CODIGO SIG-FR-015

INSPECCIONES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN VERSION 1

FECHA DE LA INSPECCION FECHA 08/08/2020

1. CONTROL SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Fecha Fecha
Descripcion Hallazgo Plan de Acción Responsable seguimiento Fecha de Cierre
CONSTRUCCION Ejecucion

Las lineas de demarcacion del area de ambulancia requiere retoque. Coordinar con el area de mantenimiento TODAS las actividades de pintura, acabados, Area de
Se requiere pintura de paredes en: area de observacion, habitacion VIP2, VIP6, area de transicion, consulta externa (area instalacion de esquineros, tapar huecos en los baños, y quitar la señalizacion sobrante. mantenimiento
administrativa), revisar y dar acabado a las esquinas de los habitaciones, baños y pasillos, tapar huecos rn baños del area Ambiental
asistencia piso 1laboratorio, RX, Colocar antideslizantes en la escalera del area de referencia al piso 2 SGSST
Señalizacion: falta señalizar area donde se ubican las sillas de ruedas, area de transicion señalizacion despegada. retirar Area Administrativa
señalizacion duplicada de rutas de evacuacion e instalar nueva señalizacion en lugares señalados y a la altura requerida. Pintar Escalera y colocar antideslizante area de oxigeno, Grerencia
señalizacion duplicada en los baños , RX, consulta externa, laboratorio. retirar demarcacion al interior de los baños de

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Paredes, Pisos, Techos, Ventanas. Puertas: Principales, Oficina, Acceso caballeros y baño de discapacitados. Cambiar lamina acero inox cerca a yesos
interior 2, Acceso Planta. Bodegas, Taller, Vestier, Baños, salidas de Escaleras: Las escaleras de referencia a piso 2 no tienen cinta antideslizante. Demarcar escaleras area de oxigeno (color

Oct-20
emergencia, Parqueadero, señalización. Escaleras, Estructura Electrica; laterales y anti deslizante) Ubicar señalizacion y panos de ruta de evacuacion y ruta de residuos
Cableado, Tableros, Timbre.
DUCTOS; GAS, AGUA, TANQUES .

SEGURIDAD -TECNOLOGIA-C0MUNICACION
Solicitar reporte de mantenimiento de la planta electrica. Asegurar swiches electricos en todas las areas de asistencial Asegurar los swches, tapas, tomas y lamparas electricos en las diferentes areas. Asegurase que Mantenimeito

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primer piso (habitaciones, baños y pasillos) no queden fisuras o espacios. Sistemas

Inmediata
Timbre, Cableado Elécrico, Tableros de control, .ALARMAS. VIDEO Area de jefe enfermeria y consulta externa asegurar cables Organizar los cables existentes en las areas de consulta externa (recepcion) area de enfermeria
CAMARAS Y CCTV. CELULARES, TELEFONOS Y ALTA VOZ. (enfermero jefe) y referencia.
VERIFICAR REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD

2. CONTROL SEGURIDAD OPERATIVA

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permanente
Inspeccion a transportadores de residuos peligrosos. Se verifico lista de chequeo del gestor ECOENTORNO.
TRANSPORTE: Verifique Lista de chequeo a transportadores
Para ambulancias se genero lista de chequeo GA-FR-003. Se genero cronograma de mantenimiento al vehiculo que inicia N/A Ambiental
Contenedores.Remisiones de equipos y materiales. Mantenimiento vehiculos.
una vez se tengan los permisos correspondientes de operacion

El area de farmacia, piso 3 se encuentra en mal estado de orden y limpieza, no se relaciona identificacion de los
productos que se almacenan en las diferentes estanterias. Se evidencia almacenamiento de cajas de carton al piso,
recipinetes (garrafas plasticas) en el piso cerca al equipo de computo. No se estan manejando inventarios. No se evidencia
fichas tecnicas de los productos que se almacenan, No hay control al ingredo del area (puerta sin seguro), Asi como
tampoco se evidencia planillas donde se lleve el control de humedad del area. Organizar Farmacia. Identificar areas, disponer de carton y material recuperable con el area
Archivo: En esta area se encuentran cajas con elementos de proteccion que suministro la ARL. No hay control de ingreso ambiental

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a esta area, la puerta permanece abierta, Adelantar inventarios area de Farmacia

ALMACENAMIENTO: Verifique Estanterías, estibas, contenedores, orden
aseo, demarcación e identificación demateriales. Identificación de areas.
Fichas de seguridad
Inmediata
Almacenamiento de materiales de obra y otros: se encuentra material electrico (viejo y nuevo) totalmente revuelto, Mantener Fichas tecnicas de los productos en lugar de facil acceso
cables, tornillos, camaras de video, equipos obsoletos, cajas, y otros elementos que requieren ser clasificados e Ambiental
invntariados. En el cuarto de almacenamiento de materiales: Clasificar lo que sirve y lo que no sirve, hacer
falta identificacion area de yesos inventario y entregar materiales alarea correspondiente. Disponer de la chatarra y material SGSST
recuperable, previa autorizacion de la gerencia, con PROSAMCOL
Asignar espacio para almacenamiento de material recuperable.

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Se realizo el proceso de selección y evaluacion de proveedores con las empresas: servicio de aseo y realizacion de Iniciar proceso de capacitacion a lideres de proceso, para que se aplique el proceso de compras,
PROVEEDORES Y COMERCIAL. Verifique Inscripción, evaluación de

Oct-20
evaluaciones medicas. teniendo en cuenta la evaluacion y re evaluacion de proveedores.
proveedores. Contratos y cumplimiento a clientes, auditorias y verificación Todos los procesos
Se ha solicitado al area de farmacia pero No ha sido posible dadas las multiples ocupaciones y tiempos del Quimico.
de soportes del SST para externos. Quejas y reclamos así como sus soluciones.
Se realizo auditoria al proveedor ECOENTORNO (Residuos) y al proveedor del restaurante y lavanderia Hacer seguimiento a las NC, quejas y reclamos y Acciones correctivas y de mejora

GESTIÓN AMBIENTAL: Verifique Orden y Aseo, Tratamiento de Aguas,

Prevencion contaminacion Cruzada, Visitas Ambientales a gestores externos.
Registro de informes a Autoridad. CONTROL DE PLAGAS: Verifique
cumplimiento del externo a: Requerimientos SST por los operarios (uso de
EPP, pagos sistema de Seguridad. Registros de limpieza y desinfeccion,
manejo de residuos, reportes autoridades ambientales

las sillas ubicadas al ingreso dea area asistencial Piso 1 se encuentran sucias
Se realizo analisis de vertimientos 06 de septiembre con el laboratorio H20 es vida. pendiente resultado (Sept, 30-2020)
Fumigacion: realizada con la empresa SERVICENCOL 22 de Septiembre e intervencion quimica el 16 de agosto de
2020. pendiente lavado y desinfeccion de tanques (se estan cambiando los tanques para mayor capacidad)
Registros de limpieza y desinfeccion: Se mantiene registro por area el cual se diligencia cada vez que se realiza la
limpieza y desinfeccion.

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Reportes autoridad ambiental: se actualizo el registro de generadores de residuos peligrosos ante el ideam. ante Secretaria Hacer seguimiento permanente al proceso de limpieza y desinfeccion, y a todos los procesos

permanente
de Salud: SIRHO y se radico registro de publicidad visual exterior sede principal con los datos relacionados por la Ing. ambientales.
YESSICA mENA
Ambiental
Programas ambientales: se esta implementando el aprovechamiento de residuos No peligrosos (papel carton plastico con Dotar los baños e instalar dispensadores de toallas en los lugares donde hacen falta
la empresa PROSAMCOL
Se esta iniciando la consolidando informacion de consumos de papel, energia y agua
Actas GaGAS: Se ACTUALIZO COMITE DE GAGAS hasta el mes de Agosto (27)
Se reviso y ajusto el PEGIRSH.
PENDIENTE MANEJO DE RESIDUOS de las AMBULANCIAS
para el proceso de limpieza y desinfeccion (servicios generales) se contrato empresa externa NASE
Se solicito PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL el cual no esta definido para la IPS
dispensadores de Gel vacios en el area asistencial. Falta dispensadores de toallas en los baños,
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INSPECCIONES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN VERSION 1

FECHA DE LA INSPECCION FECHA 08/08/2020

1. CONTROL SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Fecha Fecha
Descripcion Hallazgo Plan de Acción Responsable seguimiento Fecha de Cierre
CONSTRUCCION Ejecucion

3. SEGURIDAD HUMANA-SOCIAL
Se realizaron evaluacines medicas ocupacionales a TODO el personal de la Clinica el dia 21 de septiembre 2020. Se
solicito a contratistas adjuntar evaluaciones medicas y vacunas (si les aplica)
Capacitaciones: se realizo Induccion a personal (18 personas) el dia 21 de septiembre)
se realizaron capacitaciones al personal en los siguientes temas: programa de pausas activas, medidas de prevencion y

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control para el manejo del covid-19 comntinuar proceso de capacitaciones con todo el personal, de manera individual haciendo uso

Ambiental
Inmediata

SGSST
INGRESO: Verifique documentación contratacion, inducción, capacitaciones, reglamento d ehigiene y seguridad indusrial y organigrama, Politica elementos de proteccion personal, funciones y de los correos electronicos y grupos de whatsApp
Porte del carné, evaluaciones medicas ocupacionales. responsabilidades en SGSST. entre otras Documentar proceso de Recursos humanos (procedimientos, instructivos y formatos).
Con el apoyo del area de juridica dejar al dia los contratos e trabajo del personal

Se realizo inspeccion estado de elementos de proteccion personal durante los meses de Junio, julio y septiembre.
Se realizo inspeccion de botiquines los eses de junio, julio, agosto y septiembre. El botiquin del area de referencia no tiene

Servicios generales
señalizacion y requiere dotarse,

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Organizar los overoles covid y entregarlos doblados a cada funcionario. Eliminar las canecas de
SST: Uso de implementos de seguridad y su estado. Verifique uso de baños y Camilla Ok ubicada en el pasillo cerca a RX.
overoles covid del area de locker.

Inmediata
duchas. Suministros de los botiquines. Ubicación de Camillas y extintores. Evaluacion del SGSST con un cumplimiento del 76,2%

SGSST
Verifique entrega y capacitacion sobre uso de EPP. Normas de seguridad a Se solicito a la ARL Sura estudios ambientales de iluminacion y puestos de trabajo de quienes se obruvo negativa. Se
Solicitar autorizacion capacitacion BRIGADA Medicentro.
externos. Evaluacion del cumplimiento del SGSST, plan de trabajo, Copasst, evidencia conformacion de la brigada de emergencias de la IPS.
Indicadores del SGSST Comite COPASST: Se ha reunido mensualmente y esta capacitado. Se sevidencia reporte de indicadores de SST
Seguir trabajando en el SGSST hasta lograr el cumplimiento del 100%
Se inicia com empresa de vigilancia a partir del mes de Octubre
seguimiento al plan de trabajo de SGSST mensual, se solicta de igual forma locker para el personal de servicios generales
ya que se evidencia que las pertenecias que quedan en farmacia tienen riesgo de contaminacion cruzada.

FIRMAS EQUIPO VERIFICADOR

FIRMA DEL(LOS) RESPONSABLE(S) DE AREA