FORMATO Nº 01

FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS - CASO ACCIONES CENTRALES Y APNOP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS INGRESADAS AL APLICATIVO WEB
PLIEGO Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA 005 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú".
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA/ PROGRAMA RESPONSABLE Programa "Perú Responsable"

PIA (S/.) TOTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENÉRICAS DE GASTO
RO RDR DYT (S/.)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00

0005 Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0.00 0.00 0.00
"Trabaja Perú". SOCIALES

PRODUCTO Sin Producto 2.3 BIENES Y SERVICIOS 652,837.00 0.00 0.00 652,837.00

ACTIVIDAD Programa Perú Responsable 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

FUNCIÓN 07 Trabajo 2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

DIVISIÓN FUNCIONAL 020 Trabajo FINANCIEROS 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

GRUPO FUNCIONAL 0042 Promoción Laboral TOTAL (S/.) 654,837.00 0.00 0.00 654,837.00

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

2.5 Consolidación de espacios que permitan promover el empleo, empleabilidad y emprendimiento, de manera articulada, complementaria, con un enfoque multisectorial e
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
intergubernamental.

CRONOGRAMA MENSUAL
CÓDIGO META PRESUPUESTARIA / PRODUCTO UNIDAD META FÍSICA
OBSERVACIONES
A EJECUTAR MEDIDA ANUAL
E F M A M J J A S O N D

5.002493 Programa Perú Responsable Acción 22 - 3 6 6 7 - - - - - - -

61416 Promoción de la cultura y Practica en RSE Acción 19 - 3 5 6 5 - - - - - - -

Gestión de la vinculación con organizaciones por

1 Organización 8 - 2 2 2 2 - - - - - - -
Responsabilidad Social Empresarial.

Gestión de alianzas estratégicas en el marco de la Convenio /

2 3 - - 1 1 1 - - - - - - -
Responsabilidad Social Empresarial. Acuerdo

Articulación de proyectos entre diversas organizaciones y el Proyecto

3 3 - - 1 1 1 - - - - - - -
MTPE. articulado

Realización de Eventos para la difusión y promoción de la

Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado, con
4 empresas, sociedad civil organizada, Gobierno Central, Evento 5 - 1 1 2 1 - - - - - - -
Local y Regional; organismos de cooperación internacional,
universidades y organismos no gubernamentales.

61417 Registro de empresas con responsabilidad social Informe 1 - - - - 1 - - - - - - -

Gestión para el desarrollo del sistema de Registro de

1 Informe 1 - - - - 1 - - - - - - -
empresas socialmente responsable.

61415 Certificación Perú Responsable Informe 1 - - - - 1 - - - - - - -

Gestión para el desarrollo de la certificación Perú

1 Informe 1 - - - - 1 - - - - - - -
Responsable.

00888 Gestión Administrativa Informe 1 - - 1 - - - - - - - - -

1 Elaboración de Informes de gestión del Programa. Informe 1 - - 1 - - - - - - - - -
 FORMATO N° 03
COSTEO A NIVEL DE PRODUCTOS INGRESADO AL APLICATIVO WEB
PRODUCTO Nº01 PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y PRACTICA EN RSE
Gestión de la vinculación con organizaciones por Responsabilidad Social Empresarial.
Gestión de alianzas estratégicas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
TAREAS:
Articulación de proyectos entre diversas organizaciones y el MTPE.
Realización de Eventos para la difusión y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado, con empresas, sociedad civil organizada, Gobierno Central, Local y Regional; organismos de cooperación internacional, universidades y organismos no gubernamentales.

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200.0 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Alimentos para las reuniones tecnicas con empresas - promedio 10 personas (café, galletas etc.) Reunión 60 20.0 1,200.0 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,577.0 1,616.00 238.00 1,828.00 1,895.00 -

Clips pequeños Caja 4 3.0 12.0 12.00

Clips mariposa Caja 7 3.0 21.0 21.00

Grapas 26/6 Caja 6 4.0 24.0 24.00

Papel bond Millar 7 26.0 169.0 169.00

Sobres manila A4 Millar 1 140.0 70.0 70.00

File manila A4 Unidad 300 0.2 60.0 60.00

Lapiceros azules Unidad 18 0.5 9.0 9.00

Unidad 18 0.5 9.0 9.00

Lapiceros negros Unidad 18 0.5 9.0 9.00

Post it (76 mm x 127 mm) 5 tacos por 100 Paquete 40 3.0 120.0 120.00

Post it (34,9 mm x 47,6 mm) 12 tacos por 100 Paquete 12 4.0 48.0 48.00
Papel bond Millar 12 26.0 312.0 312.00

Sobres manila A4 Millar 1 120.0 120.0 120.00

File manila A4 Unidad 200 0.5 100.0 100.00

Files especiales para archivo de convenios Unidad 25 10.0 250.0 250.00

Post it (76 mm x 127 mm) 5 tacos por 100 Paquete 8 5.0 40.0 40.00

Post it (34,9 mm x 47,6 mm) 12 tacos por 100 Paquete 8 2.0 16.0 16.00

CDs Unidad 200 1.8 360.0 360.00

DVDs Unidad 60 2.4 144.0 144.00

Sobres manila A4 Unidad 300 0.5 150.0 150.00

File manila A4 Unidad 300 0.2 60.0 60.00
Lapiceros azules Unidad 24 0.5 12.0 12.00

Lapiceros rojos Unidad 24 0.5 12.0 12.00

Lapiceros negros Unidad 24 0.5 12.0 12.00

Post it (76 mm x 127 mm) 5 tacos por 100 Paquete 40 3.0 120.0 120.00
Post it (34,9 mm x 47,6 mm) 12 tacos por 100 Paquete 30 4.0 120.0 120.00

