Datos

HH por producto 2.5 horas

HH regulares al dia 8 horas
Planilla actual 100 hombres
Inv. Inicial 300 unidades
Stock de seguridad 20 unidades
Turnos 2
Planilla por turno 50
Horas extra max. 0.8
Evitar retrasos

Hora estandar 1.2 um

Hora extra 1.8 um
Hora ociosa 1.3 um
Contratacion 150 um/hombre
Despido 190 um/hombre
Subcontratacion 5.5 um por unidad
Posesion 0.3 um/unid al mes
Servicio con retraso 2.5 um/unid al mes

Inicial Enero Febrero Marzo

Demanda 8,200 5,800 7,300
Produccion regular 6,720 5,760 7,360
Pruduccion H.Extra 672 40 0
Produccion total 7,392 5,800 7,360
Subcontratacion 528 0 0
Inventario 300 20 20 80
Dias Laborables 21 18 23
Turnos 1 1 1
Horas al Dia 8 8 8
Trabajadores 100 100 100 100
Horas Extra 1,680 100 0
Contrataciones 0 0 0
Despidos 0 0 0

Costos - Inventarios S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 24.00

Costos - Subcontratos S/ 2,904.00 S/ - S/ -
Costos - Contrato S/ - S/ - S/ -
Costos - Despido S/ - S/ - S/ -
Costos - HH S/ 20,160.00 S/ 17,280.00 S/ 22,080.00
Costos - HH EXTRA S/ 3,024.00 S/ 180.00 S/ -

HH disponibles 16,800 14,400 18,400

HH extra disponibles 1,680 1,440 1,840
 Abril Mayo Junio Final
5,000 7,200 8,500
6,400 6,720 7,040
0 0 480
6,400 6,720 7,520
0 0 0
1,480 1,000 20 20
20 21 22
1 1 1
8 8 8
100 100 100
0 0 1,200
0 0 0
0 0 0

S/ 444.00 S/ 300.00 S/ 6.00 S/ 786.00

S/ - S/ - S/ - S/ 2,904.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 19,200.00 S/ 20,160.00 S/ 21,120.00 S/ 120,000.00
S/ - S/ - S/ 2,160.00 S/ 5,364.00
COSTO TOTAL S/ 129,054.00

16,000 16,800 17,600

1,600 1,680 1,760
Datos
HH por producto 2.5 horas
HH regulares al dia 8 horas
Planilla actual 100 hombres
Inv. Inicial 300 unidades
Stock de seguridad 20 unidades
Turnos 2
Planilla por turno 50
Horas extra max. 0.8
Evitar retrasos

Hora estandar 1.2 um

Hora extra 1.8 um
Hora ociosa 1.3 um
Contratacion 150 um/hombre
Despido 190 um/hombre
Subcontratacion 5.5 um por unidad
Posesion 0.3 um/unid al mes
Servicio con retraso 2.5 um/unid al mes

Inicial Enero Febrero Marzo

Demanda 8,200 5,800 7,300
Produccion regular 6,720 5,760 7,360
Pruduccion H.Extra 672 40 0
Produccion total 7,392 5,800 7,360
Subcontratacion 528 0 0
Inventario 300 20 20 80
Dias Laborables 21 18 23
Turnos 2 2 2
Horas al Dia 8 8 8
Trabajadores 50 50 50 50
Horas Extra 1,680 100 0
Contrataciones 0 0 0
Despidos 0 0 0

Costos - Inventarios S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 24.00

Costos - Subcontratos S/ 2,904.00 S/ - S/ -
Costos - Contrato S/ - S/ - S/ -
Costos - Despido S/ - S/ - S/ -
Costos - HH S/ 20,160.00 S/ 17,280.00 S/ 22,080.00
Costos - HH EXTRA S/ 3,024.00 S/ 180.00 S/ -

HH disponibles 16,800 14,400 18,400

HH extra disponibles 1,680 1,440 1,840
 Abril Mayo Junio Final
5,000 7,200 8,500
6,400 6,720 7,040
0 0 480
6,400 6,720 7,520
0 0 0
1,480 1,000 20 20
20 21 22
2 2 2
8 8 8
50 50 50
0 0 1,200
0 0 0
0 0 0

S/ 444.00 S/ 300.00 S/ 6.00 S/ 786.00

S/ - S/ - S/ - S/ 2,904.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ - S/ -
S/ 19,200.00 S/ 20,160.00 S/ 21,120.00 S/ 120,000.00
S/ - S/ - S/ 2,160.00 S/ 5,364.00
COSTO TOTAL S/ 129,054.00

16,000 16,800 17,600

1,600 1,680 1,760
 Periodo Pronóstico Real Error abs Acumulado MAD Error N

1 Mayo 450 500 50 50 50.00 -50

2 Junio 500 550 50 100 50.00 -50
3 Julio 550 400 150 250 83.33 150
4 Agosto 600 500 100 350 87.50 100
5 Setiembre 650 675 25 375 75.00 -25
6 Octubre 700 600 100 475 79.17 100

Grafico de Control
4.00

3.00
2.84

2.00
1.71 1.67

1.00
0.60

0.00
0 1 2 3 4 5 6 7

-1.00 -1.00

-2.00 -2.00

-3.00

-4.00

SR LCS LCI
 Acumulado SR LCS LCI

-50 -1.00 3 -3
-100 -2.00 3 -3
50 0.60 3 -3
150 1.71 3 -3
125 1.67 3 -3
225 2.84 3 -3

El metodo de pronostico esta dentro de los rangos

acptables. Sin embargo, muestra tendencia positiva
lo cual indica que el pronostico tiende a ser superior
a la demanda real.
2.84

6 7
 Visitantes
250

200

150

100

50

0
0 2 4 6 8 10 12 14
 L 4 alfa 0.1

Año Trimestre Visitantes At Tt St Yt´ error

-2 1
-1 1
0 1
Invierno 73 73 0 1
Primavera 104 76.1 0.62 1.25663601
1
Verano 168 85.848 2.4456 1.66986301
Otoño 74 86.86424 2.159728 0.89633285
Invierno 65 86.6215712 1.67924864 0.82527332
Primavera 82 85.996096 1.21830387 1.04446296
2
Verano 124 85.9187187 0.95916764 1.51121606
Otoño 53 84.1030797 0.40420631 0.7100252
Invierno 89 86.8408634 0.87092179 0.96498619
Primavera 146 92.9190823 1.9123812 1.41322061
3
Verano 205 98.9135515 2.72879881 1.9041266
Otoño 98 105.280442 3.45641721 0.86460057
Invierno
Primavera
4
Verano
Otoño
beta 0.2 gamma 0.7