarias
Servicio de mano de obra para Instalaciones Sanitarias
Suministro y montaje de equipos en cto de maquinas
Sistema contra incendio, incluye equpos
Redes complementarias de agua y/o desague
Conexiones domiciliarias
Instalaciones Electricas y de Comunicaciones
Suministro de materiales para las redes Eléctricas y de Comunicaciones
Servicio de mano de obra para las redes Eléctricas y de Comunicaciones
Redes Exteriores
Conexiones domiciliarias
Instalaciones Mecanicas
Sistema de Ventilación de Vestibulos de Escaleras
Sistema de Ventilación de Deposito de basura, Ctos de maquinas, etc
Sistema de Extracción de Monoxido de Carbono
Instalacion_Gas
Suministro y colocacion de instalaciones de gas
Equipamiento
Ascensores
Elevador para discapacitados
Grupo Electrógeno
Mobiliario en Zonas Comunes
Gestion de la Construccion
Implementación de oficina de obra - solo equipos
Remuneración de equipo de gestión
Remuneración de equipo técnico
Remuneración de equipo de apoyo
Gastos Varios-Caja Chica
DICCIONARIO
Elementos de drywall
Ing, Jefe de obra, Ing Oficina Técnica, Ing Producción, Ing Control de calidad, Asistentes
Prevencionista, Administrador, Maestro de obra, Topografo, Otros
Almaceneros, guardianes, seguridad contra robos y vandalismo
Utiles de oficina, etc
ORDEN DE SERVICIO
NUMERO O.S.-000110
FECHA 24/09/2020
IR S/. 520.00
124 de 400
TERMINOS Y CONDICIONES:
1. Los servicios prestados deberán ser verificados y aprobados por los responsables correspondientes.
2. Los servicios prestados deben cumplir con las condiciones de calidad y seguridad indicadas por los responsables de cada área.
3. El Contratista deberá prestar los servicios a más tardar en la fecha especificada en la Orden de Servicio.
4. Los servicios serán prestados con la habilidad, cuidado y diligencia profesional que se espera de un Contratista profesional experimentado y calificado.
5. El avance será según cronograma coordinado (en caso de inconvenientes provocados por el prestador del servicio que detenga el tren de trabajo será penalizado por día de atraso).
6. El Contratista podrá solicitar cambios a la presente Orden de Servicio mediante el envío de una notificación por escrito al contacto en la empresa que se indica en la misma, en respuesta a lo cual la
empresa podrá emitir una Orden de Servicio modificada. En caso de que la empresa no acepte los cambios solicitados, podrá dar por terminada la presente Orden de Servicio.
7. Ni el Contratista ni su personal podrán hacer lo siguiente sin el consentimiento previo por escrito de la empresa:
a) Utilizar información confidencial más que en la forma necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones del Contratista según lo establece la presente Orden de Servicio.
b) Divulgar la información confidencial, más que a su personal que necesite la información para permitirle al Contratista cumplir sus obligaciones bajo la presente Orden de Servicio, a sus asesores legales,
contadores o auditores, o cuando la divulgación sea un requisito de Ley.
8. Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Orden de Servicio, sobrevivirán a la terminación de la presente Orden.
9. El Contratista otorga a la empresa una licencia no exclusiva, perpetua, gratuita, irrevocable y transferible (con derechos para ceder y sub-licenciar) para usar la Propiedad Intelectual Preexistente del
Contratista en la medida que sea necesaria para hacer uso de los servicios, y cede a la empresa toda la Propiedad Intelectual del Proyecto una vez que dicha propiedad intelectual haya sido creada.
10. En caso de que, durante el período de corrección de defectos, la empresa constate la existencia de algún tipo de defecto en los servicios, la empresa podrá:
a) Rechazar los servicios que presenten el defecto, en cuyo caso el Contratista deberá volver a prestar los servicios sin costo; o
b) Corregir o contratar a otro contratista para que corrija el defecto, en cuyo caso el Contratista deberá reembolsar a la empresa por cualquier gasto en que incurra.
11. La aceptación por parte de la empresa de cualesquiera de los servicios que presenten defectos no generará para la misma ningún tipo de obligación de aceptar otros servicios que presenten defectos.
12. En caso de que el Contratista haya subsanado cualquier defecto de conformidad con la presente cláusula, dichos servicios estarán sujetos al mismo período de corrección de defectos que los servicios
originales, desde la fecha en que el Contratista haya subsanado el Defecto en cuestión.
13. Cualquier disputa relacionada con esta Orden de Servicio se resolverá mediante un tribunal de arbitramento sujeto a las siguientes reglas:
a) Las reglas del arbitramento serán las del reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima.
b) El arbitramento será llevado a cabo por un tribunal nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá de acuerdo con el Reglamento, a menos que las Partes lo hayan nombrado.
c) El tribunal decidirá en derecho, por mayoría.
125 de 400
ORDEN DE COMPRA
NUMERO O.C.-00057
FECHA 21/07/2020
TRATADO CON YRIS DELGADO BCO. CTA. BANC. BCP (S/.) BCP (S/.)
E-MAIL ydelgado@cassinelli.com No. CTA. BANC. BCP (S/.) 191-1110662-0-07
FORMA DE PAGO : depósito a cuenta No. CTA. I.BANC. BCP (S/.) 002-191-001110662-0-07-50
1.00 MAYOLICA CELIMA BLANCO LISO MATE 30 X 60 CAJA DE 1.63 M2 CALIDAD EXTRA m2 8.15 19.32 157.42
PEGAMENTO CELIMA PROFESIONAL BLANCO FLEXIBLE PARA PORCELANTO BOLSA
2.00 bol 36.00 23.83 858.05
DE 25 KG
3.00 FRAGUA CELIMA PARA PORCELANATO ALUMINIO PREMIUM BOLSA DE 1 KG kg 37.00 4.77 176.32
4.00 FRAGUA CELIMA PREMIUM ARENA 1 KG kg 37.00 4.13 152.77
5.00 PEGAMENTO CELIMA GRIS 25 KG PARA INTERIORES bol 8.00 10.08 80.61
6.00 FRAGUA CELIMA PREMIUM BLANCA 1KG P/INTERIOR Y EXTERIOR kg 4.00 3.12 12.46
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SON: #VALUE!
