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Res 0312 2020 Evaluacion Inicial Construcciones Barkin S.A.S.
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Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
0.5% 0.00% )
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0 0 Existen perfiles de cargo, pero no estanActualizar perfiles de cargo y
responsabiilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a responsabilidades en SST. asignar las responsabilidades en
en SST todos los niveles de la organización, para el SST de acuerdo al nivel
jerárquico en la compañía
desarrollo y mejora continua de dicho Sistema. SST y GH
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e Cumplimiento
0.5% 0.00% )
1.1.3 Asignación de Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que 0 0 No se evidencia acta presupuestal, Realizar acta de asignación
recursos para el financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos demuestren la definición y asignación del talento presupuestal con fecha de de
Sistema de Gestión para la implementación, mantenimiento y humano, los recursos financieros, técnicos y de otra enero de 2019 y 2020, actualizar
plan de trabajo anual
en SST continuidad del Sistema de Gestión de SST. índole para la implementación, mantenimiento y
continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en SST
el plan de trabajo anual
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e No aplica
e Cumplimiento
0.5% 0.00% )
1.1.4 Afiliación al Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados 0.5 0.5 Los trabajadores de la compañía se
Sistema de independientemente de su forma de vinculación laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de encuentran afiliados a ARL, de
Seguridad Social o contratación están afiliados al Sistema de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro acuerdo a la función que desempeñan
Integral Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Laborales. Realizar el siguiente muestreo:
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e No aplica
e Cumplimiento
2.0% 0.00% )
2.4.1 Plan Anual de Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual. 0 0 No se cuenta con un plan anual que Establecer plan anual firmado
Trabajo cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que cumpla los objetivos de SG SST, no se por el representante legal, el
cual identifica los objetivos, metas, se hayan presentado incumplimientos al plan, solicitar cuenta con objetivos establecidos Lider SST.
conforme la normativa vigente, no se
responsabilidades, recursos, cronograma de los planes de mejora respectivos. encuentran planes de mejora
actividades, firmado por el empleador y el
responsable del Sistema de Gestión de SST. sst
1
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 1 1 Se tiene procedimiento de
comunicación responder las comunicaciones internas y comunicación interna y externa que tiene la empresa comunicaciòn el cual se definen los
externas relativas a la Seguridad y Salud en el en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. diferentes mecanismos de
comunicación en la compañía. Se
Trabajo, como por ejemplo auto reporte de evidencia el uso de correo electrónico
condiciones de trabajo y de salud por parte de como el más usado entre los
los trabajadores o contratistas. trabajadores para temas de SST
Adquisiciones (1%)
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la Verificar la existencia de un procedimiento para la 1 1 Se cuenta con procedimientos y
evaluación para la identificación y evaluación de las identificación y evaluación de las especificaciones en formatos de gestiòn de compras del
adquisición de especificaciones en SST de las compras y SST de las compras o adquisición de productos y 2017 pero no se encuentra registros
de implementaciòn ni socializacion
bienes y servicios adquisición de productos y servicios. servicios y constatar su cumplimiento.
