FORMATO Nº 02

FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS - CASO PROGRAMA PRESUPUESTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS INGRESADO AL APLICATIVO WEB

PLIEGO 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

UNIDAD EJECUTORA 005 Programa
Programa para la Generación
Presupuestal de Empleo
"Mejoramiento Social Inclusivo
de la Empleabilidad "Trabaja Laboral"
e Inserción Perú" - PROEMPLEO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA/ PROGRAMA RESPONSABLE Programa "Perú Responsable"
Programa Trabaja Perú
PIA (S/.) TOTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENÉRICAS DE GASTO TODA FUENTE
RO RDR DYT (S/.)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL Programa Presupuestal 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTO 3.000001 Acciones Comunes 2.3 BIENES Y SERVICIOS 433,500.00 0.00 0.00 433,500.00
ACTIVIDAD 5.004940 Acciones Comunes 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
FUNCIÓN 07 Trabajo 2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVISIÓN FUNCIONAL 020 Trabajo 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
GRUPO FUNCIONAL 0042 Promoción Laboral TOTAL (S/.) 440,000.00 0.00 0.00 440,000.00

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2012-2016

2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
marco
2.1 de igualdad
Lograr de oportunidades
la inserción y respetodeallos
laboral especialmente medio ambiente.
grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
2.3 Lograr el desarrollo del autoempleo especialmente para grupos vulnerables de la población y con énfasis en el ámbito rural.
PRODUCTO / ACTIVIDAD / META UNIDAD CRONOGRAMA MENSUAL
CÓDIGO META FÍSICA ANUAL OBSERVACIONES
PRESUPUESTARIA / TAREA A EJECUTAR MEDIDA E F M A M J J A S O N D
3000001 Acciones Comunes
Elaboración de Instrumentos técnicos y/o normativos en materia de
5004940
empleabilidad e inserción laboral. Instrumento 3 - - 1 - 2 - - - - - - -
Elaboración de Instrumentos técnicos y/o normativos en materia de
xxxxx
empleabilidad e inserción laboral. Instrumento 3 - - 1 - 2 - - - - - - -

Articulación de Convenios/Acuerdos con Diversas

1 Instrumento 3 - - 1 - 2 - - - - - - -
Organizaciones y el MTPE
Promoción y Difusión de los Programas Laborales del
2 Evento 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - -
Programa Presupuestal PROEMPLEO
 FORMATO N° 03
COSTEO A NIVEL DE PRODUCTOS
PRODUCTO Nº01 Articulación de Convenios y/o Acuerdos con Diversas Organizaciones y el MTPE
Coordinación con el sector empresarial y otros sectores interesados en promover el empleo.
TAREAS:
Gestión de Alianzas Estratégicas para promover capacitación para la inserción laboral.

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May Jun
TAREA 01: Coordinación con el sector empresarial y otros sectores interesados en promover el empleo.
23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 360.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Alimentacion Unidad 12 30.00 360.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
Kits de papelería en general, utiles de oficina Unidad 2 400.00 800.00 800.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00
Pasaje Servicio 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,880.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00 960.00
Viaticos y asignación por comisión de servicio Días 9 320.00 2,880.00 960.00 960.00 960.00
23.21.299 OTROS GASTOS 2,880.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Movilidad Local Unidad 96 30.00 2,880.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Telefonia Movil Unidad 6 200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 10,680.00 0.00 3,680.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
Evento Servicio 3 3,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Servicios Diversos (2 servicios de mantenimiento preventivo de computadoras) Servicio 1 180.00 180.00 180.00
23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante Profesional Servicio 6 1,050.00 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,600.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,600.00
Especialista en Articulación de proyectos de RSE CAS 12 6,000.00 72,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Aguinaldo CAS Pago 2 300.00 600.00 600.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,236.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00
Contribuciones CAS Pago 12 103.00 1,236.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00
TOTAL TAREA 01 100,436.00 13,996.00 19,136.00 13,996.00 19,756.00 13,996.00 19,556.00

