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    10/08/2020 0329200000022    PAGO A PROVEEDORES B D V 370.667,40   104.286.293,31 Nota de Debito

    10/08/2020 0329200000021    PAGO A PROVEEDORES B D V 200.000,00   104.086.293,31 Nota de Debito


    10/08/2020 0329200000012    PAGO A PROVEEDORES B D V 567.890,06   103.518.403,25 Nota de Debito
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    10/08/2020 0329200000059    PAGO A PROVEEDORES B D V 200.000,00   102.803.275,25 Nota de Debito

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    10/08/2020 0329200000045    PAGO A PROVEEDORES B D V 723.646,08   99.308.280,91 Nota de Debito

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    10/08/2020 0329200000051    PAGO A PROVEEDORES B D V 140.000,00   98.532.573,01 Nota de Debito

    10/08/2020 0329200000057    PAGO A PROVEEDORES B D V 315.742,84   98.216.830,17 Nota de Debito

    10/08/2020 0329200000056    PAGO A PROVEEDORES B D V 313.440,00   97.903.390,17 Nota de Debito

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