Contratación (2%)
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e Cumplimiento
2.0% 0.00% )
2.10.1 Evaluación y Establecer los aspectos de SST que podrá tener Solicitar el documento que señale los criterios 0 0 se cuenta con formatos de evaluaciòn Verificar procedimiento para la
selección de en cuenta la empresa en la evaluación y relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedor pero no se encuentran selección, evaluación y
proveedores y selección de proveedores y contratistas. de proveedores, cuando la empresa los haya registrsos de que se este realizando reevaluación de proveedores y
evaluaciòn periodica del proveedor contratistas, contemplando los
contratistas establecido. criterios a evaluar en SST y otros
aplicables de acuerdo al objeto
económico y servicio requerido. sst
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada Solicitar el documento consolidado con la información 0 0 No se evidencia Elaborar el plan de acción de
sociodemográfica y de todos los trabajadores del último año: la socio demográfica acorde con lo requerido en el acuerdo a los resultados del
Diagnóstico de las descripción socio demográfica de los criterio y el diagnóstico de condiciones de salud. disgnóstico de condiciones de
salud entregados por la IPS
condiciones de trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado ocupacional.Realizar encuesta al
salud de los civil) y el diagnóstico de condiciones de salud personal, actualizar
trabajadores que incluya la caracterización de sus profesiograma SST y Gestion
condiciones de salud, la evaluación y análisis de Humana
las estadísticas sobre la salud de los
trabajadores tanto de origen laboral como
común y los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
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1.0% 0.00% )
3.1.2 Actividades de Desarrollar las actividades de medicina del Solicitar las evidencias que constaten la definición y 0 0 No se cuenta con PVE elaborar y ejecutar el plan de
medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, acción con base al resultado del
trabajo y de programas de vigilancia epidemiológica promoción y prevención y los programas de vigilancia diagnóstico de condiciones de
salud del año 2019 evidenciar los
prevención y requeridos, de conformidad con las prioridades epidemiológica, de conformidad con las prioridades registros de las actividades
promoción de la identificadas en el diagnóstico de condiciones de que se identificaron con base en los resultados del planeadas dentro de los
Salud. salud y con los peligros/riesgos prioritarios. diagnóstico de las condiciones de salud y los programas hasta el mes en SST y GH
peligros/riesgos de intervención prioritarios. curso, Elaborar PVE 2020
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e No aplica
e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.3 Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza 0 0 Correo electrónico con el envío de la Realizar profesiograma
ocupacionales los perfiles de cargos con una las evaluaciones ocupacionales, los soportes documentación a la IPS actualizado por médico asesor
descripción de las tareas y el medio en el cual documentales respecto de los perfiles de cargos, ocupacional.no se encuentran de ARL especialista en salud
soportes documentales respecto de ocupacional.
se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual los perfiles de cargos, firmados y
desarrollaran la labor los trabajadores. actualizados SST y ARL
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1.0% 0.00% )
3.1.4 Evaluaciones Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 0 0 La empresa no cuenta con un Definir matriz de evaluaciones
médicas con la normatividad y los peligros/riesgos a los realización de las evaluaciones médicas. procedimiento para evaluaciones medicas, y documentar soportes
ocupacionales cuales se encuentre expuesto el trabajador. médicas ocupacionales en el que se de entrega de carta de
establece una periodicidad anual para examenes de egreso y de
Definir la frecuencia de las evaluaciones Solicitar el documento o registro que evidencie la exámenes periódicos.No se cuenta recomendaciones medicas
médicas ocupacionales periódicas según tipo, definición de la frecuencia de las evaluaciones con soportes de comunicaciòn al
magnitud, frecuencia de exposición a cada médicas periódicas. trabajador de recomendaciones
peligro, el estado de salud del trabajador, las medicas, se encuentran los registros
recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicación de los conceptos de aptitud.
epidemiológica y la legislación vigente. por escrito al trabajador de los resultados de las SST y GH
evaluaciones médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los
resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.5 Custodia de las Tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la 1 1 Debido a que la empresa no cuenta Pedir y documentar certificado
historias clínicas cargo de una institución prestadora de servicios custodia de las historias clínicas esté a cargo de una con médico especialista en salud de la IPS Tratante
en SST o del médico que practica las institución prestadora de servicios en SST o del ocupacional, la IPS ocupacional tiene
la custodia de las historias clínicas de
evaluaciones médicas ocupacionales. médico que practica las evaluaciones médicas los trabajadores. Esta IPS se encuentra
ocupacionales. habiilitada por el Ministerio de Salud
para la prestación del servicio
contratado. SST y GH
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.6 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones Solicitar documento de recomendaciones y 1 1 No se evidencia documento Se debe realizar un documento
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la restricciones médico laborales a trabajadores y en el plan de trabajo anual
médico laborales Empresa Promotora de Salud (EPS) o constatar las evidencias de que la empresa las ha
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) acatado ha realizado las acciones que se requieran
prescritas a los trabajadores para la realización en materia de reubicación o readaptación.
de sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
trabajador o realizar la readaptación laboral Calificación de Invalidez, de los documentos que
cuando se requiera. corresponde remitir al empleador para efectos del SST
proceso de calificación de origen y pérdida de
Entregar a quienes califican en primera capacidad laboral.
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Invalidez los documentos que son
responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida
de la capacidad laboral.
