DOCUMENTO CLASIFICACI USO

ÓN
Plantilla de diseño
Orden de compra de materia prima
Orden de producción
Control de producción (control de
calidad)
Salida de producción
Ingreso a bodega
Salida de bodega
Orden de compra de cliente
Facturación
Control de inventarios
Procedimiento de compras
Procedimiento de reclutamiento de
personal

Evaluación de materia prima

Comunicación externa xterna

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Existe la necesidad deSe identifica la necesidad de adquirir el bien
o servicio con el pPlan de mMantenimiento o a través de los
Detectar de la
Cada jefe de reportes que realizan los trabajadores en Tesorería. Igualmente, la
necesidad del
departamento persona encargada del SST reportara a tesorería los posibles
bien o servicio
riesgos que se puedan presentar dentro de la Organización que
afecten la salud o bienestar del personal.
Cuando a existe un Proveedor estipulado se le solicita la cotización
y si este cumple con todos los requisitos se realiza la solicitud de
compra.
Si hay que elegir un nuevo proveedor se solicitan, al menos, dos (2)
cotizaciones (indistinta la fuente de con,sulta), se tiene preferencia
en la solicitud a los Proveedores que se encuentran en nuestra
base de datos. Las cotizaciones deben cumplir con los requisitos
Selección del Jefe de exigidos según el bien o servicio a adquirir.
proveedor compras Una vez recibidas las cotizaciones se selecciona la mejor de ellas a
través de la Evaluación de Proveedores y y contratistas y se
notifica a los proveedores el resultado.
Al proveedor seleccionado se le pide acercarse a la Institución para
realizar la solicitud de compra y/o servicio.
Si el proveedor se encuentra en otra ciudad se evidenciará el
proceso a través del correo electrónico.
En el caso de contratistas se firmará el contrato correspondiente.
Recepción del Jefe de Se recibe el bien o servicio y se Verifica que cumpla con las
producto o compras especificaciones de la solicitud realizada.
servicio Habrá de constatarse el estado del bien adquirido, si se encuentra
deteriorado debe:
 Rechazarse el bien adquirido o solicitar reposición por medio
de comunicación externa.
En caso de ser un servicio se debe solicitar la prestación del
servicio de nuevo o la complementación del mismo.
Resolverse las diferencias con el proveedor y dejar registro en
la Solicitud de compra y/o servicio.
Anualmente se reevalúa a los proveedores con los cuales se ha
trabajado durante el año, según el resultado se realiza la acción
Reevaluación de Jefe de pertinente.
proveedores compras En casos excepcionales, si el proveedor obtiene un resultado por
debajo del indicador, estará a criterio del responsable realizar la
acción pertinente.

DOCUMENTO ORIGEN
Plan de mantenimiento Interno
Cotización Externo
Base de datos de proveedores Interno
Evaluación de Proveedores y contratistas Interno
solicitud de compra y/o servicio Interno
Contrato Interno
Comunicación externa Interno
Medición de indicadores Interno
Acciones correctivas, preventivas o de mejora Interno