TAREA 02: Gestión de Alianzas Estratégicas para promover capacitación para la inserción laboral.
23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 120.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00
Alimentacion Unidad 4 30.00 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
23.15.11 RESPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000.00 0.00 1,500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,500.00
Repuestos y Accesorios ( 1 pc y multifuncional) Unidad 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Tóner para impresora multifuncional Unidad 2 500.00 1,000.00 1,000.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kits de papelería en general, utiles de oficina Unidad 6 400.00 2,400.00 2,400.00
23.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Articulos de Cafeteria Unidad 1 460.00 460.00 460.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00
Pasaje Servicio 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,920.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00
Viaticos y asignación por comisión de servicio Días 6 320.00 1,920.00 960.00 960.00
23.21.299 OTROS GASTOS 3,960.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
Movilidad Local Unidad 132 30.00 3,960.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Telefonia Movil( Adquision de equipo y plan de linea) Unidad 6 200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
23.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Telefonia Fija Servicio 6 500.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23.27.11 CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Consultoría Servicio 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante Profesional Servicio 6 1,050.00 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 287,400.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00 49,900.00
Especialista en Gestión de proyectos de RSE CAS 6 8,000.00 48,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Analista en Vinculación de empresas en el marco de la RSE CAS 6 4,000.00 24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Especialista en Gestión legal de Proyectos de RSE CAS 6 6,000.00 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Especialista Administrativo CAS 6 6,000.00 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Especialista en Articulación de proyectos de RSE CAS 12 6,000.00 72,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Especialista en seguimiento y monitoreo de proyectos de RSE CAS 6 5,500.00 33,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Especialista en Presupuesto CAS 6 6,000.00 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Aguinaldo CAS Pago 8 300.00 2,400.00 2,400.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,944.00 824.00 824.00 824.00 824.00 824.00 824.00
Contribuciones CAS Pago 48 103.00 4,944.00 824.00 824.00 824.00 824.00 824.00 824.00
26.32.12 MOBILIARIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Mobiliario (escritorio, silla, estante) Unidad 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00
26.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Equipos de telecomunicaciones( camara fotografica) Unidad 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL TAREA 02 344,704.00 50,734.00 55,124.00 58,224.00 50,734.00 52,224.00 76,164.00
TOTAL PRODUCTO Nº01 445,140.00 64,730.00 74,260.00 72,220.00 70,490.00 66,220.00 95,720.00

PRODUCTO Nº02 Promoción y Difusión de los Programas Laborales del Programa Presupuestal PROEMPLEO.
TAREAS: Realización de Mesas de Diálogo y/o Talleres para la difusión y promoción de los servicios de los programas laborales en el Marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO.

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 180.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Alimentacion Unidad 6 30.00 180.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Kits de papelería en general, utiles de oficina Unidad 5 400.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
23.21.299 OTROS GASTOS 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Movilidad Local Unidad 60 30.00 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Telefonia Movil( Adquision de equipo y plan de linea) Unidad 6 200.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
23.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA 360.00 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Servicio de mensajería (Courier) Servicio 72 5.00 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Evento Servicio 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00
23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Practicante Profesional Unidad 6 1,050.00 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 54,600.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,600.00
Asistente Administrativo I CAS 6 3,000.00 18,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Especialista en Promoción de Proyectos en RSE CAS 6 6,000.00 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Aguinaldo CAS Pago 2 300.00 600.00 600.00
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,236.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00
Contribuciones CAS Pago 12 103.00 1,236.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00 206.00
26.32.12 MOBILIARIO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Mobiliario (escritorio, silla, estante) Unidad 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Computadora Personal Unidad 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL PRODUCTO Nº02 78,176.00 10,786.00 11,786.00 19,876.00 10,876.00 10,876.00 13,976.00
TOTAL CATEGORIIA PROEMPLEO AÑO 2016 523316.00
 CONSOLIDADO

ESPECIFICA DESCRIPCION UM CANT. CU S/. Ene Feb Mar Abr May Jun
23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 660 90 120 120 90 120 120
23.15.11 RESPUESTOS Y ACCESORIOS 4000 1500 1000 1500
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4400 2800 800 800
23.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 460 460
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2500 500 500 500 500 500
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4800 960 960 960 960 960
23.21.299 OTROS GASTOS 8460 1410 1410 1410 1410 1410 1410
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3600 600 600 600 600 600 600
23.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3000 500 500 500 500 500 500
23.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 360 90 90 90 90
23.27.11 CONSULTORIAS PERSONA JURÍDICA 20000 20000
23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 14180 3680 3500 3500 3500
23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 18900 3150 3150 3150 3150 3150 3150
23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 342000 56500 56500 56500 56500 56500 59500
23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6180 1030 1030 1030 1030 1030 1030
26.32.12 MOBILIARIO 1500 1500
26.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5000 5000
TOTAL PRODUCTO Nº01 440,000.00 63,280.00 73,210.00 74,360.00 69,130.00 64,860.00 95,160.00

COORDINADOR DE META JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

 FORMATO N° 04
PERSONAL REGIMEN 276, 728, CAS Y PRACTICANTES
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA PERU RESPONSABLE
META : 5004940 Elaboración de Instrumentos técnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral.