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Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.7 Estilos de vida y Elaborar y ejecutar un programa para promover Solicitar el programa respectivo y los documentos y 0 0 No se encuentra programa de estilos elaborar y actualizar a 2020,
entorno saludable entre los trabajadores, estilos de vida y entornos registros que evidencien el cumplimiento del mismo. de vida saludable solicitar soportes actuvidades
de trabajo saludable, incluyendo campañas realizadas
específicas tendientes a la prevención y el SST
control de la fármaco dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
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Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.8 Servicios de Contar con un suministro permanente de agua Verificar mediante observación directa si se cumple lo 1 1 Se cuenta con suministro de agua promover el uso eficiente del
higiene potable, servicios sanitarios y mecanismos para exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o potable y demas servicios públicos agua y la disposición final de
disponer excretas y basuras. fotográfico al respecto. básicos residuos
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e No aplica
e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.1.9 Manejo de Eliminar los residuos sólidos, líquidos o Constatar mediante observación directa, las 1 1 Se busca en caso de disponer los Continuar realizando la
Residuos gaseosos que se producen, así como los evidencias donde se dé cuenta de los procesos de residuos las empresas autorizadas disposición final de residuos
residuos peligrosos, de forma que no se ponga eliminación de residuos conforme al criterio. para realizar la disposiciòn segura de peligrosos mediante empresas
residuos. certificadas y autorizadas para
en riesgo a los trabajadores. tal fin.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone sst
de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
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e No aplica
e Cumplimiento
2.0% 0.00% )
3.2.1 Reporte de Reportar a la Administradora de Riesgos Indagar con los trabajadores si se han presentado Se reportan los accidentes de trabajo Continuar con los reportes de los
accidentes de Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en y se hace las lesiones aprendidas. accidentes e identificando los
trabajo y Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número riesgos para el pln de accion
enfermedades las enfermedades laborales diagnosticadas. de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar
laborales un muestreo del reporte de registro de accidente de
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
del Trabajo que corresponda los accidentes laborales (FUREL) respectivo, verificando si el
graves y mortales, así como las enfermedades reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
diagnosticadas como laborales. Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial 2 2
se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.
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e No aplica
e Cumplimiento
2.0% 0.00% )
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes Verificar por medio de un muestreo si se investigan Se cuenta con un procedimiento de Incluir en la investigaciòn al
incidentes, de trabajo y las enfermedades cuando sean los incidentes, accidentes de trabajo y las investigaciòn de AT, Copasst. Tomar los registros
accidentes de diagnosticadas como laborales, con la enfermedades laborales con la participación del correspondientes y socializar el
plan de acciòn del caso, verificar,
trabajo y las participación del COPASST, determinando las COPASST, y si se definieron acciones para otros codificar y actualizar el
enfermedades causas básicas e inmediatas y la posibilidad de trabajadores potencialmente expuestos. rpocedimeiinto de AT
cuando sean que se presenten nuevos casos.
diagnosticadas Constatar que las investigaciones se hayan realizado
como laborales dentro de los quince (15) días siguientes a su 0 0 sst
ocurrencia a través del equipo investigador y
evidenciar que se hayan remitido los informes de las
investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido No se evidencia mediciòn mensual de Actualizar estadisticas a 2020
accidentalidad como mínimo una (1) vez al mes y realizar la del año y/o el año inmediatamente anterior y las estadisticas de severidad
clasificación del origen del peligro/riesgo que los constatar el comportamiento de la severidad y la inmediatamente anterior ni del año
0 0 en curso . sst
generó (físicos, químicos, biológicos, de relación del evento con los peligros/riesgos
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). identificados.
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1.0% 0.00% )
3.3.3 Proporción de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido No se evidencia mediciònanual de las Actualizar estadisticas a 2020
accidentes de una (1) vez al año y realizar la clasificación del del año y/o el año inmediatamente anterior y estadisticas de moratlidad al año
trabajo mortales origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, constatar el comportamiento de la mortalidad y la inmediatamente anterior ni del año
0 0 en curso . sst
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros). identificados.
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1.0% 0.00% )
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido No se evidencia mediciòn anual de las Actualizar estadisticas a 2020
enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la del año y/o el año inmediatamente anterior y estadisticas de prevalecia de
clasificación del origen del peligro/riesgo que la constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedad laboral al año
0 0 inmediatamente anterior ni del año sst
generó (físico, químico, biológico, ergonómico o enfermedades laborales y la relación del evento con en curso .
biomecánico, psicosocial, entre otros). los peligros/riesgos identificados.