2. La mercancia debe cumplir con la ficha tecnica / certificado de calidad entregado previamente al ejecutivo de ventas.
3. La factura debe ser copia fiel de la presente orden de compra.
4. Para la programación de pago las facturas deben ser entregadas con copia de la orden de compra y de la guia de remisinon debidamente sellada en obra
126 de 400
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TECNICON SAC ACABADOS CAL. ALAMEDA DON AUGUSTO J1 2F URB. LOS HUERTOS DE VILLA - CHORRILLOS -LIMA FERNANDO MUR tecniconsac@gmail.com 20161842339 943-627-631
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NELSON JAVIER TIBURCIO CONDEZO SSOMA GRUPO 4 G 15 SECTOR 2 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR NELSON TIBURCIO jpdr_2@hotmail.com 10408571362 989-333-429
GRAGEL SRLTDA FERRETERIA GRUPO 17 MZA. M LOTE. 3 SECTOR 1 (RUTA B - AV. MODELO) LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR RICARDO OCHOA gragelsrl@hotmail.com 20208403746 971-163-124
CORPORACION PERUANA DE MAQUINARIAS SAC GRUPO ELECTROGENO AV. AREQUIPA 4130 OFICINA 403- MIRAFLORES CESAR GARCIA ejecutivo1@cpmaq.com.pe 20522315312 946-156-959 291-3654
FABRICACIÓN DE GRIFERÍA DE LUJO SAC FERRETERIA CALLE H MZ H-1 URB. PRO INDUSTRIAL S.M.P. KENY PINCOS codifer01@hotmail.com 20335533152 992-777-295
COD. PROY OC/OS PC
MAG-12 O.S.-0001
MAG-10 O.S.-0002
OTROS O.S.-0003
O.S.-0003
O.S.-0003
O.S.-0003
MAG-12 O.S.-0004
MAG-12 O.S.-0005
MAG-10 O.S.-0006
JM-13 O.S.-0007
MAG-10 O.S.-0008
MAG-12 O.S.-0009
MAG-10 O.S.-0010
MAG-10 O.S.-0011
O.S.-0011
O.S.-0011
O.S.-0011
MAG-12 O.S.-0012
O.S.-0012
O.S.-0012
O.S.-0012
MAG-12 O.S.-0013
O.S.-0013
O.S.-0013
O.S.-0013
O.S.-0013
OTROS O.S.-0014
O.S.-0014
O.S.-0014
O.S.-0014
O.S.-0014
O.S.-0014
O.S.-0014
MAG-12 O.S.-0016
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0016
O.S.-0016
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0016
O.S.-0016 6.04.01
O.S.-0017 6.07.05
O.S.-0017 6.07.05
O.S.-0017 6.07.05
O.S.-0017
O.S.-0017
O.S.-0018 6.07.05
O.S.-0018 6.07.05
O.S.-0018 6.07.05
O.S.-0018
O.S.-0018
MAG-12 O.S.-0020
MAG-12
MAG-12
DESCRIPCIÓN UND
ESTUDIO DE SUELOS / JR. TRUJILLO - MAGDALENA glb
ESTUDIO DE SUELOS / AV. JAVIER PRADO - MAGDALENA glb
ESTUDIO DE DE REVISION POR CONCEPTO DE ZONA URBANA MONUMENTAL glb
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MUNICIPAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES MECÁNICAS glb
OBRAS CIVILES
GENERALES glb
DEMOLICION glb
TRABAJOS P8 glb
TRABAJOS P7 glb
DEMOLICION
Demolicion y eliminacion, (nivel cero) glb
GG+Utilidades %
Desarrollo de planos glb
Gestion de certificacion de factibilidad de agua potable y alcantarillado glb
Pago a sedapal glb
138,864.00
OBSERVACIONES
N° DE CALICATAS / JR. TRUJILLO - MAGDALENA / 02 A 12m - 01 A 15m
N° DE CALICATAS / AV. JAVIER PRADO - MAGDALENA / 03 A 15m - 01 A 18m
SE REALIZARA UN ADELANTO POR UN MONTO DE S/.1500.00
EL SALDO SERA ABONADO A LA ENTREGA DE LOS 04 INFORMES
*02 IMUEBLES EN LA AV. AREQUIPA CUADRA 7
*02 IMUEBLES EN LA AV. SALAVERRY - NOVA
VALORES
Etiquetas de fila Suma de MONTO C/IGV (S/.) Suma de MONTO C/IVG ($.)
06.03.01-SUBC. S/. 290.00
06.04.03-MAT. S/. 333.94
06.04.07-MAT. S/. 28,041.50
06.08.01-MAT. $893.59
1.01-MAT. S/. 0.00 $243.08
1.01-SUBC. S/. 2,622.00 $0.00
1.02-EQ. S/. 6,669.83 $0.00
1.02-MAT. S/. 5,387.86 $3,131.57
1.02-SUBC. S/. 34,272.76 $0.00
1.03-EQ. $331.98
1.03-MAT. S/. 25,336.79 $0.00
1.04-EQ. S/. 501.50 $3,700.00
1.04-MAT. S/. 935.03
1.04-MO S/. 300.00
1.06-EQ. S/. 0.00 $306.80
1.06-MAT. $301.44
2.01-EQ. S/. 1,368.60 $0.00
2.04-EQ. $382.91
2.04-MAT. $474.01
2.05-MAT. $924.22
2.05-SUBC. S/. 37,468.29
6.01.01-EQ. S/. 26,679.55
6.01.01-MAT. S/. 106,042.80 $2,064.81
6.01.01-SUBC. S/. 494,545.40
6.011.01-SUBC. S/. 13,865.00
6.02.02-MAT. S/. 106,951.40 $443.00
6.02.02-SUBC. S/. 44,659.54
6.02.03-MAT. S/. 1,186.40
6.02.04-SUBC. S/. 6,920.57
6.02.06-MAT. S/. 862.14
6.02.06-SUBC. S/. 14,359.52
6.02-MAT. S/. 902.58 $0.00
6.03.01-EQ. S/. 2,242.00
6.03.01-SUBC. S/. 10,070.20 $1,062.00
6.03.02-EQ. S/. 66,800.45 $9,863.62
6.03.02-MAT. S/. 9,793.34 $4,897.61
6.03.02-SUBC. S/. 83,324.56
6.03.03-EQ. S/. 458.50
6.03.03-SUBC. S/. 104.30
6.03.05-SUBC. S/. 413.00
6.04.01-MAT. S/. 315.77
6.04.01-SUBC. S/. 394,482.33 $0.00
6.04.02-MAT. -S/. 194.97
6.04.02-SUBC. S/. 200,729.73 $0.00
6.04.03-MAT. S/. 5,627.71
6.04.04-CARPINTERIA METALICA S/. 19,746.12
6.04.04-EQ. S/. 7,413.04
6.04.04-MAT. S/. 1,574,716.82 $2,477.32
6.04.04-SUBC. S/. 18,856.40
6.04.05-MAT. S/. 16,815.13 $2,013.80
6.04.05-SUBC. S/. 480,898.75
6.04.06-MAT. S/. 17,575.42 $320,575.23
6.04.06-SUBC. S/. 281,933.25
6.04.07-MAT. S/. 179,989.81 $43.66
6.04.08-MAT. S/. 2,371.80
6.04.09-MAT. S/. 13,269.81
6.04.09-SUBC. S/. 42,594.47
6.05.01-EQ. S/. 11,571.43
6.05.01-MAT. S/. 31,178.82 $1,074.27
6.05.01-SUBC. S/. 491,858.61
6.05.02-EQ. S/. 18,718.56 $84.37
6.05.02-MAT. S/. 140,228.88 $1,914.21
6.05.02-SUBC. S/. 98,061.11
6.05.03-EQ. S/. 1,292.16
6.05.03-MAT. S/. 17,886.91 $29.50
6.06.01-MAT. S/. 1,176.88
6.06.02-MAT. S/. 154,875.00
6.06.02-SUBC. S/. 104,325.19
6.06.03-MAT. S/. 104,636.09
6.06.03-SUBC. S/. 212,047.90
6.06.05-SUBC. S/. 47,297.24
6.06.06-MAT. S/. 2,360.00
6.06.06-SUBC. S/. 218,498.91
6.06.07-MAT. S/. 18,632.69
6.06.08-SUBC. S/. 384,792.32
6.06.09-MAT. S/. 128,692.59
6.06.13-SUBC. S/. 4,885.20
6.06.14-MAT. S/. 21,910.24 $36,506.19
6.06.14-SUBC. S/. 624.00 $28,322.20
6.07.01-MAT. S/. 170,929.14 $1,178.82
6.07.02-SUBC. S/. 276,029.24
6.07.03-MAT. $1,040.00
6.07.03-SUBC. $78,142.55
6.07.05-SUBC. S/. 45,825.74
6.08.01-MAT. S/. 255,294.30 $63,352.16
