1-¿Nuestra organización dispone de un organigrama sencillo, complejo en donde

fluye la información de forma sencilla, compleja?

La organización cuenta con un organigrama donde se encuentra la interacción de

los cargos, los diferentes roles y cargos y personas que son lideres y tienen
personal a cargo para el desarrollo de las diferentes actividades, tener el
organigrama garantiza el cumplimiento de las funciones y el entendimiento de los
colaboradores del funcionamiento a través del recurso humano que tiene la
organización.

2-¿Existen subcontrataciones de ciertos procesos/actividades que se encuentran

dentro de nuestro alcance?

Existen subcontrataciones pero no se encuentran dentro de nuestro alcance dado

que son actividades para cumplir el desarrollo del proceso de construcción, al ser
una constructora debemos de seleccionar personal contratista para el desarrollo
especifico de actividades como lo son mampostería, fachadas, pintura y estuco,
estructura, redes y postensados que son procesos o actividades que garantizaran
que eventualmente se lleve a cabo el proceso de construcción, nuestra misión
general es construir edificaciones mas la organización no se dedica a las
actividades especificas anteriormente descritas dado que saldría en términos de
calidad, servicio y económico alcanzar el objetivo de la prestación del servicio con
calidad si como organización acaparamos todos los procesos o actividades sin
ayuda de terceros que cuentan con maquinaria, equipos y mano de obra calificada
técnica y empíricamente para el desarrollo de esas actividades.

3-¿Existen ciertos departamentos o puestos de trabajo para el desarrollo de

la actividad?

Existen diversos departamentos que lideran cada uno de los procesos que maneja
la organización a la hora de entregar un servicio a los diferentes clientes, estos
departamentos fueron diseñados debido a que los puestos de trabajo no podían
suplir las necesidades de nuestros clientes, en tal sentido se hizo indispensable
crear todo un grupo de trabajo para cada proceso que atendiera, validara,
respondiera y generara ideas de desarrollo como equipo o departamento que
manejar el individualismo con puestos de trabajo donde a veces una decisión de
una sola persona sin estudiarla pudiera generar ciertos reprocesos y situaciones
negativas dentro de la organización.
4. ¿Es necesaria formación complementaria para desarrollar ciertos puestos de
trabajo?,

Es necesaria la formación y el entrenamiento del personal para desarrollar el 80 por ciento

de los cargos que son operativos por brindar un ejemplo todo empleado que desarrolle
trabajos en altura debe de asistir a una formación complementaria y certificarse en trabajo
seguro en alturas a fin de que cuando desarrolle su actividad en el puesto de trabajo
tenga el conocimiento para poderla desarrollar de manera segura, Otro de los
inconvenientes en el sector construcción y por ende la actividad económica es que en su
gran mayoría existe analfabetizacion donde se evidencian personas que no saben leer o
escribir, sin embargo dado que su puesto es requerido por la experiencia o por la calidad
de sus trabajos siempre se ha recomendado que asistan a una formación en contruccion,
interpretación de planos y demás que les ayudaran a que desarrollen su trabajo de una
manera mas técnica.

¿Está nuestro sector en continuo cambio tecnológico que nos obliga a formarnos
continuamente?

El sector construcción no ha sufrido un mayor cambio en materia tecnológica pero

si de maquinarias que ayudan a ejecutar de una manera eficiente y ahorrando
recursos y tiempo de ejecución de las obras que se adelanten, se puede decir que
en materia tecnológica dada la complejidad del proceso aun la tecnología no ha
logrado desplazar la mano de obra, sin embargo existen maquinas como una
torre grua que ha facilitado el levantamiento de cargas reduciendo puestos de
trabajo, o existen vehículos con bombas especializadas que logran bombear
concreto hasta el lugar donde se encuentran las placas armadas, donde antes
solo se podía hacer con mano de obra, en tal sentido la tecnología no ha afectado
desplazando la mano de obra si no facilitándole su trabajo.

C.Política de la organización y de la Calidad:

1-¿Existe una misión / visión / política establecida en la organización? (política

salarial, promocional, de vestimenta, etc)?

Existe una misión clara sobre la razón de ser de la organización y existe una visión
donde se pretende llegar como empresa generadora de empleo y proyectos de
construcción sostenibles y de calidad, existen diversas políticas como de
tratamiento de datos, acoso laboral, seguridad y salud en el trabajo, ambiental
todas aquellas que se hacen por la adquisición y cumplimiento de los requisitos
legales y otras suscritas de manera voluntaria, entre otras cosas existe algo que le
llamamos el pacto colectivo dentro del cual existe una tabla salarial que se debe
de cumplir de acuerdo a los parámetros establecidos, todos los colaboradores
dependiendo su cargo manejan vestimenta adecuada y pertinente para el
desarrollo de sus funciones, para la proyección de la imagen institucional y de los
valores que representa la constructora. Acompañado por supuesto de un marco
legal en la entrega de dotación y elementos de protección personal que todo
empleado tiene derecho a recibir cuando ingresa a nuestra organización.

D.Objetivos estratégicos de la alta dirección y de la organización:

1-¿Existen objetivos estratégicos establecidos? (objetivos de ventas, nuevos
mercados, nuevos proyectos, etc)

Existen objetivos de las ventas que son los que definirán la viabilidad de un
proyecto las diferentes construcciones que realiza la constructora son de acuerdo
a las ventas proyectadas y toda la preventa que se hace, en tal sentido si no se
logran los objetivos se declara que el proyecto no es viable y se replantea otras
opciones todo esto va a ligado a un estudio poblacional y una estrategia de
marketin publicitario y los referentes de otros proyectos que ha desarrollado la
organización, frente a nuevos mercados o nuevos nichos de mercado tenemos
claro que se deben abrir a ciertos proyectos de intereses social o proyectos
financiados netamente por el gobierno nacional, sin embargo teniendo en cuenta
que dichos proyectos se encuentran mas orientados y licitados con fines políticos
la organización considera que el desarrollo de los proyectos son mas rentables y
con menos desgaste a la organización, en todo caso se manejan los indicadores
de ventas y estrategias comerciales los cuales nos arrojan de manera oportuna si
el proyecto puede ejecutarse según lo planeado o las proyecciones esperadas en
las diferenes fechas.

D.Formación/sensibilización/inversión para reducir al máximo los accidentes

laborales:

1-¿El trabajo realizado se considera de cierta peligrosidad?

El nivel de riesgo para el trabajo realizado es nivel 5 según la calificación de la

aseguradora de riesgos laborales, sin embargo en la organización se ha basado
desarrollar los trabajos con altos estandares de seguridad para minimizar o
controlar dependiendo la actividad, el índice de peligrosidad que nos conlleva
ejecutar las tareas de construcción. Sin embargo se tiene presente que la
responsabilidad, el autocuidado y la inversión en todos los temas de seguridad
hacen que la peligrosidad marcada en señales de alerta roja se mantengan de
manera estable a algo muy leve.

2-¿Nuestro sector nos obliga a realizar una inversión alta en prevención de riesgos
laborales?, etc

El sector sin duda alguna nos obliga a invertir una cantidad de dinero en insumos,
equipos y personal calificado que vele porque se cumplan los principios de la
seguridad dentro de los presupuestos que se deben de realizar en la organización
se debe de incluir sin duda alguna el de los temas relacionados a la seguridad y
salud de los colaboradores, compra de equipos, de epp, formaciones de
seguridad, mano de obra profesional que sea garante de este proceso y por
supuesto del cumplimiento de los requisitos legales en materia de prevención
siguiendo los lineamientos del ministerio de trabajo que es la máxima autoridad en
esta materia.

1-¿nuestro sector está mucho/poco/medianamente regulado con normativas, leyes,

regulaciones?
El sector de la construcción se encuentra bastante regulado por la amplia
legislación nacional que tiene un país como Colombia, básicamente existen leyes
para todos, desde como crear una empresa hasta como liquidarla, siendo esto
entonces un aspecto positivo que resaltar adiconalmente estas normas de carácter
transversal le aplican a todas las empresas del país sin embargo si nos vamos al
sector especial como lo es la construcción existe normatividad especifica porque
es de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar, en tal sentido la organización
debe de cumplir con cada uno de ellos y adicionalmente es un sector donde las
normas son cambiantes, existe también otras normas técnicas a nivel internacional
que también como sector cumplimos a fin de que se debe de cumplir con los
modelos de las diferentes construcciones ofertadas para nuestros clientes si el
edificio ejemplo es sismoresitente existe una norma técnica para diseñarlos asi, si
el edificio es de tipo inteligente o si cumplen con algún parámetro en especial no
solamente nos regulamos por las normas nacionales si por las internacionales.

F.Entorno competitivo del sector al que nos dedicamos:

1-¿La competencia es poco/mucho/medianamente agresiva frente a política de

precios?

La competencia es bastante agresiva pero no en política de precios si no con

jugadas encaminadas en el marco de la corrupción donde se han visto terrenos
que a veces no los venden a x o y constructora porque existen algunos intereses
por terceros a vendérselos a otras constructoras que si pueden pagar coimas o
están dispuestas a pagarlas con tal de ejecutar un proyecto, de otra parte la
competencia es mas agresiva cuando los proyectos son de carácter publico o
social en donde las fiduciarias, alcaldías, gobernaciones y quien las presida se
encuentran contaminadas por el flagelo de los robos a los recursos y en donde lo
que importa no es quien construya si no quien nos colaborara, en tal sentido
expresamos esta opinión desde el ámbito empírico que ha tenido la empresa al
querer abrir nichos de mercado perseguidos por diversas constructoras, otra de
las agresiones entre la competencia es el cumplimiento de pliego de peticiones
que nada tienen que ver con la actividad que se va a desarrollar o unos tiempos
establecidos con unas penalidades que no son viables cumplir dado la
complejidad de los proyectos y por tal motivo a veces las constructoras se
comprometen y luego vemos el incumplimiento o el elefante blanco en las obras
porque nunca realmente querían ejecutar el proyecto o simplemente como
decimos coloquialmente estallaron por no tener todo un estudio de factibilidad
antes de compromiso por temas económicos.