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e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido No se evidencia mediciòn anual de las Actualizar estadisticas a 2020
enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la del año y/o el año inmediatamente anterior y estadisticas deincidencia de
clasificación del origen del peligro/riesgo que la constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedad laboral al año
0 0 inmediatamente anterior ni del año sst
generó (físicos, químicos, biológicos, enfermedades laborales y la relación del evento con en curso actualziados
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.0% 0.00% )
3.3.6 Ausentismo por Medir el ausentismo por incapacidad de origen Solicitar los resultados de la medición para lo corrido No se evidencia mediciòn de Actualizar estadisticas a 2020
causa médica laboral y común, como mínimo una (1) vez al del año y/o el año inmediatamente anterior y ausentismo mensual al año
mes y realizar la clasificación del origen del constatar el comportamiento del ausentismo y la inmediatamente anterior ni del año
en curso actualizados
peligro/riesgo que lo generó (físicos, relación del evento con los peligros/riesgos. 0 0 sst
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
3.0% 0.00% )
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o Revisar la lista de materias primas e insumos, Cuentan con programa de manejo de Cada vez que se adquiera un
sustancias trabaje con sustancias o agentes catalogadas productos intermedios o finales, subproductos y sustancias quimicas,No se manejan producto químico nuevo,
catalogadas como como carcinógenas o con toxicidad aguda, desechos y verificar si estas son o están compuestas sustancias cancerigenas, sin embargo verificar que este no sea una
no se cuenta con una matriz de sustancia catalogada como
carcinógenas o con causantes de enfermedades, incluidas en la por agentes o sustancias catalogadas como identificaciòn de sustancias quimicas carcinógena.
toxicidad aguda tabla de enfermedades laborales, priorizar los carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la ni de almacenamiento ajustadas a la
riesgos asociados a las mismas y realizar Agencia Internacional de Investigación sobre el empresa
acciones de prevención e intervención al Cáncer (International Agency for Research on
respecto. Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
(categorías I y II).
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
4.0% 0.00% )
4.1.4 Mediciones Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las No se registran mediciones Dentro del plan anual del año
ambientales prioritarios, provenientes de peligros químicos, mediciones ambientales realizadas y la remisión de ambientales, ni matriz de gestiòn 2020 programar nuevas
físicos y/o biológicos. estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y ambiental mediciones ambientales de
0 0 acuerdo a la disponibilidad de la sst
Salud en el Trabajo ARL.
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.1 Medidas de Ejecutar las medidas de prevención y control Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de De acuerdo a los riesgos identificados De acuerdo a la identificación de
prevención y con base en el resultado de la identificación de prevención y control, de acuerdo con el esquema de en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
control frente a peligros, la evaluación y valoración de los jerarquización y la identificación de los peligros, la peligros, valoración de riesgos se se asignan los controles de
asignan los controles de acuerdo a la acuerdo al esquema de
peligros/riesgos riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, evaluación y valoración de los riesgos realizada. jerarquía. Se evidencia registros de jerarquización para cada peligro
identificados químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, capacitación planteados en los identificado y a la valoración del
entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se Constatar que estas medidas se encuentran controles, uso adecuado de epp, riesgo
ejecutan acorde con el esquema de programadas en el plan anual de trabajo. 2.5 2.5 etiquetado de sustancias químicas, sst
jerarquización, de ser factible priorizar la etc.