6.08.02-SUBC. S/. 297,550.89
6.08.04-SUBC. S/. 1,180.00
6.10.01-SUBC. S/. 127,924.40
6.11.01-MAT. $29.50
6.11.03-SUBC. $27,499.51
6.12.05-SUBC. S/. 1,770.00
603.02-MAT. $490.88
9.04-MAT. S/. 560.00 $0.00
9.04-SUBC. S/. 1,280.75 $0.00
-MAT. S/. 799.99
#N/A S/. 230,816.17 $65,790.75
(en blanco)
Total general S/. 8,016,362.09 $659,585.56
TROL
TC DOLAR= 3.50
48 8 870.91
48 0 751.64
48 1 566.86
48 1 569.87
48 0 753.54
48 3 552.38
48 2 571.55
48 0 559.00
44.5 15 883.69
48 4.5 640.16
48 0.0 530.87
48 18 996.14
48 0 534.77
48 2 550.43
48 2 739.70
48 0 718.33
48 1 836.04
48 0 557.06
48 18 953.81
48 0 789.96
48 0 723.33
48 0 787.46
48 1 538.68
31 0 508.75
48 3.5 589.41
48 2 847.15
48 0 530.87
48 0 755.67
48 2 739.70
48 6 573.42
48 0 748.01
48 18 926.66
48 0 562.06
39.5 2 678.14
31 0 594.41
48 0 585.19
48 0 789.96
48 5 679.64
45.5 1 592.76
48 0 716.82
48 0 752.63
48 0 530.87
48 0 820.47
48 0 720.83
48 2 737.08
44 0 509.96
48 0 718.33
48 2 812.92
0 0 320.78
48 0 783.83
48 0 535.87
48 0 718.33
48 9.5 1,421.27
48 2 811.33
51,958.50 4,719.50 1,009,069.52
APORTE TOTAL TOTAL SEMANA Columna1
TENTATIVA
TENTATIVA
TENTATIVA
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
45,887.72
35,624.75
35,624.75
508,450.93
HOJA LLENADA POR ADMINISTRACION.
SEMANA 001
RENDICION 001
PROVEEDOR CONCEPTO
ELIROY M&M DISCO DE COPA
JULIO ALBERTO CRISPIN G MASCARILLAS 3M DOBLE FILTRO
PROMART TARUGO DE PLANTICO
TORNILLOS PARA DRYWALL
SEMANA 002
RENDICION 002
PROVEEDOR CONCEPTO
SODIMAC TOPEX CONR
CEMENTO TI
ELECTRO FERRETERO SURCTOMA PARA SOBREPONES
ENCHUFES
CINTA AISLANTE
ESCOBA
MOVIDIDAD-DANTE LEON MOVILIDAD
SEMANA 003
RENDICION 003
CAJA CHICA Nº 003 CHEQUE N° S/. 500.00
PROVEEDOR CONCEPTO
SEMANA 004
RENDICION 004
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
SEMANA 005
RENDICION 005
PI SACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
SEMANA 006
RENDICION 006
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº D
ITEM PERSONAL CONCEPTO PARTIDA FECHA
FACTUR
1 Fredy G. Cartagena Mamani Mov ilidad llev ando documentos a Of. Principal 13-jun.-06
2 Fredy G. Cartagena Mamani Mov ilidad llev ando documentos a Of. Principal 14-jun.-16
4 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad para realizar trabajos en Surco 17-jun.-16
5 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad para realizar trabajos en Surco 18-jun.-16
6 Fabian Runciman P. Mov ilidad llev ando documentos a Of. Principal 18-jun.-16
7
8
9
2 Fredy G. Cartagena Mamani Mov ilidad llev ando documentos a Of. Principal 14-jun.-16
4 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad para realizar trabajos en Surco 17-jun.-16
5 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad para realizar trabajos en Surco 18-jun.-16
6 Fabian Runciman P. Mov ilidad llev ando documentos a Of. Principal 18-jun.-16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SEMANA 007
RENDICION 007
PISA CA SA C
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DOC
ITEM EMPRESA CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Decoraciones Oscar Compra de materiales div ersos 20-jun.-2016 002-000186
2 Electro Ferretero Surco EIRL Compra de cemento 20-jun.-2016
3 Agro Fumigaciones y Serv icios EIRL Recarga de ex tintores 23-jun.-2016 0001-003654
4 Bazar San Agustin Compra de materiales div ersos 24-jun.-2016 004-002140
5 Librería Bazar Persia Santa Maria Compra de micas 24-jun.-2016 001-019202
6 Computer House Compra de tinta 25-jun.-2016 0001-001357
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EGRE
MOVI
SUMA
SALD
Nº DE DOC
ITEM PERSONAL CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Fredy Cartagena M. Llev ar documentacion a Of. Principal 20-jun.-16
2 Julio Villarreal D. Compra de materiales en Surco 20-jun.-16
4 Julio Villarreal D. Recoger equipo de trabajo 21-jun.-13
5 Fabian Runciman P. Gestiones de trabajo en Sunafil 21-jun.-16
6 Fredy Cartagena M. Recoger documentacionde Of. Principal 21-jun.-16
7 Fredy Cartagena M. Llev ar documentacion a Of. Principal 25-jun.-16
8
9
1 Fredy Cartagena M. Llev ar documentacion a Of. Principal 20-jun.-16
2 Julio Villarreal D. Compra de materiales en Surco 20-jun.-16
4 Julio Villarreal D. Recoger equipo de trabajo 21-jun.-13
5 Fabian Runciman P. Gestiones de trabajo en Sunafil 21-jun.-16
6 Fredy Cartagena M. Recoger documentacionde Of. Principal 21-jun.-16
7 Fredy Cartagena M. Llev ar documentacion a Of. Principal 25-jun.-16
8
9
10
11
12
13
14
15
SEMANA 008
RENDICION 008
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DOC
ITEM EMPRESA CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 FerreLima Compra de materiales 28-jun.-2016 0001-21752
2 Comercial Yohelito Compra de materiales 1-jul.-2016 0002-001239
3 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de pernos de ex pansion 1-jul.-2016 0001-001760
4 Mifarma Compra articulos botiquin 1-jul.-2016 F619-00006244
5
6
7
8
9
10
EGRE
MOVI
SUMA
SALD
Nº DE DOC
ITEM PERSONAL CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Dante Leon Pretel Mov ilidad por reuniones de trabajo 25-jun.-16
2 Dante Leon Pretel Mov ilidad por reuniones de trabajo 27-jun.-16
4 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad por llev ar documentos a Of. Principal 27/07/016
5 Dante Leon Pretel Mov ilidad por reuniones de trabajo 28-jun.-16
6 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad por llev ar documentos a Of. Principal 28-jun.-16
7 Dante Leon Pretel Mov ilidad por reuniones de trabajo 30-jun.-16
8 Dante Leon Pretel Mov ilidad por llev ar documentos a Of. Principal 1-jul.-16
