CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

C (Cumplido). NC (No cumplido), EP ( En proceso) Auditoria externa ICONTEC Auditor: Leonardo Henao Última revisión: 22/07/2020
FECHA DE
FECHA ACTIVIDAD A REALIZAR DEFINIDA POR RESPONSABLE IMPLEMENTA
CIÓN
No conformidad mayor

Líder de
Incluir las actividad del proceso de registro ante el ICA comercialización de
sustentabilidad
6/11/2020 plantas ornamentales en la matriz de aspectos e impactos con el fin de Leonardo Henao 9/1/2020
ambiental y cultural
preveer los impactos positivos y negativos en el marco del ciclo PHVA.
y Viverista

Es importante dejar evidencia de la actualización de las matrices de Líder de

6/11/2020 aspectos e impactos donde se evidencie que todos participaron y conocen la Leonardo Henao sustentabilidad 12/1/2020
última actualización (Fotografias/listas de asistencia/actas de reunión) ambiental y cultural

Buscar los protocolos de las corporaciones autónomas e indagar en como

es el proceso de denuncia y articularse al procedimiento de manejo de flora Responsables
y fauna silvestre decomisado (Líneas que existen de comunicación, correo directos del
6/11/2020 electrónico e incluirlo en el formato que se creo para la correcta trazabilidad Leonardo Henao protocolo. 9/1/2020
del proceso) Creación del acceso directo a esta carpeta de registros de MARGARITA Y
decomiso a la del comité de seguridad para que se exponga que se realiza DEISY
con el apoyo de la policía.

Solicitar resolución ante Corantioquia sobre el relleno sanitario ambiental la Coordinadora

6/11/2020 Leonardo Henao 9/1/2020
pradera y especificar en el programa de residuos sólidos. ambiental

Informe de capacidad de carga donde se evidencien las encuestas de Proceso de

satisfacción de los residentes y que los registros muestren la evaluación del sustentabilidad
6/11/2020 Leonardo Henao 9/1/2020
número de respuestas para su respetivo análisis y generar acciones de ambiental.
mejora. MARGARITA

Manejar el registro de número de visitantes versus el caudal que tiene el

Proceso de
acueducto comunitario con el fin de evidenciar que la comunidad no queda
6/11/2020 Leonardo Henao sustentabilidad 9/1/2020
en riesgo por la operación turística.
ambiental
Esto verificarlo con el pico máximo de visitantes y la capacidad de carga.
 Código F-CM-10
Versión: 01
Fecha: (26/11/2012)

ESTADO
OBSERVACIONES
C NC EP

Una vez incluida la actividad y analizada

x crear un plan de acción. Próxima reunión
13 agoto 2020.

Esta pendiente la inclusión de nueva

x versión de productos y programación de
reuniones por áreas.

Comunicaciones enviadas a Corantioquia

x
y Cornare.

Validar en el programa de residuos la

x
resolución de EMVARIA.

Reunión pendiente para nueva propuesta

x
de reestructuración.