intervención en la fuente y en el medio. Verificar que efectivamente se dio prioridad a las
medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
Totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.2 Aplicación de Verificar la aplicación por parte de los Solicitar los soportes documentales implementados 2.5 2.5 Se evidencia registros de capacitación De acuerdo a la identificación de
medidas de trabajadores de las medidas de prevención y por la empresa donde se verifica el cumplimiento de en obra , resultados de mediciones peligros y valoración de riesgos
prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, las responsabilidades de los trabajadores frente a la higiénicas de iluminación,registros de se asignan los controles de
entrega de epp. Se verifica que el acuerdo al esquema de
control por parte de ergonómicos, biológicos, químicos, de aplicación de las medidas de prevención y control de personal utilice adecuadamente los jerarquización para cada peligro
los trabajadores seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, epp identificado y a la valoración del
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre riesgo, realizar etiquetado de
otros). sustancias quimicas sst
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.3 Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas Se cuenta con protocolos y capacitar en la interpretación de
instructivos internos técnicas de seguridad y salud en el trabajo técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el procedimientos sin embrago no estan las mismas y en manipulaciòn
de seguridad y cuando se requiera y entregarlos a los soporte de entrega de los mismos a los trabajadores actualizados ni socializados con el adecuada de sustancias
personal, Se cuenta con fichas de quimicas, actualizar protocolos
salud en el trabajo trabajadores. seguridad para manejo de sustancias
0 0 químicas sst
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.4 Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización Solicitar los formatos de registro de visitas de Existen procedimeintos y formatos de Realizar programa de
instalaciones, de las visitas de inspección. inspección elaborados. inspeccion.No se evidencian registros inspecciones y seguimiento al
maquinaria o de inspecciones a instalaciones, desarrollo del programa de
maquinaria y equipos inspecciones.
equipos Realizar las visitas de inspección sistemática a Solicitar la evidencia de las visitas de inspección
las instalaciones, maquinaria o equipos, realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, 0 0 sst
incluidos los relacionados con la prevención y incluidos los relacionados con la prevención y
atención de emergencias; con la participación atención de emergencias y verificar la participación
del COPASST. del COPASST en las mismas.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.5 Mantenimiento Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo Se encuentra cronograma de 2017, no Seguimiento y actualizaciòn a la
periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas se realiza mantenimiento preventivo ejecución del programa de
instalaciones, herramientas, de acuerdo con los informes de y herramientas de acuerdo con los manuales de uso ya que no existe matriz actualizada mantenimiento de instalaciones
con soportes de mtto y equipos, solicitar soportes mtto
equipos, máquinas las visitas de inspección o reportes de de estos y los informes de las visitas de inspección o 0 0 extintores sst y gh
y herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las reportes de condiciones inseguras.
fichas técnicas de los mismos.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
4.2.6 Entrega de los Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y Se evidencia entrega de epp en obra, Se evidencian los registros de
elementos de protección personal que se requieran y reposición de los elementos de protección personal a es necesario realizar seguimiento a la entrega de los epp a los
protección personal reponerlos oportunamente, conforme al los trabajadores. entrega de dotaciòn según las trabajadores de la compañía, Se
disposiciones legales verifican los registros de entrega
– EPP y desgaste y condiciones de uso de los mismos. de epp de subcontratista. Se
capacitación en uso Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por verifica que el personal está
adecuado Verificar que los contratistas y subcontratistas parte de los contratistas y subcontratistas. capacitado en el uso correcto de
entregan los elementos de protección personal epp.
que se requiera a sus trabajadores y realizan la Verificar los soportes que evidencian la realización de
reposición de los mismos oportunamente, la capacitación en el uso de los elementos de 2.5 2.5
conforme al desgaste y condiciones de uso. protección personal.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
5.0% 0.00% )
5.1.2 Brigada de Conformar, capacitar y dotar la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada Se evidencia que el plan de Conformar grupo de brigadistas
prevención, prevención, preparación y respuesta ante de prevención, preparación y respuesta ante preparaciòn y respuesta no tiene en y capacitar en evacuación,
preparación y emergencias (primeros auxilios, contra emergencias y verificar los soportes de la cuenta la conformación de las manejo del fuego, primeros
0 0 brigadas de emergencia. auxilios. Actualizar formato de SST
respuesta ante incendios, evacuación, etc.), según las capacitación y entrega de la dotación. inspecciòn de botiquin tipo A
emergencias necesidades y el tamaño de la empresa
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.25% 0.00% )
6.1.1 Definición de Definir indicadores que permitan evaluar el Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de Los indicadores registrados no estan actualizar a los indicadores de
indicadores del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las SST definidos por la empresa. actualizados a la normatividad legal accidentalidad y ausentismo de
Sistema de Gestión condiciones de la empresa, teniendo en cuenta vigente, no se encuentra informe con acuerdo a lo establecido en la
los resultados resolución 0312 de
de Seguridad y lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo Solicitar informe con los resultados de la evaluación 2019,envidenciar en la matriz de
Salud en el Trabajo IV de la presente Resolución. del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los objetivos y metas del año 2020
indicadores mínimos señalados en el presente acto
Tener disponibles los resultados de la administrativo. 0 0 SST
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de
acuerdo con los indicadores mínimos de SST
definidos en la presente Resolución.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.25% 0.00% )
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será Verificar soportes de la realización de auditorías Se registra autoevaluaciòn de 2017 y La empresa no cuenta con un
planificada con la participación del Comité internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a 2019 programa de auditorías, incluir
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo en plan de trabajo anual la
auditoría interna al SGSST y
menos una (1) vez al año. auditoría a proveedores, la
programación de las auditorías
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir se realizarà con la participación
entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de del Copasst (incluir en actas).