Clips pequeños Caja 5 3.0 15.0 15.00

Clips mariposa Caja 5 3.0 15.0 15.00

Papel bond Millar 8 26.0 208.0 208.00

Papel bond A4 75grs millar 18 26.0 468.0 234.00 234.00

Sobre manilla A4 millar 2 140.0 280.0 140.00 140.00

Lapiceros tinta liquida ciento 2 30.0 60.0 30.00 30.00

Folder manilla y fastener ciento 5 50.0 250.0 150.00 100.00

Archivador de palanca Unidad 24 3.0 72.0 72.00

Cd en blanco ciento 4 180.0 720.0 360.00 360.00

DVD en blanco ciento 4 240.0 960.0 480.00 480.00

Tarjetero unidad 5 30.0 150.0 150.00

23.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
200.0 200.00 - - - -

Constitucion Concordada Unidad 1 100.0 100.0 100.00

Codigo civil Concordado Unidad 1 100.0 100.0 100.00

23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,150.0 250.00 3,200.00 4,000.00 3,700.00 -

Pasajes aéreos para vinculación a empresas (ida y retorno) Pasaje 6 500.0 3,000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Pasajes terrestres para vinculación a empresas (ida y retorno) Pasaje 3 250.0 750.0 250.00 250.00 250.00
Pasajes aéreos para visita a proyectos Pasaje 1 500.0 500.0 500.00

Pasajes terrestres para visita a proyectos Pasaje 4 250.0 1,000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes aéreos para ARTICULAIÓN a empresas (ida y retorno) Pasaje 6 500.0 3,000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Pasajes terrestres para vinculación a empresas (ida y retorno) Pasaje 2 200.0 400.0 200.00 200.00
Viaje a 4 regiones para mesa de diálogo descentralizada (vía aérea) pasaje 2 500.0 1,000.0 500.00 500.00
Viaje para participación en eventos de promoción (vía aérea) pasaje 3 500.0 1,500.0 500.00 500.00 500.00 -
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,360.0 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 -

Viáticos para 3 salidas por 3 días para vinculación a empresas Días 24 320.0 7,680.0 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
Viáticos para 6 salidas por 2 días para monitoreo y seguimiento Días 12 320.0 3,840.0 960.00 960.00 960.00 960.00

Viáticos para 3 salidas por 3 días para vinculación a empresas Días 4 320.0 1,280.0 320.00 320.00 320.00 320.00

Viáticos Días 8 320.0 2,560.0 640.00 640.00 640.00 640.00

23.21.299 OTROS GASTOS 2,320.0 580.00 580.00 580.00 580.00 -
Movilidad local para reuniones de articulación en RSE con empresas Reuniones 76 20.0 1,520.0 380.00 380.00 380.00 380.00

Movilidad local para coordinaciones de eventos coordinación 32 25.0 800.0 200.00 200.00 200.00 200.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,000.0 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Telefonia movil - Gerente mes 5 200.0 1,000.0 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio de telefonia movil - gerente promocion mes 5 200.0 1,000.0 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
23.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,433.0 275.00 386.00 386.00 386.00 -
Servicio de courrier Sobres 80 3.0 240.0 60.00 60.00 60.00 60.00

Servicio de courrier Sobres 75 3.0 225.0 75.00 75.00 75.00

Servicio de courrier Sobres 27 4.0 108.0 36.00 36.00 36.00

Servicio de courrier Sobres 20 3.0 60.0 15.00 15.00 15.00 15.00

courier para envío de invitaciones y otros documentos de coordinación antes y después de eventos courier 200 4.0 800.0 200.00 200.00 200.00 200.00
23.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,640.0 - - - 8,640.00 -

Servicio de reproducción de 250 CD e impresión, resumen de conversatorios servicio 1 500.0 500.0 500.00
Impresión de brochures millar 2 1,200.0 2,400.0 2,400.00

Impresión de dípticos millar 3 130.0 390.0 390.00

Impresión de afiches millar 1 750.0 750.0 750.00

Merchandising llaveros ciento 4 150.0 600.0 600.00

Merchandising lapiceros ciento 4 100.0 400.0 400.00
Merchandising tazas Unidad 300 10.0 3,000.0 3,000.00

Bolsa ecológica Unidad 300 2.0 600.0 600.00

2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 21,000.0 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Practicante de comunicación 1 convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante de Derecho convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante de Derecho convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Practicante de economía convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 142,500.0 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
Especialista en vinculación en el marco de la RSE contrato 5 5,500.0 27,500.0 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Especialista en articulación de Alianzas Público Privadas contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Asistente Administrativo I contrato 5 2,000.0 10,000.0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Especialista en proyectos articulados de RSE contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Especialista en Promoción contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Analista en proyectos articulados de RSE contrato 5 3,000.0 15,000.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,090.0 515.00 515.00 515.00 515.00 515.00

Especialista en vinculación en el marco de la RSE aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Especialista en articulación de Alianzas Público Privadas aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Asistente Administrativo I aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Especialista en proyectos articulados de RSE aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Especialista en Promoción aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
Analista en proyectos articulados de RSE aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
26.61.32 SOFTWARES 2,040.0 - 2,040.00 - - -
Software Spij unidad 1 2,040.0 2,040.0 2,040.00
TOTAL PRODUCTO Nº01 216,510.00 37,616.00 41,139.00 41,489.00 49,896.00 30,855.00
PRODUCTO Nº02 REGISTRO DE EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
TAREAS: Gestión para el desarrollo del sistema de Registro de empresas socialmente responsable.

