TAREA

AUDITORIA
DIPLOMADO EN HSEQ

Presentado por:
NANCY RUBIELA CALDERON SILVA

Tutor: PEDRO JAVIER PARRA MESA

CONSEJO C0L0MBIANO DE SEGURIDAD

SEPTIEMBRE 2020
TAREA

De acuerdo a la dependencia en la cual usted se encuentra, diseñe el programa de auditoría para el año 2020. Si quiere, puede
apoyarse con el siguiente formato.

Planificar, organizar, determinar y llevar a cabo las auditorías en conformidad con el

conjunto de políticas, procedimientos o requisitos del sistema de gestión
OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoría Interna,
con la finalidad de determinar la conformidad con las actividades planificadas para los
requisitos RUC y los requisitos propios.

CRITERIO

Evidenciar el cumplimiento en todas las áreas de la organización, procesos, actividades

del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente y calidad de
COOTRANSCARGA con relación al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y del
cliente.

A todas las actividades que se desarrollan en el proceso y que se incluyan en la

ALCANCE
aplicación del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.(SGSST)

aplica a todos los procesos, proyectos y operaciones tanto para el personal directo y
todas las partes interesadas en el negocio de la EDS.
RECURSOS
$ Recursos Físicos, locativos y recursos humanos.

AUDITORES
3

ACTIVIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planificar y Aprobar el Programa de
Auditorías. P E                                            
Reunión con el COPASST para la
planificación del programa P E
Identificar y evaluar los riesgos del
Programa de Auditoría Interna                                            
Seleccionar el Equipo
Auditor                                                
Elaborar y
aprobar el Plan
de Auditoría                                              
Preparar la Auditoría                                              
verificar que el personal que va a
realizar la auditoria tenga la
competencia o calificación apropiada
para realizar auditorías
Realizar la Reunión de
Apertura
Realizar visita de
auditoria
Realizar la Reunión de
Cierre
Evaluar al auditor
Elaborar el Informe de
Auditoría.
 Consolidar la
evaluación de
auditores                                                
Riesgos: No se cumple con la planeación, no hay recursos para la ejecución, no realiza la selección conforme al perfil del
equipo auditor, no se realiza la implementación del plan de auditoria, no se realiza el monitoreo y seguimiento, no se realiza la
revisión y mejora del programa de auditoría No tener el apoyo total de la alta dirección.
 No tener el personal idóneo para la auditoria.
Oportunidades: mejora en los procesos de la organización, Compromiso de la alta gerencia direccionando el SG-SST hacia el
concepto de organizaciones seguras y saludables. Mejora la representación de la organización frente al SIG Para asegurar que los
objetivos en todos los procesos se cumplan