la persona que sea auditora, el alcance de la 0 0 SST
auditoria, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que se haya
planificado con la participación del COPASST.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.25% 0.00% )
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta No se evidencian informes de las Existe acta y procedimiento,
dirección. Alcance parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión del alcance de la auditoría, verificando el auditorias realizadas actualizar y aplicar a 2020
de la auditoría del de SST resultados y el alcance de la auditoría cumplimiento de los aspectos señalados en los
Sistema de Gestión de cumplimiento del Sistema de Gestión de numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con de 2015 0 0 SST
el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
1.25% 0.00% )
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Solicitar el documento donde conste la revisión anual No se evidencian registros Divulgar los resultados de la
auditoría con el parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión por la alta dirección y la comunicación de los revisión gerencial fueron a todo
COPASST de SST y comunicar los resultados al COPASST resultados al COPASST y al responsable del Sistema el personal de la organización,
incluyendo al COPASST y al
y al responsable del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST. 0 0
representante del SGSST.
SST
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
7.1.1 Acciones Definir e implementar las acciones preventivas Solicitar la evidencia documental de la 2.5 0 2.5 Se evidencia procedimeintos y
preventivas y/o y/o correctivas necesarias con base en los implementación de las acciones preventivas y/o formato de registro de acciones
correctivas resultados de la supervisión, inspecciones, correctivas. preventivas y de mejora
medición de los indicadores del Sistema de
Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Solicitar la evidencia documental de las acciones 0 0 No existe revisiones previas Generar plan de acción basado
conforme a revisión Dirección del Sistema de Gestión de SST, se correctivas, preventivas y/o de mejora que se en los resultados de la revisión
de la Alta Dirección evidencie que las medidas de prevención y implementaron según lo detectado en la revisión por gerencial de 2020.
control relativas a los peligros y riesgos son la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la Seguridad y Salud en el Trabajo. SST
empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
7.1.3 Acciones de mejora Definir e implementar las acciones preventivas Solicitar la evidencia documental de las acciones de 0 0 No existen investigaciones de A. T. Realizar las investigaciones de
con base en y/o correctivas necesarias con base en los mejora planteadas conforme a los resultados de las accidente de trabajo que se
investigaciones de resultados de las investigaciones de los investigaciones realizadas y verificar su efectividad. evidencien.
accidentes de accidentes de trabajo y la determinación de sus
trabajo y causas básicas e inmediatas, así como de las SST
enfermedades enfermedades laborales.
laborales
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Fecha
totalment cumple (Actividades) Responsabl (Plazo de
e No aplica
e Cumplimiento
2.5% 0.00% )
7.1.4 Plan de Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas 0 0 se han recibido requerimientos ni No hay evidencia de acciones
mejoramiento producto de requerimientos o recomendaciones realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades correctivas de las visitaras de la
de autoridades administrativas y de las recomendaciones de las autoridades administrativas administrativas y de administradoras ARL, cerrar recomendaciones de
de riesgos laborales ultima visita
administradoras de riesgos laborales. y de las administradoras de riesgos laborales.
SST
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 2
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 0 0 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 0 0 0
II. HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 0 0 0 0
II. HACER
(6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0
15 3
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 3 0 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5 2.5 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 2.5 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 0 0 0
15 7.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5 0 0 0
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0
subcontratistas
GESTION DE
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 2.5 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
60
25
16.5
7.5 0 10
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)3.5
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 4
GESTIÓN DE LA SALUD 20 6
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 10.5
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 2.5
15
10 10.5 10 10
6 5
3.5 4 0 0 2.5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 2.5
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN