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La compañía Stanford S. F. se dedica a la producción de alimento para animales domésticos y nos contactó
del análisis cuantitativo (presupuestos y análisis de costos) de acuerdo con un nuevo producto que quieren
presentaciones, para perros y gatos; por ello, requiero de tu colaboración dado el conocimiento que tienes
decisiones e inversión empresarial.
Como primer paso, debemos analizar los datos históricos que nos entregan (mira la guía Excel) y realizar los
costo unitario y total y gastos, culminando con el análisis presupuestal que ya todos conocemos. De esta ma
información sea correcta y que entiendes todos los datos, presenta el respectivo presupuesto totalmente d
PD: Recuerda que los datos calculados deben ir formulados, analiza de dónde proviene la información y haz
calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la com
Consumo en producción
Materiales por kilo producido
Insumo Cantidad
Maíz (gramos) 300.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.08
Cabeza de pescado deshidratada (kg) 0.10
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.15
Pulpa de remolacha (kg) 0.30
Levadura de cerveza (gr) 10.00
Aceites vegetales (ml) 10.00
Vitaminas (gr) 50.00
Empaque (EA) 1.00
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para gatos 5 Kg mensual 2016
Mano de obra 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 27,540,000
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 4,131,000
Costo MOD y CIF $ 31,671,000.00
Consumo en producción
por kilo producido
Materiales
Insumo Cantidad
Maíz (gramos) 360.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.15
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.05
Pulpa de remolacha (kg) 0.30
Levadura de cerveza (gr) 50.00
Aceites vegetales (ml) 10.00
Huevo en polvo (gr) 50.00
Vitaminas (gr) 30.00
Empaque (EA) 1.00
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para perros 7 Kg mensual 2016 0
Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones d
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 12,5% desde enero
Gastos fijos y variables ejecutados en el año 2016
$ 229,905
$ 57,180
$ 99,000
$ 820,000
$ 350,000
$ 780,000
$ 110,000
$ 1,995,000
$ 4,617,840 $ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales Promedio
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Análisis presupuestal año 2017
NOVIEMBRE DICIEMBRE