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 100.0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Alimentos para las reuniones tecnicas con empresas - promedio 10 personas (café, galletas etc.) Reunión 5 20.0 100.0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 153.0 - - - 153.00 -
Clips pequeños Caja 24 0.5 12.0 12.00

Clips mariposa Caja 6 3.0 18.0 18.00

Grapas 26/6 Caja 12 3.0 36.0 36.00

File manila A4 Millar 1 150.0 75.0 75.00

Lapiceros azules Unidad 24 0.5 12.0 12.00

2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 200.0 - - - 200.00 -

Pasje terrestre ida y vuelta Viaje a regiones para difusión del registro Pasaje 1 200.0 200.0 200.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 475.0 - - 320.00 155.00 -

Viáticos para 1 persona por 3 días para difusión del registro Días 1 320.0 320.0 320.00
Viáticos para 1 persona por 3 días para difusión del registro Días 1 155.0 155.0 155.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 900.0 150.00 150.00 300.00 300.00 -

Movilidad local para reuniones de articulación en RSE con empresas Reuniones 30 30.0 900.0 150.00 150.00 300.00 300.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 78.0 - - - 78.00 -
Servicio de courrier Sobres 10 3.0 30.0 - 30.00

Servicio de courrier Sobres 12 4.0 48.0 - 48.00

2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 60,000.0 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Especialista en lineamiento de Registro de Empresas con RSE contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Especialista en Sistema de Registro de Empresas con RSE contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,030.0 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00

Especialista en lineamiento de Registro de Empresas con RSE aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Especialista en Sistema de Registro de Empresas con RSE aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
TOTAL PRODUCTO Nº02 62,936.00 12,376.00 12,376.00 12,846.00 13,112.00 12,226.00

PRODUCTO Nº03 CERTIFICACION PERU RESPONSABLE

TAREAS: Gestión para el desarrollo de la certificación Perú Responsable.

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 250.0 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Alimentos para las reuniones tecnicas con empresas - promedio 10 personas (café, galletas etc.) Reunión 5 50.0 250.0 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 450.0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Movilidad local para coordinaciones de Certificación Visitas 15 30.0 450.0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 45.0 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Servicio de currier local para Certificación en RSE Envíos 15 3.0 45.0 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Practicante de economía convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Especialista en Certificación de Empresas con RSE I contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

Especialista en Certificación de Empresas con RSE I aporte 5 103.0 515.0 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
TOTAL PRODUCTO Nº03 36,510.00 7,302.00 7,302.00 7,302.00 7,302.00 7,302.00

PRODUCTO Nº01 GESTION ADMINISTRATIVA

TAREAS: Elaboración de Informes de gestión del Programa.

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 425.0 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

Bidones de agua Bidon 20 10.0 200.0 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Café Lata 5 20.0 100.0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Galletas Caja 5 20.0 100.0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Azucar Bolsa 5 5.0 25.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,286.0 - 1,588.00 - 698.00 -

TONNER HP LASERJET FLOW MP M525 unidad 1 450.0 450.0 450.00
TONNER HP LASERJET Q7551A unidad 1 440.0 440.0 440.00
TINTA HP OJ 8500 N° 940 BLACK C4902 unidad 2 77.0 154.0 77.00 77.00
TINTA HP OJ 8500 N° 940 CYAN C4903 unidad 2 57.0 114.0 57.00 57.00
TINTA HP OJ 8500 N° 940 MAGENTA C4904 unidad 2 57.0 114.0 57.00 57.00
TINTA HP OJ 8500 N° 940 YELLOW C4905 unidad 2 57.0 114.0 57.00 57.00
TONNER XEROX MULTIFUNCIONAL unidad 2 450.0 900.0 450.00 450.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,877.0 1,658.99 1,557.99 1,659.99 - -
23.15.12
Papel bond A4 75grs millar 33 26.0 858.0 286.00 286.00 286.00
Papel bond A3 75grs millar 3 35.0 105.0 35.00 35.00 35.00
Archivador plastificado de palanca lomo ancho t/oficio unidad 25 3.0 75.0 25.00 25.00 25.00
Archivador plastificado de palanca lomo angosto t/oficio unidad 13 3.0 37.5 12.50 12.50 12.50

Borrador blanco para lápiz t/chico unidad 33 0.5 16.5 5.50 5.50 5.50

Mica para anillar tamaño A4 unidad 30 0.5 15.0 5.00 5.00 5.00
Cinta adhesiva transparente 1/2 X36 yd unidad 17 1.0 16.5 5.50 5.50 5.50

Forro de plastico t/oficio unidad 13 4.0 50.0 16.66 16.66 16.66

Cuaderno cuadriculado A-4 espiralado x 200 hojas unidad 25 7.5 187.5 62.50 62.50 62.50

Block taquigrafía unidad 6 2.5 15.0 5.00 5.00 5.00

Grapas 23/10 x 1000 und caja 3 3.0 7.5 2.50 2.50 2.50

Grapas 26/6 x 5000 und caja 22 2.0 44.0 14.66 14.66 14.66

Clips (caja x 100) caja 33 1.0 33.0 11.00 11.00 11.00

Lápiz negro Nº 2 con borrador unidad 66 0.5 33.0 11.00 11.00 11.00
Lapicero azul tinta liquida unidad 66 0.5 33.0 11.00 11.00 11.00
Lapicero rojo tinta liquida unidad 33 0.5 16.5 5.50 5.50 5.50

Lapicero negro tinta liquida unidad 66 0.5 33.0 11.00 11.00 11.00

Plumon resaltador punta mediana biselada unidad 22 1.0 22.0 7.33 7.33 7.33
Sujetador para papel tipo fastener de metal X 50 caja 5 4.0 20.0 10.00 10.00
Folder manila tamaño A4 unidad 250 0.2 60.0 20.00 20.00 20.00