9 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad por compra de materiales 2-jul.-16
SEMANA 009
RENDICION 009
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DOC
ITEM EMPRESA CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Electro Industrial Compra de terminales y otros 4-jul.-2016 0001-002415
2 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de discos 9" 4-jul.-2016 0001-001789
3 FerreLima Compra de materiales 5-jul.-2016 0001-21857
4 Sodimac Compra de linterna 6-jul.-2016 F290-00007739
5 Ferreteria Santiago de Surco Compra de materiales 6-jul.-2016 0001-050293
6 Imprenta SFA Impresión de v ales de salida 6-jul.-2016 0001-000113
7 Serv icios generales dardav Ploteo 7-jul.-2016 0001-004468
8 Ferrelima Compra de materiales 7-jul.-2016
9 Del solart Ploteo de planos 7-jul.-2016 0001-033152
10 PSG Hecy nel EIRL Compra de materiales 7-jul.-2016 0001-001919
EGRE
MOVI
SUMA
SALD
Nº DE DOC
ITEM PERSONAL CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para compra de materiales 4-jul.-16
2 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para llev ar sello y firma de facturas en Of. Principal 4-jul.-16
Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por reunion de trabajo
4 7-jul.-16
10
11
12
13
14
15
10
11
12
13
14
15
SEMANA 009
RENDICION 009
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Multiserv icios Vasquez Duplicado de llav es 5-jul.-2016
2 Ferreandina Serv icio de flete 7-jul.-2016
3 Ferreandina Compra de materiales 7-jul.-2016 001-0005396
4 Ferrelima Compra de materiales 8-jul.-2016 0001-021900
5 Ferrelima Compra de herramientas y materiales 8-jul.-2016 0001-21907
6 Serv icios Generales "Dardav " Impresiones A3 9-jul.-2016 0001-004473
7 Ferrelima Compra de agregados 9-jul.-2016 0001-21932
8 Tai Loy S.A Compra de utiles de escritorio 9-jul.-2016 F554-0019999
9 Bazar el Peluchito Compra de bandera 9-jul.-2016
10 Ferreandina Compra de agregados 9-jul.-2016 001-0005415
11 Electroferretero Surco Compra de materiales 11-jul.-2016
12 Ferrelima Compra de clav os 11-jul.-2016
13 Ferrelima Compra de materiales 11-jul.-2016 0001-21943
14 Ferrelima Compra de materiales div ersos 12-jul.-2016 0001-21954
15 Ferre Inv ersiones V&L Compra de pernos de ex pansion 13-jul.-2016 0001-001887
16 Ferre Inv ersiones V&L Compra de pernos de ex pansion 13-jul.-2016 0001-001886
17 Electroferretero Surco Compra de materiales 13-jul.-2016
EGR
MOV
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
Julio Villarreal Diaz Serv icio de tax i por coordinacion de trabajo 8-jul.-16
1 Fredy Cartagena Mamani Serv icio de tax i traslado de materiales 9-jul.-16
2 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad por llev ar documentos hacia Of. Principal 11-jul.-16
4 Fredy Cartagena Mamani Serv icio de tax i traslado de equipos 11-jul.-16
5 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por gestiones de trabajo 12-jul.-16
6 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad por compra de materiales 13-jul.-16
7 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por gestiones de trabajo 13-jul.-16
8 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por gestiones de trabajo 13-jul.-16
9
7 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por gestiones de trabajo 13-jul.-16
8 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad por gestiones de trabajo 13-jul.-16
9
SEMANA 10
RENDICION GASTOS TEMPORAL
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Rendición de Gastos
CHEQUE S/. 500.00
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Electroferretero Surco Compra de materiales 15-jul.-2016 001-019087
2 Ferrelima Compra de materiales div ersos 18-jul.-2016 0001-022049
3 Perez Publicidad SAC Impresión nde señaliticas 18-jul.-2016 0001-0002467
EGR
MOV
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fabian Runciman P. Serv icio de tax i recojo de materiales ssoma 18-jul.-16
2 Fredy Cartagena M. Mov ilidad llev ando documentos 19-jul.-16
3
4
5
6
SEMANA 11
RENDICION GASTOS TEMPORAL
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Rendición de Gastos
CHEQUE S/. 500.00
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Corporacion e Inmobiliaria Marisul SAC Serv icio de transporte 14-jul.-2016 001-000289
2 Inv er & Serv is Alv arado Duplicado de llav es 15-jul.-2016
3 ABA Singer &Cia SAC Compra de combustible 16-jul.-2016 7010003282
4 Ferrelima Compra de candado 16-jul.-2016 0001-22034
5 Ferrelima Compra de materiales 18-jul.-2016 0001-22042
6 Art Prints Elaboracion de sellos 18-jul.-2016 002-000628
EGR
MOV
SUM
2 Inv er & Serv is Alv arado Duplicado de llav es 15-jul.-2016
3 ABA Singer &Cia SAC Compra de combustible 16-jul.-2016 7010003282
4 Ferrelima Compra de candado 16-jul.-2016 0001-22034
5 Ferrelima Compra de materiales 18-jul.-2016 0001-22042
6 Art Prints Elaboracion de sellos 18-jul.-2016 002-000628
EGR
MOV
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Julio Villlarreal Diaz Mov ilidad por coordinación de trabajo 16-jul.-16
2 Fabian Runciman P. Mov ilidad por gestiones div ersas 16-jul.-16
3
4
5
6
7
SEMANA 12
RENDICION GASTOS TEMPORAL
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE D
ITEM EMPRESA CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
1 Promart Compra de grapas 19/07/2016 501-8957101907
2 Ferrelima Compra de clav os 19/07/2016 0001-221
3 Ferrelima Compra de clav os div ersos 19/07/2016 0001-221
4 Ferrelima Compra de cadena 19/07/2016 0001-221
5 Corporacion e Inmobiliaria Marisul SAC Serv icio de Transporte 19/07/2016 001-0002
6 Maestro Peru S.A Compra de mesas y otros 20/07/2016 F141-001032