G.Percepción y relación que tenemos con nuestros clientes:

1-¿Tenemos establecida una buena comunicación con los clientes? (existen

procedimiento y/o protocolos sobre cómo comunicarnos con los clientes: antes,
durante y después de la prestación del servicio o la entrega del producto)
Existe un procedimiento estricto que contiene los canales de comunicación a la
cual no solamente tienen derechos nuestros clientes si no todas las partes
interesadas de la organización, la diferencia de cada canal y quien lo debe de
utilizar dependiendo la situacion presentada en tal sentido la empresa se encarga
de comunicar a sus clientes todo lo referente a su proyecto o servicio adquirido
desde nuestra organización donde contaran con alrededor de 3 canales de
comunicación y uno adicional de manera presencial, para nombrar ciertos canales
que tenemos se encuentra el buzon de sugerencias quejas y reclamos, se
encuentra el PAC donde pueden remitir de alguna manera todas sus inquietudes,
existe un operador de redes tecnológicas, existen las líneas telefónicas con los
diversos asesores los cuales a traves de la web institucional podran resolver
cualquier inquietud en tiempo real.

2-¿existe una alta concentración de nuestra facturación en unos pocos clientes de

nuestra cartera?

No nuestros clientes finalmente a nosotros no nos adeudan nada, dado que todo
el negocio en su gran mayoría lo deben de hacer con los bancos los cuales son
los encargados de responder por el crédito otorgado bajo las diferentes
modalidades escogidas por sus clientes, nosotros ofertamos el proyecto con 3
canales de financiación, sin embargo estos dependen del tipo de perfil de cada
cliente, en tal sentido mas allá de tener una cartera concentrada si debemos de
llegar a un acuerdo con los diferentes bancos que financian el proyecto con el fin
de solicitar adelantos que servirán para la ejecución de la obra.

H.Proveedores y relación que tenemos con los mismos:

1-¿Existe un adecuado control de la calidad del servicio de nuestros proveedores?,

Existe un procedimiento definido llamado selección y evaluación de proveedores el cual

se aplica dependiendo en que fase este el proveedor si es nuevo o si ya es proveedor
actual, todos los proveedores deben de cumplir con nuestros lineamientos definidos no
solo en el procedimiento si no en el manual de contratistas y proveedores, deben de hacer
llegar la documentación necesaria, los procedimientos de atención y se deja establecido
contra actualmente por ambas partes que sucede si existen incumplimientos, sin embargo
no se ha llegado al incumplimiento aun como tal por parte de algún proveedor que
suministre un bien o un servicio, en lo posible siempre se trata de que dichos proveedores
cuenten con alguna certificación que acredite que lo que ofertan tengan el sello de
calidad.

2-¿Existen proveedores críticos por el tipo de servicio o producto que nos

suministran?

Existen proveedores que han sido definidos como críticos no por el producto o
servicio si no por el desarrollo en la prestación de ese servicio, puede pasar que
no suministren en la fecha establecida por la obra, o que se presenten demoras en
la entrega de lo que deben de suministrar o a veces inconvenientes en los temas
de atención al cliente en tal sentido el tema de la evaluación de proveedores y su
dictamen final esta en manos de quien recibe el servicio y el departamento de
compras, lo que si es claro es que según la evaluación que se realiza
semestralmente un proveedor obtiene un puntaje inferior de manera repetida se
opta inmediatamente por realizar el cambio del mismo.

Como dejar maravillados a los auditores externos con el análisis del contexto de tu
organización

Los auditores deberán ver el cumplimiento de los diferentes numerales cuando

hablamos de contexto de la organización, esperarlos con matriz de partes
interesadas, caracterizaciones de procesos, mapas de procesos, matriz de partes
interesadas, descripciones de procesos, Analisis DOFA, estrategias de choque
para ese análisis y todos los documentos que brinden una visión de que es su
empresa, a donde quiere ir, quienes son sus clientes, como los trata, como
funcionan los procesos en su empresa, quien responde en caso de, a quien le
comunico, que le comunico a mi cliente, que pasa si no hago esto, que logro
haciendo esto, en que fallo si esto no hace eso, creo que son preguntas
relacionadas al contexto de la organización y una ves estas sean resueltas se
puede dejar descrestado a cualquier auditor