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MENSUAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 56,500.00 375,000.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00
1 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3 Especialista en Gestión de Proyectos de RSE 8,000.00 6 48,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
4 Analista en Vinculación de empresas en el marco de la RSE 4,000.00 6 24,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
5 Especialista en Gestión legal de Proyectos de RSE 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6 Especialista Administrativo 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
7 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
8 Especialista en seguimiento y monitoreo de proyectos de RSE 5,500.00 6 33,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
9 Asistente Administrativo I 3,000.00 6 18,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
10 Especialista en Promoción de Proyectos en RSE 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
11 Especialista en Presupuesto 6,000.00 6 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS 1,030.00 6,180.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00
1 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
2 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
3 Especialista en Gestión de Proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
4 Analista en Vinculación de empresas en el marco de la RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
5 Especialista en Gestión legal de Proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
6 Especialista Administrativo 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
7 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
8 Especialista en seguimiento y monitoreo de proyectos de RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
9 Asistente Administrativo I 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
10 Especialista en Promoción de Proyectos en RSE 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
11 Especialista en Presupuesto 103.00 6 618.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldos 3,000.00 3,000.00 - - - - - 3,000.00

1 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
2 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
3 Especialista en Gestión de Proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
4 Analista en Vinculación de empresas en el marco de la RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
5 Especialista en Gestión legal de Proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
6 Especialista Administrativo 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
7 Especialista en Articulación de proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
8 Especialista en seguimiento y monitoreo de proyectos de RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
9 Asistente Administrativo I 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
10 Especialista en Promoción de Proyectos en RSE 300.00 1 300.00 - - - - - 300.00
11 Especialista en Presupuesto 300.00 1 300.00 300.00

TOTAL 60,530.00 384,180.00 63,530.00 63,530.00 63,530.00 63,530.00 63,530.00 66,530.00

GENERICA DE GASTO: 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PRACTICANTES

MONTO
ESPICIFCA / PERSONAL MESES MONTO TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun
MENSUAL
2.3.2.7.5.2 Propinas Practicantes 3,150.00 18,900.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
1 Practicante Profesional 1,050.00 6 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
2 Practicante Profesional 1,050.00 6 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
3 Practicante Profesional 1,050.00 6 6,300.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

TOTAL 3,150.00 18,900.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00

COORDINADOR DE META JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA


UNIDAD ORGANICA :
UNIDAD EJECUTORA :
FORMATO N° 05
PROGRAMACION FINANCIERA 2015, 2016, 2017 IN
PROGRAMA PRESUPUESTAL "MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL" - PRROEMPLEO
005 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"

OBJETIVOS ESTRATÉGICO GENERAL:

2. Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo espcialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los g

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 2.1 Lograr la insercion laboral especificamente de los grupos vulerables
ESPECÍFICO:
2.2 Lograr el desarrollo del autoempleo especificamente para grupos vulnerables de la población y con énfasis en el ambito rural

RECURSOS NECESARIOS

PIA 2013 PIM 2013 EJEC 2013 PIA 2014 PROGR 2015 PROGR 2016 PROGR 2017
ESPECIFICAS PARTIDAS
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

2 1 1 1 1 2 Personal Administrativo (Regimen Publico)

2 1 1 1 1 3 Personal con contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Publico)
2 1 1 1 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen Laboral Privado)
2 1 1 1 2 1 Asignacion a fondos para personal
2 1 1 3 1 1 Personal Nombrado
2 1 1 1 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen Laboral Privado)

