Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI

AUDITORIA DE SISTEMAS

Fase 3 – Ejecución de la auditoria

Tutor:

FRANCISCO NICOLAS SOLARTE

Nombre del estudiante:

YUNIOR JOSE BOVEA SEGURA
CC. 1.127.617.219

Barranquilla, 2020
 DOMINIOS, PROCESOS Y OBJETIVOS DE CONTROL – COBIT
DOMINIOS
PROCESOS OBJETIVOS DE CONTROL

PLANIFICAR PO1.1 Administración del Valor de TI

Y PO1.2 Alineación de TI con el Negocio
PO1.3 Evaluación del Desempeño y la
ORGANIZAR PO1 Definir un Plan
Capacidad Actual
Estratégico de TI PO1.4 Plan Estratégico de TI
PO1.5 Planes Tácticos de TI
PO1.6 Administración del Portafolio de TI
ADQUIRIR AI1 Identificar soluciones AI1.1 Definición y Mantenimiento de los
E IMPLEMENTAR automatizadas Requerimientos Técnicos y Funcionales del
Negocio
AI1.2 Reporte de Análisis de Riesgos
AI1.3 Estudio de Factibilidad y Formulación de
Cursos de Acción Alternativos
AI1.4 Requerimientos, Decisión de Factibilidad
y Aprobación
ADQUIRIR AI2 Adquirir y Mantener AI2.1 Diseño de Alto Nivel
E IMPLEMENTAR Software Aplicativo AI2.2 Diseño Detallado
AI2.3 Control y Posibilidad de Auditar las
Aplicaciones
AI2.4 Seguridad y Disponibilidad de las
Aplicaciones
AI2.5 Configuración e Implementación de
Software Aplicativo Adquirido
AI2.6 Actualizaciones Importantes en Sistemas
Existentes
AI2.7 Desarrollo de Software Aplicativo
AI2.8 Aseguramiento de la Calidad del
Software
AI2.9 Administración de los Requerimientos de
Aplicaciones
AI2.10 Mantenimiento de Software Aplicativo
ENTREGAR Y DAR DS1 Definir y administrar los DS1.1 Marco de Trabajo de la Administración
SOPORTE niveles de servicio de los Niveles de Servicio
DS1.2 Definición de Servicios
DS1.3 Acuerdos de Niveles de Servicio
DS1.4 Acuerdos de Niveles de Operación
DS1.5 Monitoreo y Reporte del Cumplimiento
de los Niveles de Servicio
DS1.6 Revisión de los Acuerdos de Niveles de
Servicio y de los Contratos
MONITOREAR Y ME1 Monitorear y Evaluar el ME1.1 Enfoque del Monitoreo
EVALUAR Desempeño de TI ME1.2 Definición y Recolección de Datos de
Monitoreo
ME1.3 Método de Monitoreo
ME1.4 Evaluación del Desempeño
ME1.5 Reportes al Consejo Directivo y a
Ejecutivos
ME1.6 Acciones Correctivas