Bandeja acrílico para escritorio de 2 pisos unidad 3 12.0 36.0 12.00 12.00 12.00
Banderita señalizadora de 4.20 cm x 1.20 cm x 25 unidad 30 4.0 120.0 40.00 40.00 40.00

Blinder clip billetero 1 1/4 x 12 unidad 30 2.0 60.0 20.00 20.00 20.00
Blinder clip billetero 3/4 x 12 unidad 30 1.0 30.0 10.00 10.00 10.00

Calculadora digital casio mx- 125 unidad 6 25.0 137.5 45.83 45.83 45.83

Cinta de embalaje 2" x 55 yd unidad 12 3.0 36.0 12.00 12.00 12.00

Clip mariposa grande caja x 12 caja 12 3.0 36.0 12.00 12.00 12.00
Clip mariposa chico caja x 24 caja 12 3.0 36.0 12.00 12.00 12.00

Colector revistero de carton lomo ancho t/oficio unidad 14 13.0 182.0 91.00 91.00

Corrector liquido t/lapicero unidad 33 1.5 49.5 16.50 16.50 16.50

Dispensador de cinta adhesiva de 1/2' x 72 yd unidad 3 7.0 17.5 5.83 5.83 5.83
Dvd- r gravable 4.7 gb (cono x 25) cono 3 28.0 84.0 28.00 28.00 28.00

Engrapador warrior t/alicate unidad 6 30.0 165.0 55.00 55.00 55.00

Libro de actas de 400 folios unidad 3 15.0 37.5 12.50 12.50 12.50

Memoria portatil usb de 4 gb unidad 12 20.0 240.0 80.00 80.00 80.00

Notas adh 3x3'' diversos colores x 500h unidad 15 8.4 126.0 42.00 42.00 42.00
Notas auto adhesivas 3' x 3' (3.8 cm x 5 cm) aprox x 100 v/8colores unidad 12 3.5 42.0 14.00 14.00 14.00

Notas auto adhesivas 3' x 3' (7.6 cm x 7.6 cm) aprox x 100 hojas unidad 12 3.5 42.0 14.00 14.00 14.00

Notas auto adhesivas 3' x 3' t/reposicionable x 100(acorde) unidad 12 3.5 42.0 14.00 14.00 14.00

Papel lustre diversos colores ciento 3 12.0 36.0 12.00 12.00 12.00
Pegamento barra x 40gr unidad 22 2.5 55.0 18.33 18.33 18.33

Perforador 60h m-93 unidad 1 110.0 55.0 18.33 18.33 18.33

Engrampador gigante x 100 hj unidad 1 195.0 97.5 32.50 32.50 32.50

Perforador normal unidad 6 12.0 66.0 22.00 22.00 22.00

pilas AA(1500) x 4 blister 9 10.0 90.0 30.00 30.00 30.00

Pioner a-4 2 anill 45mm negro unidad 10 6.5 65.0 21.66 21.66 21.66
Plumon de tinta indeleble punta gruesa v/colores unidad 12 2.0 24.0 8.00 8.00 8.00

Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa unidad 12 1.0 12.0 4.00 4.00 4.00
Plumones acrilicos negro, azul, rojo y verde caja x 12 caja 15 7.0 105.0 35.00 35.00 35.00

Porta clip con iman topacio unidad 12 4.5 54.0 18.00 18.00 18.00

Porta cd modelo maletin unidad 3 21.0 63.0 21.00 21.00 21.00

Porta notas s/papel diversos colores unidad 18 6.0 108.0 36.00 36.00 36.00

Post it 3x3'' n 654 x 100h v/colores unidad 18 3.0 54.0 18.00 18.00 18.00
Sacagrapas de metal unidad 6 3.0 16.5 5.50 5.50 5.50

Separador de documentos de cartulina a4 (amarillo, verde y rojo) ciento 5 12.0 54.0 18.00 18.00 18.00

Sobre manila tamaño A4 pqte. X 100 ciento 3 14.0 42.0 14.00 14.00 14.00
Tacho plastico cilindrico por 30 cms unidad 9 14.0 126.0 42.00 42.00 42.00
Taco de papel bond 75 gr 8x 8 x 500 hojas unidad 11 3.0 33.0 11.00 11.00 11.00

Tajador de metal chico unidad 19 0.4 7.6 2.54 2.54 2.54

Tajador mesa angel a-5 unidad 2 29.0 43.5 14.50 14.50 14.50
Tarjetero indice unidad 6 11.0 66.0 22.00 22.00 22.00
Disco dvd-rw de 4.75 GB unidad 25 2.4 60.0 20.00 20.00 20.00

Agenda exfoliador unidad 6 7.5 41.3 13.75 13.75 13.75

Tablero acrilico t/oficio con sujetador de metal unidad 6 6.5 35.8 11.91 11.91 11.91

Cinta masking tape 3" x 55 yd unidad 12 6.0 72.0 24.00 24.00 24.00

Base de exfoliador standard acrilico unidad 6 6.0 33.0 11.00 11.00 11.00
Folder de plástico tamaño oficio con liga portadocumento unidad 6 5.5 33.0 11.00 11.00 11.00

Lupa de escritorio de 7.5 cm de diametro unidad 2 5.0 12.4 4.16 4.16 4.16
Plumon marcador para pizarra electrónica de punta de filtro de borrado en seco unidad 15 3.5 52.5 17.50 17.50 17.50
CD regrabable de 4 GB unidad 30 2.0 60.0 20.00 20.00 20.00
Regla de plastico de 30 cm unidad 14 0.5 7.0 2.00 2.00 3.00
 23.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 2,250.0 2,250.00
El Peruano periodico 360 2.0 720.0 720.00
El Comercio periodico 360 2.0 720.0 720.00