2 1 1 9 1 1 Gratificaciones

2 1 1 9 1 2 Aguinaldos
2 1 1 9 1 3 Bonificacion por Escolaridad
2 1 1 9 2 1 Compensacion por Tiempo de Servicio (CTS)
2 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años de servicio al Estado
2 1 1 9 3 3 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)
2 1 3 1 1 1 Aportes a los Fondos de Salud
2 2 1 1 1 1 Regimen de Pensiones DL. 20530
2 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
2 2 2 3 4 2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
2 2 2 3 4 3 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista
2 3 1 1 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 1,200 660 726 799
2 3 1 1 1 2 Alimentos y Bebidas para consumo Animal
2 3 1 2 1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
2 3 1 3 1 1 Combustibles y Carburantes
2 3 1 3 1 2 Gases
2 3 1 3 1 3 Lubricantes, Grasas y Afines
2 3 1 5 1 1 Respuestos y Accesorios 4,000 4,400 4,840
2 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales de Oficina 5,000 4,400 4,840 5,324
2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador
2 3 1 5 3 2 De cocina comedor y cafeteria 460 506 557
2 3 1 5 4 1 Electricidad, Iluminacion y Electronia
2 3 1 5 99 99 Otros
2 3 1 6 1 1 De Vehiculos
2 3 1 6 1 2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones
2 3 1 6 1 3 De Construcción y maquinas 11,500
2 3 1 6 1 4 De Seguridad
2 3 1 6 1 99 Otros Accesorios y Repuestos
2 3 1 7 1 1 Enseres 600
2 3 1 9 2 1 Material, Insumos, Instrumental, Accesorios medicos, Quirurgicos,
2 3 1 9 1 1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos
2 3 1 9 1 99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza
2 3 1 11 1 1 Pàra Edificaciones y Estructuras
2 3 1 11 1 2 Para Vehiculos
2 3 1 11 1 3 Para Mobiliario y Similares
2 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos
2 3 1 11 1 5 Otros Materiales de Mantenimiento
2 3 1 11 1 6 Materiales de Acondicionamiento
2 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes impresos no vinculados a enseñanzas 1,000
2 3 1 99 1 4 Simbolos Distintivos y Condecoraciones 700

2 3 1 99 1 99 Otros Bienes 4,000

2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Tranporte 5,000 2,500 2,750 3,025

2 3 2 1 2 2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 9,600 4,800 5,280 5,808

2 3 2 1 2 99 Otros Gastos 1,600 8,460 9,306 10,237

2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energia Electrica

2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desague

2 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 3,600 3,960 4,356

2 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 3,000 3,300 3,630

2 3 2 2 2 3 Servicio de Internet

2 3 2 2 3 1 Correos y Servicio de Mensajeria 1,000 360 396 436

2 3 2 2 3 99 Otros Servicio de Comunicación

2 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad

2 3 2 2 4 2 Otros Servicios de Publicidas y Difusion

2 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado 12,000

2 3 2 3 1 1 Servicios de Limpieza e Higiene

2 3 2 3 1 2 Servicio de Seguridad y Vigilancia

2 3 2 4 1 1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras

2 3 2 4 1 3 De Vehiculos

2 3 2 4 1 4 De Mobiliario y Similares

2 3 2 4 1 5 De Maquinarias y Equipos

2 3 2 4 1 99 De Otros Bienes Activos

2 3 2 5 1 1 De Edificios y Estructuras

2 3 2 5 1 2 De Vehiculos

2 3 2 5 1 3 De Mobiliario y Similares
2 3 2 5 1 4 De Maquinarias y Equipos 29,400
2 3 2 5 1 99 De Otros Bienes y Activos
2 3 2 6 1 2 Gastos Notariales

2 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios

2 3 2 6 2 99 Otros Servicios Financieros

2 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio
2 3 2 6 3 4 Otros Seguros Personales

2 3 2 6 3 99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles

2 3 2 7 1 1 Consultorias (Personas Jurídicas) 20,000 22,000 24,200

2 3 2 7 1 99 Otros Servicios Similares

2 3 2 7 2 1 Consultorias (Personas Naturales) 11,000

2 3 2 7 2 2 Asesorias

2 3 2 7 2 99 Otros Servicios Similares

2 3 2 7 3 1 Realizado por Personas Juridicas
2 3 2 7 3 2 Realizado por Personas Naturales
2 3 2 7 4 1 Elaboracion de Programas
2 3 2 7 4 99 Otros Servicios de Informatica