8 Ferreteria Victoria & Carlitos Compra de bomba 21/07/2016 001-0420
9 Comercial Susset EIRL Compra material electrico 21/07/2016 0001-0029
10 Comercial Morales e Hijos SAC Compra de bidones 21-jul.-2016 0001-0125
11 Maestro Peru S.A Mascarillas descartables 21-jul.-2016 F081-001187
12 Promart Compra de grapas 21-jul.-2016 FA01-001191
14 Ferrelima Compra de pintura 22-jul.-2016 0001-0221
15 Ferrelima Compra de materiales 22-jul.-2016 0001-221
17
EGR
MO
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
2 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad por compra de materiales 19-jul.-16
3 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para compra de materiales 20-jul.-16
4 Fredy Cartagena M. Serv icio de tax i traslado de materiales 20-jul.-16
5 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para recoger material de ulma 20-jul.-16
6
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PARTIDA FECHA
FA CTURA
2 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad por compra de materiales 19-jul.-16
3 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para compra de materiales 20-jul.-16
4 Fredy Cartagena M. Serv icio de tax i traslado de materiales 20-jul.-16
5 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para recoger material de ulma 20-jul.-16
6
7
8
9
SEMANA 13
RENDICION 11
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Opdisa Compra de equipo completo agua san mateo 20-jul.-2016 0002-101505
2 Multiserv icios J&C Impresiones a color 21-jul.-2016 001-001673
3 Ferrelima Compra de material IIEE 22-jul.-2016
4 Bazar Norabuena Compra de material IISS 22-jul.-2016
5 Ferrelima Compra de materiales IISS 23-jul.-2016
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
EGR
MOV
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad serv icio de tax i compra de equipos 20-jul.-16
2 Fabian Runciman P. Mov ilidad para gestiones de impresión 21-jul.-16
3
4
5
6
7
8
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad serv icio de tax i compra de equipos 20-jul.-16
2 Fabian Runciman P. Mov ilidad para gestiones de impresión 21-jul.-16
3
4
5
6
7
8
9
SEMANA 14
RENDICION 12
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Maestro Peru S.A Compra de fulminante 16-jul.-2016 F101-00156604
2 Maestro Peru S.A Compra de materiales 19-jul.-2016 F101-00157656
3 Grupo dew ill Compra de lijas 26-jul.-2016
4 Grupo dew ill Compra de pintura 26-jul.-2016 0002-000966
5 Ferreteria Jose Antonio Compra de material IIEE 26-jul.-2016 0001-009358
6 R&F Soluciones Industriales Compra de material IIEE 26-jul.-2016 0001-002459
7 Ferrelima Compra de cinta maskigty pe de 2" 1-ago.-2016 0001-22265
8 Compusy stem Div anis Compra de bateria toshiba 1-jul.-2016
9
10
11
12
13
14
15
16
17
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad traslado de equipos 14-jul.-16
2 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad superv ision de trabajos 15-jul.-16
3 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad compra de materiales 16-jul.-16
4 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad compra de materiales 19-jul.-16
5 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad llev ar documentos 25-jul.-16
6 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad traslado de materiales 26-jul.-16
7
8
9
1 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad traslado de equipos 14-jul.-16
2 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad superv ision de trabajos 15-jul.-16
3 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad compra de materiales 16-jul.-16
4 Julio Villarreal Diaz Mov ilidad compra de materiales 19-jul.-16
5 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad llev ar documentos 25-jul.-16
6 Fredy Cartagena Mamani Mov ilidad traslado de materiales 26-jul.-16
7
8
9
SEMANA 15
RENDICION 13
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Comercial Esperanza compra de pila 25-jul.-2016
2 Librería Bazar Persia Sanra Maria Compra de papel lustre 2-ago.-2016
3 Ferelima Compra de materiales IISS 3-ago.-2016 0001-22309
4 Serv icios Generales Luisito Compra de libro acta 3-ago.-2016
5 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de materiales 4-ago.-2016 0001-002096
6 JB Comercio Nacional SAC Compra de materiales de aseo 4-ago.-2016 004-008231
7 Ferrelima Compra de lija 4-ago.-2016
8 Comercial Dy ea Compra de materiales 5-ago.-2016 0001-004425
9 Ferreteria Ana compra de materiales 5-ago.-2016 001-001055
10 Ly on°s y Panthere Compra de pelotas 5-ago.-2016
11
12
13
14
15
16
17
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
SEMANA 16
RENDICION 14
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Multiserv icios J&C Elaboracion de reglamentos internos 4-ago.-2016 001-001682
2 Corporacion e Inmobiliaria Marisul SAC Serv icio de transporte 4-ago.-2016 001-000295
3 Lay com Compra de sobre para Cd 4-ago.-2016 0001-010687
4 Ferrelima Compra de materiales 8-ago.-2016 0001-22392
5 Corporacion Roalpe EIRL Compra de romana 11-ago.-2016 002-000185
6 Fabrimallas Villalobos EIRL Compra de malla v erde pv c 11-ago.-2016 0002-003062
7 Braga Peru SAC Compra de materiales IIEE 11-ago.-2016 0001-003736
8 Ferrelima Compra de materiales de ferreteria 12-ago.-2016 0001-22477
9 Docucenter Compra de cinta de embalaje 12-ago.-2016
10
11
12
13
14
15
16
17
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para llev ar documentos 25-jul.-16
2 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para llev ar documentos 1-ago.-16
3 Fredy Cartagena M. Mov ilidad compra de materiales 11-ago.-16