La República periodico 360 1.0 360.0 360.00

Gestión periodico 200 1.5 300.0 300.00

Suscripciones Stakeholders suscripción 1 150.0 150.0 150.00

23.21.299 OTROS GASTOS 2,330.0 466.00 466.00 466.00 466.00 466.00

Movilidad local del personal por comision de servicio unidad 10 30.0 300.0 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Articulación de RSE con empresas privadas y públicas Coordinadora Ejecutiva unidad 50 25.0 1,250.0 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Compras de articulos de oficina del Programa unidad 10 16.0 160.0 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Reuniones de trabajo area legal unidad 20 20.0 400.0 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Participación en eventos organizados por el MEF y otros area planificación y presupuesto unidad 5 30.0 150.0 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Reuniones de trabajo area administración unidad 5 14.0 70.0 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
23.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Consumo mensual recibo 5 500.0 2,500.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 750.0 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Consumo mensual recibo 5 150.0 750.0 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,000.0 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Consumo mensual Coordinadora y Gerentes recibo 10 200.0 2,000.0 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
23.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5,000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Consumo mensual recibo 10 500.0 5,000.0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
23.22.23 SERVICIO DE INTERNET 2,500.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Consumo mensual recibo 5 500.0 2,500.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 175.0 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Envio de documentos local sobre 50 2.5 125.0 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Envio de documentos nacional sobre 10 5.0 50.0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
23.22.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 250.0 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Cable servicio 5 50.0 250.0 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

23.23.11 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 15,000.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio de limpieza de oficinas del PPR turno 5 3,000.0 15,000.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
23.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 15,000.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio de vigilancia de oficinas del PPR turno 5 3,000.0 15,000.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
23.27.52 PROPINA PARA PRACTICANTES 19,500.0 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

Practicante en Asesoramiento convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Practicante en Asesoramiento convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Practicante Profesional de Administración convenio 5 1,050.0 5,250.0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante Pre-Profesional Informática y Sistemas convenio 5 750.0 3,750.0 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 272,500.0 54,500.00 54,500.00 54,500.00 54,500.00 54,500.00

Especialista legal en asesoramiento de Alianzas Publico Privada I contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Especialista en Monitoreo y Evaluación contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Especialista en Presupuesto contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Especialista en Planificación contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Coordinadora Ejecutiva contrato 5 14,000.0 70,000.0 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

Asistente Administrativo II contrato 5 2,500.0 12,500.0 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Auxiliar Administrativo de Oficina contrato 5 2,000.0 10,000.0 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Especialista Administrativo I contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Especialista Administrativo II contrato 5 6,000.0 30,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,635.0 927.00 927.00 927.00 927.00 927.00
Aporte de ESSALUD Aporte 45 103.0 4,635.0 927.00 927.00 927.00 927.00 927.00
TOTAL PRODUCTO Nº01 351,977.95 72,421.99 71,658.99 70,172.99 69,211.00 68,513.00
667,934.0

CONSOLIDADO
ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1975 395 475 475 475 155
2.3.1.5.1.1 RESPUESTOS Y ACCESORIOS 2286 0 1,588 0 698 0
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10564.95 3,228 1,850 3,440 2,048 0
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZAS 2450 2,450 0 0 0 0
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANPORTE 11350 250 3,200 4,000 3,900 0
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15835 3,840 3,840 4,160 3,995 0
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 6000 1,286 1,286 1,436 1,436 556
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2500 500 500 500 500 500
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 750 150 150 150 150 150
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4000 800 800 800 800 800
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2500 500 500 500 500 500
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIO DE COMUNICACIÓN 250 50 50 50 50 50
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA 1731 319 430 430 508 44
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8640 0 0 0 8,640 0
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 15000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2.3.2.3.1.2 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 15000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 45750 9,150 9,150 9,150 9,150 9,150
2.3.2.8.1.1 CONSTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 492500 98,500 98,500 98,500 98,500 98,500
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 8755 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 2000 0 2,000 0 0 0
TOTAL POI 654,837.0 130,168.7 133,069.7 132,341.7 140,101.0 119,156.0

COORDINADOR DE META JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA

 FORMATO N° 04
PERSONAL REGIMEN 276, 728, CAS Y PRACTICANTES
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA PERU RESPONSABLE

META : 61416 Promoción de la cultura y Práctica en Responsabilidad Social Empresarial

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr
MENSUAL
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 28,500.00 127,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
1 Especialista en vinculación en el marco de la RSE 5,500.00 5 27,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
2 Especialista en articulación de Alianzas Público Privadas 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3 Asistente Administrativo I 2,000.00 5 10,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4 Especialista en proyectos articulados de RSE 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
5 Especialista en Promoción 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6 Analista en proyectos articulados de RSE 3,000.00 5 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS 618.00 2,575.00 515.00 515.00 515.00 515.00
1 Especialista en vinculación en el marco de la RSE 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
2 Especialista en articulación de Alianzas Público Privadas 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
3 Asistente Administrativo I 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
4 Especialista en proyectos articulados de RSE 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
5 Especialista en Promoción 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
6 Analista en proyectos articulados de RSE 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldos 1,500.00 - - - - -

1 Especialista en vinculación en el marco de la RSE 300.00 0 - - - - -
2 Especialista en articulación de Alianzas Público Privadas 300.00 0 - - - - -
3 Asistente Administrativo I 300.00 0 - - - - -
4 Especialista en proyectos articulados de RSE 300.00 0 - - - - -
5 Especialista en Promoción 300.00 0 - - - - -
6 Analista en proyectos articulados de RSE 300.00 0 -

TOTAL 30,618.00 130,075.00 26,015.00 26,015.00 26,015.00 26,015.00

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PRACTICANTES

ESPICIFCA / PERSONAL MONTO MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr
MENSUAL
2.3.2.7.5.2 Propinas Practicantes 4,200.00 21,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
1 Practicante de comunicación 1 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2 Practicante de Derecho 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
3 Practicante de Derecho 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
4 Practicante de economía 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

TOTAL 4,200.00 21,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

META : 61417 Registro de Empresas con Responsabilidad Social Empresarial

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 12,000.00 60,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1 Especialista en lineamiento de Registro de Empresas con R 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2 Especialista en Sistema de Registro de Empresas con RSE 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS 206.00 1,030.00 206.00 206.00 206.00 206.00
1 Especialista en lineamiento de Registro de Empresas con R 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
2 Especialista en Sistema de Registro de Empresas con RSE 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldos 600.00 - - - - -

1 Especialista en lineamiento de Registro de Empresas con R 300.00 0 - - - - -
2 Especialista en Sistema de Registro de Empresas con RSE 300.00 0 - - - - -

TOTAL 12,806.00 61,030.00 12,206.00 12,206.00 12,206.00 12,206.00

META : 61415 Certificación Perú Responsable

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 6,000.00 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1 Especialista en Certificación de Empresas con RSE I 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS 103.00 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
1 Especialista en Certificación de Empresas con RSE I 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldos 300.00 - - - - -

1 Especialista en Certificación de Empresas con RSE I 300.00 0 - - - - -

TOTAL 6,403.00 30,515.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00 6,103.00

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PRACTICANTES

MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr

2.3.2.7.5.2 Propinas Practicantes 1,050.00 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

1 Practicante de economía 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

TOTAL 1,050.00 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

META : 0888 Gestión Administrativa
GENERICA DE GASTO: 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 54,500.00 272,500.00 54,500.00 54,500.00 54,500.00 54,500.00
1 Especialista legal en asesoramiento de Alianzas Publico Pri 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2 Especialista en Monitoreo y Evaluación 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3 Especialista en Presupuesto 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
4 Especialista en Planificación 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
5 Coordinadora Ejecutiva 14,000.00 5 70,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
6 Asistente Administrativo II 2,500.00 5 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
7 Auxiliar Administrativo de Oficina 2,000.00 5 10,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
8 Especialista Administrativo I 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
9 Especialista Administrativo II 6,000.00 5 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS 927.00 4,635.00 927.00 927.00 927.00 927.00
1 Especialista legal en asesoramiento de Alianzas Publico Pri 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
2 Especialista en Monitoreo y Evaluación 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
3 Especialista en Presupuesto 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
4 Especialista en Planificación 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
5 Coordinadora Ejecutiva 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
6 Asistente Administrativo II 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
7 Auxiliar Administrativo de Oficina 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
8 Especialista Administrativo I 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00
9 Especialista Administrativo II 103.00 5 515.00 103.00 103.00 103.00 103.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldos 2,700.00 - - - - -

1 Especialista legal en asesoramiento de Alianzas Publico Pri 300.00 0 - - - - -
2 Especialista en Monitoreo y Evaluación 300.00 0 - - - - -
3 Especialista en Presupuesto 300.00 0 - - - - -
4 Especialista en Planificación 300.00 0 - - - - -
5 Coordinadora Ejecutiva 300.00 0 - - - - -
6 Asistente Administrativo II 300.00 0 - - - - -
7 Auxiliar Administrativo de Oficina 300.00 0 - - - - -
8 Especialista Administrativo I 300.00 0 - - - - -
9 Especialista Administrativo II 300.00 0 - - - - -

TOTAL 58,127.00 277,135.00 55,427.00 55,427.00 55,427.00 55,427.00

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PRACTICANTES

MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr

2.3.2.7.5.2 Propinas Practicantes 3,900.00 19,500.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

1 Practicante en Asesoramiento 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2 Practicante en Asesoramiento 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
3 Practicante Profesional de Administración 1,050.00 5 5,250.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
4 Practicante Pre-Profesional Informática y Sistemas 750.00 5 3,750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

TOTAL 3,900.00 19,500.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

COORDINADOR DE META JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA

May

25,500.00
5,500.00
6,000.00
2,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

515.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00

-
-
-
-
-
-

26,015.00

May

4,200.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00

4,200.00

May

12,000.00
6,000.00
6,000.00

206.00
103.00
103.00

-
-
-

12,206.00

May

6,000.00
6,000.00

103.00
103.00

-
-

6,103.00

May

1,050.00
1,050.00

1,050.00
 May

54,500.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
14,000.00
2,500.00
2,000.00
6,000.00
6,000.00

927.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

55,427.00

May

3,900.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
750.00

3,900.00

GANICA
 FORMATO N° 05
PROGRAMACION FINANCIERA 2
UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA PERU RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA PARA LA GENERACIION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERU
OBJETIVOS ESTRATÉGICO GENERAL: 2. Promover el emopleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerarables de la población, de manera a
OBJETIVOS ESTRATÉGICO 2.5 Consolidación de espacios que permitan promover el empleo, empleabilidad y emprendimiento, de manera articulada, complementaria, con un enfoque, multisectorial e interguber
ESPECÍFICO:

RECURSOS NECESARIOS
PIA 2013 PIM 2013 EJEC 2013 PIA 2014 PROGR 2015
ESPECIFICAS PARTIDAS
(A) (B) (C) (D) (E)
2 1 1 1 1 2 Personal Administrativo (Regimen Publico)
2 1 1 1 1 3 Personal con contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Publico)
2 1 1 1 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen Laboral Privado)
2 1 1 1 2 1 Asignacion a fondos para personal
2 1 1 3 1 1 Personal Nombrado
2 1 1 1 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen Laboral Privado)
2 1 1 9 1 1 Gratificaciones
2 1 1 9 1 2 Aguinaldos
2 1 1 9 1 3 Bonificacion por Escolaridad
2 1 1 9 2 1 Compensacion por Tiempo de Servicio (CTS)
2 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años de servicio al Estado
2 1 1 9 3 3 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)
2 1 3 1 1 1 Aportes a los Fondos de Salud
2 2 1 1 1 1 Regimen de Pensiones DL. 20530
2 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
2 2 2 3 4 2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
2 2 2 3 4 3 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista
2 3 1 1 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 861 4,093 3,182 800 1,975
2 3 1 1 1 2 Alimentos y Bebidas para consumo Animal
2 3 1 2 1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
2 3 1 3 1 1 Combustibles y Carburantes
2 3 1 3 1 2 Gases
2 3 1 3 1 3 Lubricantes, Grasas y Afines
2 3 1 5 1 1 Respuestos y Accesorios 8,877 6,478 5,060 1,000 2,286
2 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales de Oficina 3,954 12,191 10,997 2,500 10,565
2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 303 550 549 100
2 3 1 5 3 2 De cocina comedor y cafeteria 303 304 304 70
2 3 1 5 4 1 Electricidad, Iluminacion y Electronia 200
2 3 1 5 99 99 Otros 300
2 3 1 6 1 1 De Vehiculos
2 3 1 6 1 2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 500
2 3 1 6 1 3 De Construcción y maquinas - 2,000 2,000 -
2 3 1 6 1 4 De Seguridad
2 3 1 6 1 99 Otros Accesorios y Repuestos 3,477 6,960 6,896 600
2 3 1 7 1 1 Enseres - 1,400 1,080
2 3 1 9 2 1 Material, Insumos, Instrumental, Accesorios medicos, Quirurgicos,
2 3 1 9 1 1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos
2 3 1 9 1 99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza
2 3 1 11 1 1 Pàra Edificaciones y Estructuras
2 3 1 11 1 2 Para Vehiculos
2 3 1 11 1 3 Para Mobiliario y Similares
2 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos
2 3 1 11 1 5 Otros Materiales de Mantenimiento
2 3 1 11 1 6 Materiales de Acondicionamiento
2 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes impresos no vinculados a enseñanzas 930 1,998 1,851 500 2,450
2 3 1 99 1 4 Simbolos Distintivos y Condecoraciones 393 350 350

2 3 1 99 1 99 Otros Bienes - 2,200 1,050 600

2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Tranporte 4,536 - - 5,500 11,350

2 3 2 1 2 2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 4,356 - - 10,560 15,835

2 3 2 1 2 99 Otros Gastos 2,463 7,563 5,374 1,100 6,000
2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energia Electrica 1,200 2,500

2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desague 600 750

2 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 2,160 2,739 2,685 4,800 4,000
2 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 756 4,664 3,680 3,000 5,000
2 3 2 2 2 3 Servicio de Internet - 1,200 - 300 2,500
2 3 2 2 3 1 Correos y Servicio de Mensajeria 303 - - 600 1,731
2 3 2 2 3 99 Otros Servicio de Comunicación - 500 137 420 250
2 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 10,800 - -
2 3 2 2 4 2 Otros Servicios de Publicidas y Difusion
2 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado 5,037 18,830 17,570 500 8,640
2 3 2 3 1 1 Servicios de Limpieza e Higiene 6,000 15,000
2 3 2 3 1 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia 15,000
2 3 2 4 1 1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras
2 3 2 4 1 3 De Vehiculos
2 3 2 4 1 4 De Mobiliario y Similares
2 3 2 4 1 5 De Maquinarias y Equipos
2 3 2 4 1 99 De Otros Bienes Activos
2 3 2 5 1 1 De Edificios y Estructuras
2 3 2 5 1 2 De Vehiculos
2 3 2 5 1 3 De Mobiliario y Similares
2 3 2 5 1 4 De Maquinarias y Equipos - 2,054 2,053 -
2 3 2 5 1 99 De Otros Bienes y Activos
2 3 2 6 1 2 Gastos Notariales
2 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios
2 3 2 6 2 99 Otros Servicios Financieros
2 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio

2 3 2 6 3 4 Otros Seguros Personales

2 3 2 6 3 99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles
2 3 2 7 1 1 Consultorias
2 3 2 7 1 99 Otros Servicios Similares
2 3 2 7 2 1 Consultorias 96,000 479,200 472,600 -
2 3 2 7 2 2 Asesorias
2 3 2 7 2 99 Otros Servicios Similares
2 3 2 7 3 1 Realizado por Personas Juridicas
2 3 2 7 3 2 Realizado por Personas Naturales
2 3 2 7 4 1 Elaboracion de Programas
2 3 2 7 4 99 Otros Servicios de Informatica
2 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 8,000 72,225 70,544 45,750

2 3 2 7 9 2 Organización y Conduccion de Eventos Recreacionales

2 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Seminarios 10,152 - -
2 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones - 2,375 1,975 850
2 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Cargo, Bienes y Materiales
2 3 2 7 11 3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares
2 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 13,939 28,426 23,389 6,000
2 3 2 8 1 1 Constrato Administrativo de Servicios 457,000 181,840 168,600 584,300 492,500
2 3 2 8 1 2 Contribuciones a Essalud de CAS 7,400 7,400 1,199 9,100 8,755
2 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local
2 4 1 3 1 4 A otras Entidades Publicas
2 5 4 3 1 1 Impuestos
2 5 4 3 2 1 Derechos Administrativos
2 5 5 1 1 1 Personal Administrativo
2 5 5 1 1 99 Otro Regimen
2 5 5 1 2 1 Pensionistas
2 5 5 1 3 1 A Personas Juridicas
2 5 5 1 3 2 A Personas Naturales
2 5 5 2 1 99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones
2 6 3 1 1 1 Para Transporte Terrestre
2 6 3 2 1 1 Maquinas y Equipos - 1,892 1,192
2 6 3 2 1 2 Mobiliario - 500 285
2 6 3 2 3 1 Equipos Computacionales y Perifericos - 35,633 27,720
2 6 3 2 3 2 Equipos de comunicaciones para redes informaticas -
2 6 3 2 3 3 Equipos de Telecomunicaciones - 15,175 14,175
2 6 3 2 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeracion
2 6 3 2 9 4 Electricidad y Electronica
2 6 6 1 3 2 Softwares - 3,359 2,157 2,000
2 6 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de Servicios
TOTAL 642,000 904,099.0000 848,654 642,000 654,837
 FORMATO N° 05
PROGRAMACION FINANCIERA 2015, 2016, 2017

e los grupos vulnerarables de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente
ementaria, con un enfoque, multisectorial e intergubernamental

DESCRIPCION DE LA META
PROGR 2016 PROGR 2017 VARIACION
(F) (G) ( E ) -(D) Finalidad (Tablas Maestras):
Unidad de Medida:
Cantidad Anual Total:

Unidad de Metas anuales

PRODUCTOS A EJECUTAR
Medida 2014 2015 2016
1.- Gestión Administrativa Informe 2 1 1
2.- Certificación PERU RESPONSABLE Informe 1 1 1
3.- Promoción de la cultura y Practicas en RSE Acciones 25 19 20
4.- Registro de empresas con Responsabilidad social empresarial Informe 1 1 1
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
2,015 2,055 12.-
- - 13.-
- - 14.-
- - 15.-
- - 16.-
- - 17.-
2,332 2,378 18.-
10,776 10,992 19.-
- - 20.-
- - TOTAL 29 22 23
- -
- -
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
- -
 - - PROGRAMA : 0005 Programa para la generación de empleo social inclusivo " Trabaja Perú"
- -
- -
- -
- - PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 Sin Producto
- -
- -
- - FUNCION : 07 Trabajo
- -
- -
- - DIVISION FUNCIONAL : 020 Trabajo
- -
- -
- - GRUPO FUNCIONAL : 0042 Promoción Laboral
2,499 2,549
- -

- - ACTIVIDAD : 5002493 Programa Perú Responsable

11,577 11,809
- - META : 000888 Gestión administrativa
- - 0061415 Certificación Perú Responsable
- - 0061416 Promoción de la cultura y prácticas en responsabilidad social empresarial
16,152 16,475 0061417 Registro de empresas con responsabilidad social empresarial
6,120 6,242
2,550 2,601 RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO EJEC 2013 PROGRA PROGRA
PIA 2013 (s/) PIM 2013 (s/) PIA 2014 (S/)
765 780 GENERICO (S/) 2015 (S/) 2016 (S/)
4,080 4,162
5,100 5,202
2,550 2,601 1- Personal y Obligaciones Sociales - - - - - -
1,766 1,801
255 260
- - 2- Pensiones y Otras Prestaciones
- - - - - -
- - Sociales
8,813 8,989
15,300 15,606
15,300 15,606 3- Bienes y Servicios 642,000 847,540 803,125 642,000 652,837 665,894
- -
- -
- - 4- Donaciones y Transferencias - - - - - -
- -
- -
- - 5- Otros Gastos - - - - - -
- -
- -
- - 6- Adquisicion de Activos No
- 56,559 45,529 - 2,000 2,040
- - Financieros
 6- Adquisicion de Activos No
- 56,559 45,529 - 2,000 2,040
Financieros
- -
- -
- -
RESUMEN DE META 642,000 904,099 848,654 642,000 654,837 667,934
- - EJEC AL PROGRA PROGRA
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAL PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014
N° PERSONAL N° PERSONAL 31/12/2013 N° PERSONAL 2015 2016
- - N° PERSONAL
- -
Permanentes (DL.276)
- - 0 0 0 0 0 0
- -
Permanentes (DL.728)
- - 0 0 0 0 0 0
- - Contrato Administrativo de Servicios
- - (CAS) 17 18
- -
Servicios de Terceros
- -
- -
Practicantes
- - 9 9
46,665 47,598
TOTAL CANTIDAD DE PERSONAL 0 0 0 0 26 27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
502,350 512,397
8,930 9,109

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
COORDINADOR DE META

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA
- -
- -
- -
- -
- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
- -
2,040 2,081
- -
667,934 681,292 -
tas anuales
2017
1
1
21
1

24
ad social empresarial
presarial

PROGRA
2017 (S/)

679,212

2,081
 2,081

681,292
PROGRA
2017

19

9
28
 FORMATO N° 08
PROGRAMACION MULTIANUAL 2015-2017
METAS FISICAS A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA DE LAS ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA / UNIDAD DE META HISTÓRICA META PROYECTADA

META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA RESPONSABLE MEDIDA 2012* 2013* 2014** 2015*** 2016*** 2017***

61416 PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y Acción

PRÁCTICAS EN RESPONSABILIDAD 81 99 25 19 20 21
REGISTRO DE EMPRESAS CON Informe/
61417 RESPONSABILIDAD SOCIAL Documento 2 1 1 1 1 1
PERU RESPONSABLE Informe/
61415 CERTIFICACION PERU RESPONSABLE
Documento 1 1 1 1 1 1
00888 GESTION ADMINISTRATIVA Informe
12 7 2 1 1 1

(*) Corresponden a las Metas Ejecutadas con Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en función al PIA más la Demanda Adicional.
(**) Corresponde a la Programación de Metas al 2014 con un PIA de S/. 642.000, Presupuesto rebajado por el Aplicativo Web.
(***) Corresponden a la Programación de Metas 2015-2017 a ejecutarse según la restricción del Aplicativo Web.