2 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 18,900 25,200 25,200

2 3 2 7 9 2 Organización y Conduccion de Eventos Recreacionales

2 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Seminarios
2 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 2,000
2 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Cargo, Bienes y Materiales
2 3 2 7 11 3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares
2 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 14,000 14,180 21,388 26,709
2 3 2 8 1 1 Constrato Administrativo de Servicios 285,000 342,000 366,000 402,000
2 3 2 8 1 2 Contribuciones a Essalud de CAS 5,400 6,180 6,798 7,416
2 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local
2 4 1 3 1 4 A otras Entidades Publicas
2 5 4 3 1 1 Impuestos
2 5 4 3 2 1 Derechos Administrativos
2 5 5 1 1 1 Personal Administrativo
2 5 5 1 1 99 Otro Regimen
2 5 5 1 2 1 Pensionistas
2 5 5 1 3 1 A Personas Juridicas
2 5 5 1 3 2 A Personas Naturales
2 5 5 2 1 99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones
2 6 3 1 1 1 Para Transporte Terrestre
2 6 3 2 1 1 Maquinas y Equipos
2 6 3 2 1 2 Mobiliario 1,500 1,650 1,815
2 6 3 2 3 1 Equipos Computacionales y Perifericos
2 6 3 2 3 3 Equipos de Telecomunicaciones 5,000 5,500 6,050
2 6 3 2 9 1 Aire Acondicionado y Refrigeracion
2 6 3 2 9 4 Electricidad y Electronica
2 6 6 1 3 2 Softwares
2 6 7 1 6 3 Gastos por la contratacion de Servicios

TOTAL - - - 400,000 440,000 484,000 532,400

 FORMATO N° 05
ANCIERA 2015, 2016, 2017 INGRESADO AL APLICATIVO WEB

de la población, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oprtunidades y respeto al medio ambiente

DESCRIPCION DE LA META

VARIACION
( E ) -(D)
Finalidad (Tablas Maestras):
Unidad de Medida:
Cantidad Anual Total:

Unidad de Metas anuales

PRODUCTOS A EJECUTAR
Medida 2014 2015 2016 2017
1.- Acercamiento empresarial bolsa de trabajo y asesoria para la busqueda de empleo para Personas
la vinculación laboral asistidas
100

2.- Elaboración de Instrumentos técnicos y/o normativos en materia de empleabilidad e 0 10 12 14

inserción laboral. Instrumento
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
-540 12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
4,000 18.-
-600 19.-
20.-
460 TOTAL 100 10 12 14
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

PROGRAMA : 0116 Mejoramiento de la Empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO

-11,500

-600 PRODUCTO/PROYECTO : 3000001 Acciones comunes

 FUNCION : 07 Trabajo

DIVISION FUNCIONAL : 020 Trabajo

GRUPO FUNCIONAL : 0042 Promoción laboral

-1,000
-700

-4,000 ACTIVIDAD : 5004940 Elaboración de instrumentos técnicos normativos en materia de empleabilidad e inserción la boral
-2,500

Generacion de convenios y/o acuerdos fundamentalmente con Empresas en el Marco de la Responsabilidad social
empresarial para la capacitacion e inserción laboral
-4,800 META :
6,860

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO EJEC 2013 PROGRA PROGRA PROGRA

PIA 2013 (s/) PIM 2013 (s/) PIA 2014 (S/)
GENERICO (S/) 2015 (S/) 2016 (S/) 2017 (S/)

3,600

3,000
1- Personal y Obligaciones Sociales - - - - - - -

-640

2- Pensiones y Otras Prestaciones

- - - - - - -
Sociales

3- Bienes y Servicios - - - 400,000 433,500 476,850 524,535

4- Donaciones y Transferencias - - - - - - -

5- Otros Gastos - - - - - - -

-29,400 6- Adquisicion de Activos No

- - - - 6,500 7,150 7,865
Financieros

RESUMEN DE META - - - 400,000 440,000 484,000 532,400

EJEC AL PROGRA PROGRA PROGRA

RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAL PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014
N° PERSONAL N° PERSONAL 31/12/2013 N° PERSONAL 2015 2016 2017
N° PERSONAL
 EJEC AL PROGRA PROGRA PROGRA
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAL PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014
N° PERSONAL N° PERSONAL 31/12/2013 N° PERSONAL 2015 2016 2017
N° PERSONAL

Permanentes (DL.276)
20,000 0 0 0 0 0 0 0

Permanentes (DL.728)
-11,000 0 0 0 0 0 0 0
Contrato Administrativo de Servicios
(CAS) 0 0 0 9 10 11 12
Servicios de Terceros
0 0 0 0 0 0 0
Practicantes
4 3 3 3
18,900
TOTAL CANTIDAD DE PERSONAL 0 0 0 13 13 14 15

-2,000

180
57,000
780

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
COORDINADOR DE META

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA

1,500

5,000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

52,000