4 Fredy Cartagena M. Mov ilidad para llev ar documentos 12-ago.-16
5 Fredy Cartagena M. Serv . De tax i para recoger equipos de encofrado 12-ago.-16
6 Julio Villarreal Diaz serv . Tax i hacia Villav erde 12-ago.-16
7
8
9
SEMANA 17
RENDICION 15
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de pernos spack 15-ago.-2016 0001-002230
2 Centro se Serv icios Generales MendozaDuplicado de llav es 16-ago.-2016
3 Ferreteria Valdizan Compra de llav es ratchet 16-ago.-2016 001-002181
4 Multiserv icios J&C Copias simples 16-ago.-2016 01-001701
5 Corporacion e Inmobiliaria Marisul SAC Serv icio de transporte 17-ago.-2016 001-000300
6 Anclaje & Dry Wall EIRL Compra de pernos de ex pansion 17-ago.-2016 0001-008004
7 Ferrelima Compra de materiales 19-ago.-2016 001-22585
8 Ferreteria Jesus & Adita Compra de bisagras 19-ago.-2016 0001-001728
9
10
11
12
13
14
15
16
17
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad traslado de materiales 13-ago.-16
2 Fredy Cartagena M. Mov ilidad traslado de materiales 15-ago.-16
3 Fredy Cartagena M. Mov ilidad traslado de materiales 16-ago.-16
4 Fredy Cartagena M. Mov ilidad traslado de materiales 17-ene.-00
5 Fredy Cartagena M. Mov ilidad traslado de materiales 18-ago.-16
6 Miguel Uzuriaga Q. Compra de materiales div ersos 19-ago.-16
7 Fabian Runciman P. Mov ilidad para recoger materiales 19-ago.-16
8 Fabian Runciman P. Mov ilidad para recoger materiales 19-ago.-16
9
10
11
12
13
8 Fabian Runciman P. Mov ilidad para recoger materiales 19-ago.-16
9
10
11
12
13
SEMANA 18
RENDICION 16
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Corporacion Ferretera Lido compra de chapa para puerta 19-ago.-2016 0002-001568
2 Corporacion Ferretera Lido Compra de candado 19-ago.-2016 0007-001441
3 Casa del contador Compra cuaderno de obra 22-ago.-2016 0002-004803
4 Ferrelima Compra de cera liquida 22-ago.-2016 0001-22616
5 Ferreteria Zurita Compra de cincel punta y otros 22-ago.-2016 0001-000833
6 Comercial Miguelito Compra de espac 25-ago.-2016 0002-011130
7 L&Y Electronics EIRL Compra de Sw 5 puertos 25-ago.-2016 001-007910
8 Ferrelima Compra de arena fina 25-ago.-2016 0001-22682
9 Comercial Julia Compra de adaptador 25-ago.-2016 0001-003765
10
11
12
13
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fredy Cartagena M. Mov ilidad por llev ar documentos a Of. Principal 16-ago.-16
2 Miguel Uzuriaga Q. Serv icio de mov ilidad por div ersas gestiones 19-ago.-16
3 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad por div ersas gestiones 22-ago.-16
4 Fredy Cartagena M. Serv icio de Tax i traslado de arena fina 25-ago.-16
5
6
SEMANA 19
RENDICION 17
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Ferreteria zurita Compra de materiales herramientas 25-ago.-2016 0001-000851
2 Comercial Morales e Hijos SAC Compra de tachos para basura 25-ago.-2016 0001-013310
3 Comercial Estrella de Dav id Compra de uniforme drill 25-ago.-2016 001-003641
4 Ferrelima Compra de tuberia Pv c sal 29-ago.-2016 0001-22740
5 Ferrelima Compra plancha de pulir 29-ago.-2016
6 Corporacion Denip Eirl Compra de materiales IIEE 31-ago.-2016 0001-001225
7 Ferrelima Compra de cinta aislante 1-sep.-2016 0001-22764
8
9
10
11
12
13
EGR
MOV
SUM
SAL
Nº DE DO
ITEM PERSONAL CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Frank Cortez Serv icio de tax i reuniuon de trabajo 23-ago.-16
2 Fredy Cartagena M. Compra de materiales 25-ago.-16
3
4
5
6
SEMANA 20
RENDICION 18
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de materiales 31-ago.-2016 0001-002429
2 Almacenes Suarez & Hnos. SAC Compra materiales IISS 31-ago.-2016 0001-007443
CHEQUE S/. 499.50
Nº DE DO
ITEM EMPRESA CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Ferre Inv ersiones V&L SAC Compra de materiales 31-ago.-2016 0001-002429
2 Almacenes Suarez & Hnos. SAC Compra materiales IISS 31-ago.-2016 0001-007443
3 Ferrelima Compra de materiales IISS 2-sep.-2016 0001-22782
4 Ferrelima Compra de candados y aldabas 6-sep.-2016 0001-22834
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EGR
MOV
SUM
SA L
Nº DE DO
ITEM PERSONA L CONCEPTO PA RTIDA FECHA
FACTURA
1 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad 29-ago.-16
2 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad-Tax i 31-ago.-16
3 Fredy Cartagena M. Serv icio de mov ilidad 6-sep.-16
4
5
6
PISACA SAC
20555903899
Jr Sinchi Roca 2728 - Lince
1 2016-DICIE
2 2017-OCT
3
4 PISACA SAC
5
6
7
……………………………
PISACA SAC
Almacén
Sr. Fredy G. Cartagena M.
CAJA CHICA Nº 001 CHEQUE N° S/. 500.00
Nº DE DOCUMENTO
PARTIDA FECHA
FACTURA BOLETA
OBRAS PROVICIONALES 5/23/2016 001-011936
OBRAS PROVICIONALES 5/23/2016 001-023264
OBRAS PROVICIONALES 5/16/2016 001-00154371
Nº DE DOCUMENTO
PARTIDA FECHA
FACTURA BOLETA
OBRAS PROVICIONALES 5/24/2016 296-00005464
2-jun.-16 11.50
ncipal ida y vuelta 2-jun.-16 2.00
Quilca 5-jun.-16 12.00
33.50
SA L DO S/. 29.20
Nº DE DOCUMENTO
NCEPTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA B OL ETA
bra Villv erde 3-jun.-16 5.00
les y otros 4-jun.-16 10.00
les y otros 5-jun.-16 25.00
les y otros 6-jun.-16 25.00
les y otros 7-jun.-16 20.00
les y otros 8-jun.-16 17.00
ales Cd-r 8-jun.-16 4.00
aslado de materiales 8-jun.-16 1.00
teriales 8-jun.-16 2.00
lado de ladrillo 9-jun.-16 10.00
lado de cemento 9-jun.-16 6.00
les y otros 6-jun.-16 25.00
les y otros 7-jun.-16 20.00
les y otros 8-jun.-16 17.00
ales Cd-r 8-jun.-16 4.00
aslado de materiales 8-jun.-16 1.00
teriales 8-jun.-16 2.00
lado de ladrillo 9-jun.-16 10.00
lado de cemento 9-jun.-16 6.00
125.00
11.00
Nº DE DOCUMENTO
TO PA RTIDA FECHA IMPORTE (s/.)
FACTURA BOLETA
20-jun.-2016 002-000186 71.90
20-jun.-2016 001-051039 2.40
23-jun.-2016 0001-003654 263.14
24-jun.-2016 004-002140 9.50
24-jun.-2016 001-019202 6.20
25-jun.-2016 0001-001357 24.00
Nº DE DOCUMENTO
TO PA RTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
al 20-jun.-16 2.00
20-jun.-16 13.00
21-jun.-13 26.00
21-jun.-16 2.00
ipal 21-jun.-16 4.00
al 25-jun.-16 2.00
al 20-jun.-16 2.00
20-jun.-16 13.00
21-jun.-13 26.00
21-jun.-16 2.00
ipal 21-jun.-16 4.00
al 25-jun.-16 2.00
49.00
Nº DE DOCUMENTO
TO PA RTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
25-jun.-16 27.00
27-jun.-16 24.00
Of. Principal 27/07/016 4.00
28-jun.-16 24.00
Of. Principal 28-jun.-16 2.00
30-jun.-16 18.00
Of. Principal 1-jul.-16 22.00
2-jul.-16 4.00
2-jul.-16 4.00
2-jul.-16 2.00
teriales 2-jul.-16 2.00
teriales 2-jul.-16 2.00
Of. Principal 28-jun.-16 2.00
30-jun.-16 18.00
Of. Principal 1-jul.-16 22.00
2-jul.-16 4.00
2-jul.-16 4.00
2-jul.-16 2.00
teriales 2-jul.-16 2.00
teriales 2-jul.-16 2.00
135.00
Nº DE DOCUMENTO
TO PA RTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
s 4-jul.-16 4.00
de facturas en Of. Principal 4-jul.-16 2.00
7-jul.-16 20.00
7-jul.-16 5.00
7-jul.-16 3.00
8-jul.-16 12.00
46.00
46.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA BOLETA
de trabajo 8-jul.-16 9.00
ales 9-jul.-16 8.00
acia Of. Principal 11-jul.-16 2.00
s 11-jul.-16 20.00
12-jul.-16 6.00
s 13-jul.-16 3.00
13-jul.-16 3.50
13-jul.-16 2.50
54.00
13-jul.-16 3.50
13-jul.-16 2.50
54.00
ndición de Gastos
CHEQUE S/. 500.00
Fecha de rendición:
INGREOS (IN) S/. 500.00
SALDO ANTERIOR (SA)
TOTAL (IN+SA) S/. 500.00 19-jul.-2016
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA IMPORTE (s/.)
FA CTURA BOLETA
15-jul.-2016 001-019087 28.00
18-jul.-2016 0001-022049 242.00
18-jul.-2016 0001-0002467 212.40
EGRESO S/. 482.40
MOVILIDAD Y OTROS S/. 17.60
SUMA S/. 500.00
SA LDO S/. -
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA BOLETA
es ssoma 18-jul.-16 14.00
19-jul.-16 3.60
17.60
ndición de Gastos
CHEQUE S/. 500.00
Fecha de rendición:
INGREOS (IN) S/. 500.00
SALDO ANTERIOR (SA)
TOTAL (IN+SA) S/. 500.00 19-jul.-2016
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA IMPORTE (s/.)
FA CTURA BOLETA
14-jul.-2016 001-000289 70.00
15-jul.-2016 001-002584 10.00
16-jul.-2016 7010003282 96.90
16-jul.-2016 0001-22034 76.00
18-jul.-2016 0001-22042 13.00
18-jul.-2016 002-000628 216.00
EGRESO S/. 481.90
MOVILIDAD Y OTROS S/. 18.10
SUMA S/. 500.00
15-jul.-2016 001-002584 10.00
16-jul.-2016 7010003282 96.90
16-jul.-2016 0001-22034 76.00
18-jul.-2016 0001-22042 13.00
18-jul.-2016 002-000628 216.00
EGRESO S/. 481.90
MOVILIDAD Y OTROS S/. 18.10
SUMA S/. 500.00
SA LDO S/. -
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA BOLETA
ajo 16-jul.-16 12.00
16-jul.-16 6.10
18.10
SALDO S/. -
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA B OLETA
de materiales 19-jul.-16 13.00
es 20-jul.-16 2.00
ales 20-jul.-16 13.00
ulma 20-jul.-16 2.00
SALDO S/. -
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA B OLETA
de materiales 19-jul.-16 13.00
es 20-jul.-16 2.00
ales 20-jul.-16 13.00
ulma 20-jul.-16 2.00
30.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA BOLETA
de equipos 20-jul.-16 8.00
sión 21-jul.-16 3.00
de equipos 20-jul.-16 8.00
sión 21-jul.-16 3.00
11.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
14-jul.-16 20.00
15-jul.-16 4.00
16-jul.-16 11.00
19-jul.-16 10.00
25-jul.-16 2.00
26-jul.-16 15.00
14-jul.-16 20.00
15-jul.-16 4.00
16-jul.-16 11.00
19-jul.-16 10.00
25-jul.-16 2.00
26-jul.-16 15.00
62.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
0.00
0.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
25-jul.-16 2.00
1-ago.-16 2.00
11-ago.-16 4.00
12-ago.-16 2.00
s de encofrado 12-ago.-16 18.00
12-ago.-16 18.00
46.00
n de Caja Chica Nº 00015
CHEQUE S/. 499.50
Fecha de rendición:
INGREOS (IN) S/. 499.50
SALDO ANTERIOR (SA) S/. 0.50
TOTAL (IN+SA) S/. 500.00 22-ago.-2016
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA IMPORTE (s/.)
FACTURA BOLETA
15-ago.-2016 0001-002230 31.00
16-ago.-2016 0002-000005 30.00
16-ago.-2016 001-002181 24.00
16-ago.-2016 01-001701 65.00
17-ago.-2016 001-000300 80.00
17-ago.-2016 0001-008004 50.00
19-ago.-2016 001-22585 53.00
19-ago.-2016 0001-001728 24.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
13-ago.-16 28.00
15-ago.-16 28.00
16-ago.-16 28.00
17-ene.-00 28.00
18-ago.-16 8.00
19-ago.-16 12.00
19-ago.-16 6.00
19-ago.-16 4.00
142.00
19-ago.-16 4.00
142.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
Of. Principal 16-ago.-16 4.00
s gestiones 19-ago.-16 13.00
s gestiones 22-ago.-16 4.00
fina 25-ago.-16 6.00
27.00
n de Caja Chica Nº 00017
CHEQUE S/. 490.22
Fecha de rendición:
INGREOS (IN) S/. 490.22
SALDO ANTERIOR (SA) S/. 9.78
TOTAL (IN+SA) S/. 500.00 6-sep.-2016
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA IMPORTE (s/.)
FACTURA BOLETA
s 25-ago.-2016 0001-000851 247.50
25-ago.-2016 0001-013310 53.00
25-ago.-2016 001-003641 83.00
29-ago.-2016 0001-22740 37.00
29-ago.-2016 0001-100129 10.00
31-ago.-2016 0001-001225 27.00
1-sep.-2016 0001-22764 8.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PARTIDA FECHA SUMA
FACTURA BOLETA
o 23-ago.-16 22.00
25-ago.-16 12.00
34.00
Nº DE DOCUMENTO
PTO PA RTIDA FECHA SUMA
FA CTURA BOLETA
29-ago.-16 2.00
31-ago.-16 16.00
6-sep.-16 2.00
20.00
PERIODO
2016-DICIEMBRE
2017-OCTUBRE
IMPORTE
90.00
55.00
16.80
161.80
500.00
338.20
161.80
IMPORTE
366.00
22.60
128.00
516.60
338.20
(178.40)
516.60
IMPORTE
83
327
410
-178.4
-588.4
410
IMPORTE (s/.)
16220.54
19418.15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
$ 331.98 2
2
2
2
2
2
2
2
$ 3,700.00 2
2
2
$ 486.09
$ 653.38 1
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ 243.08 1
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ 818.39 1
$ 1,512.89 1
$ - 1
$ - 1
2
$ - 1
$ - 1
$ - 1
$ 404.63 1
$ 1,230.38 1
$ 479.58 1
$ 376.15 1
$ 901.13 1
$ 865.53 1
$ - 2
2
2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ 306.80 2
2
2
2
2
2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ 324.45 2
$ 459.33 2
$ 344.68 2
$ 494.55 2
$ 562.74 2
$ 1,213.35 2
$ 403.19 2
2
2
$ - 2
$ - 2
$ - 1
$ - 2
$ - 2
$ - 2
$ - 2
2
2
2
2
$ 382.91 1
$ 177.85 1
$ 779.86 2
$ 604.63 2
$ 1,363.74 2
$ 1,843.29 2
$ 246.53 2
$ 669.14 2
$ 557.49 2
$ 1,337.51 2
$ -3.80 2
$ -23.45 2
$ 177.85 2
2
2
$ 474.01 2
2
2
2
2
$ 1,093.25
$ 311.52
$ 146.91
$ 1,652.00
$ 301.44
$ 122.13
$ 7,736.10
$ 6,083.60
$ 104.93
$ 1,180.00
$ 2,728.82
$ 637.07
$ 316.00
$ 116.45
$ 902.70
$ 1,202.66
$ 3,010.61
$ 6,988.01
$ 699.31
$ 3,069.79
$ 2,037.78
$ 461.99
$ 1,424.92
$ 820.09
$ 1,178.82
$ 1,229.65
$ -11.75
$ -117.45
$ -50.60
$ 747.09
$ 1,853.46
$ 1,002.32
$ 111.42
$ 2,336.40
$ 2,054.97
$ 2,054.97
$ 378.32
$ 73.87
$ 406.61
$ 1,800.31
$ 770.39
$ 1,330.21
$ 1,480.70
$ 282.00
$ 209.85
$ 653.09
$ 1,604.51
$ 987.83
$ 1,757.50
$ 641.08
$ 825.01
$ 331.58
$ 757.27
$ 59.38
$ 107.69
$ 584.70
$ 408.67
$ 776.61
$ 361.74
$ 827.53
$ 971.95
$ 142.21
$ 753.83
$ 1,993.60
$ 457.67
$ 724.83
$ 446.65
$ 757.96
$ 45.57
$ 165.68
$ 684.11
$ 354.14
$ 43.66
$ 209.85
$ 198.16
$ 1,062.00
$ 376.00
$ 237.60
$ 2,258.67
$ 584.70
$ 194.66
$ 280.97
$ 381.07
$ 165.00
$ 2,017.07
$ 679.00
$ 318.25
$ 680.66
$ 28.31
$ 643.36
$ 165.01
$ 461.12
$ 499.11
$ 2,407.09
$ 187.76
$ 727.60
$ 443.89
$ 2,543.08
$ 679.68
$ 1,035.48
$ 325.15
$ 338.27
$ 621.29
$ 777.97
$ 1,954.94
$ 28.31
$ 460.67
$ 1,357.14
$ 575.72
$ 691.69
$ 448.71
$ 2.08
$ 236.80
$ 2.76
$ 1,083.81
$ 566.40
$ 158.08
$ 139.55
$ 653.09
$ 999.39
$ 597.12
$ 538.47
$ 1,348.50
$ 2,993.43
$ 354.13
$ 1,453.79
$ 5,239.68
$ 354.13
$ 1,860.38
$ 459.75
$ 1,283.29
$ 1,670.54
$ 3,177.13
$ 824.24
$ 893.59
$ 648.20
$ 1,395.29
$ 67.40
$ 914.67
$ 847.70
$ 460.44
$ 991.97
$ 1,076.18
$ 820.80
$ 646.14
$ 601.96
$ 318.25
$ 169.92
$ 396.48
$ 1,427.55
$ 354.13
$ 1,283.29
$ 459.75
$ 1,927.35
$ 945.71
$ 456.98
$ 853.93
$ 601.96
$ 318.94
$ 36.59
$ 580.55
$ 610.01
$ 914.68
$ 1,106.56
$ 1,230.13
$ 723.46
$ 1,400.62
$ 78.50
$ 36.59
$ 580.55
$ 1,927.35
$ 459.75
$ 1,283.29
$ 318.94
$ 673.06
$ 655.79
$ 556.39
$ 354.13
$ 601.96
$ 652.34
$ 436.60
$ 870.80
$ 349.15
$ -169.92
$ -7.60
$ -5.52
$ 436.28
$ 1,283.30
$ 257.49
$ 454.23
$ 2,302.85
$ 347.23
$ 1,246.08
$ 433.53
$ 614.37
$ 414.20
$ 641.30
$ 723.46
$ 1,400.62
$ 652.34
$ 454.23
$ 257.49
$ 451.11
$ 649.58
$ 1,400.62
$ 723.46
$ 530.15
$ 456.99
$ 394.17
$ 464.59
$ 347.23
$ 2,155.15
$ 1,283.30
$ 436.28
$ 436.28
$ 242.30
$ 1,264.65
$ 474.25
$ 2,170.33
$ 347.23
$ 477.02
$ 414.88
$ 469.42
$ 723.46
$ 1,400.62
$ 466.65
$ 649.58
$ 436.28
$ 1,264.65
$ 242.30
$ 474.25
$ 190.99
$ 750.48
$ 618.49
$ 846.00
$ 1,486.42
$ 549.74
$ 169.92
$ -169.92
$ -434.20
$ 1,400.62
$ 1,264.65
$ 649.58
$ 171.69
$ 424.80
$ 474.25
$ 242.30
$ 436.28
$ 723.46
$ 187.76
$ 601.95
$ 135.30
$ 579.88
$ 474.25
$ 242.30
$ 1,264.65
$ 436.28
$ 1,900.41
$ 723.46
$ 649.58
$ 1,400.62
$ 292.69
$ 309.95
$ 536.38
$ 495.66
$ 1,264.65
$ 474.25
$ 2,085.41
$ 436.28
$ 242.30
$ 1,400.62
$ 649.58
$ 723.46
$ 309.95
$ 292.69
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$ 496.36
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