SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

Informe Nº 016-2020-INVERMET-GP- Reunión de coordinación

20_05_15_01 Culminado 1 Elaboración de informe de preliquidación financiera. - A. Bhandy 5/22/2020 5/27/2020 1 5/27/2020
ABP del 15/05/20
Reunión de coordinación
20_05_15_02 Culminado 1 Envío de memo a OAF requiriendo información. - A. Bhandy 5/16/2020 Memo N° 177-2020-INVERMET-GP 5/18/2020
del 15/05/20
Reunión de coordinación
20_05_15_03 Culminado 1 Enviar Oficio a PROLIMA brindando respuesta a su solicitud de cierre. - J. L. Rodríguez 5/18/2020 Oficio N° 104-2020-INVERMET-GP 5/21/2020
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_04 Sin plazo 6 Seguimiento a Resolución del Contrato. OAJ E. García -
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_05 Culminado 1 Seguimiento a apercibimiento de la Resolución del Contrato. OAJ E. García - Se resolvió el contrato el 20/07/20. 7/20/2020
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_06 Culminado 1 Remitir proyecto de carta a consultor de ET. 20_05_15_07 - J. L. Rodríguez 5/21/2020 Cancelada
del 15/05/20

Reporte de información sobre pendientes de atención por parte del Reunión de coordinación
20_05_15_07 Culminado 1 - H. Qasem 5/19/2020 Por completar 5/21/2020
consultor del ET. del 15/05/20

20_05_15_05 y Reunión de coordinación

20_05_15_08 Culminado 1 Tramitación de TDR de nuevo consultor. - J. L. Rodríguez - Se creó una nueva acción relacionada. Cancelada
20_05_15_06 del 15/05/20

Seguimiento a respuesta de OAF sobre información de liquidación de Reunión de coordinación

20_05_15_09 Culminado 1 OAF E. Hansen - Por completar 6/10/2020
proyecto. del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_10 Culminado 1 Coordinación con OPP sobre verificación de montos de componentes. 20_05_15_09 - E. Hansen - Por completar Por completar
del 15/05/20
Reunión de coordinación
20_05_15_11 Culminado 1 Seguimiento al pago de la liquidación de supervisión. - I. Flores - Por completar 7/29/2020
del 15/05/20
Seguimiento sobre estado de la suscripción del acta de transferencia de Gerencia de Reunión de coordinación
20_05_15_12 Culminado 1 A. Flores - Por completar Por completar
infraestructura por GDSocial. Desarrollo Social del 15/05/20

Remitir oficio a GDSocial solicitando al coordinador la elaboración de Reunión de coordinación

20_05_15_13 Sin plazo 6 20_05_15_14 - A. Flores -
nuevo proyecto de equipamiento. del 15/05/20
20_05_15_09 a Reunión de coordinación
20_05_15_14 Sin plazo 6 Cierre de proyecto. - A. Flores -
20_05_15_13 del 15/05/20
Elaboración de TDR de contratación de consultor para elaboración de TDRs enviados vía correo-e el 04/05 a Reunión de coordinación
20_05_15_15 Culminado 1 - C. Reymundo 5/20/2020 6/1/2020 1 6/4/2020
Perfil. R. Bellido. del 15/05/20

Enviar memo a OAF solicitando búsqueda de originales de estudios de Reunión de coordinación

20_05_15_16 Culminado 1 - J. L. Rodríguez 5/18/2020 Por completar Por completar
topografía y suelos. del 15/05/20

Remitir proyecto de Memo a OAF requiriendo información para etapa de Correo electrónico de W. Ramírez a M. Reunión de coordinación
20_05_15_17 Culminado 1 - W. Ramírez 5/18/2020 5/17/2020
liquidación de Supervisión de Obra. Santiani del 17/05/20. del 15/05/20

Seguimiento al pago de supervisión directa y recepción del servicio de Reunión de coordinación

20_05_15_18 Culminado 1 OAF H. Malpica - Se realizó el pago. 7/29/2020
Supervisión de Obra. del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_19 Culminado 1 Seguimiento al pago de ejecución de obra. OAF H. Malpica - Por completar
del 15/05/20
 ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

Operadores de Reunión de coordinación

20_05_15_20 Culminado 1 Seguimiento a respuesta de operadores sobre interferencias. A. Bhandy - Por completar Por completar
servicios del 15/05/20

Informe Nº062 de F. Mendoza a J. Reunión de coordinación

20_05_15_21 Culminado 1 Informe de especialista sobre consentimiento de liquidación de supervisión. - F. Mendoza 5/20/2020 6/10/2020 3 Por completar
Villegas del 15/05/20
Informe de coordinador general sobre consentimiento de liquidación de Memo 030E-2020 de J. Villegas a F. Reunión de coordinación
20_05_15_22 Culminado 1 20_05_15_21 - J. Villegas 5/27/2020 6/29/2020 1 7/9/2020
supervisión. Mendoza del 15/05/20
Informe de gerencia de proyectos solicitando resolución de aprobación de Reunión de coordinación
20_05_15_23 Sin plazo 6 20_05_15_22 - J. L. Rodríguez -
liquidación a OAJ. del 15/05/20
Reunión de coordinación
20_05_15_24 Culminado 1 Seguimiento a plan de desvíos a ser enviado por contratista. Contratista A. Bhandy - Por completar Por completar
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_25 Culminado 1 Envío de oficio a GMU con plan de desvíos 20_05_15_24 - A. Bhandy 6/1/2020 Oficio Nº 109-2020-INVERMET-GP 6/1/2020
del 15/05/20

Elaboración de proyecto de oficio a GDU solicitando ampliación del plazo Reunión de coordinación
20_05_15_26 Culminado 1 - A. Bhandy 5/19/2020 Cancelada
de autorización. del 15/05/20

Elaboración de proyecto de acta de levantamiento de suspensión de plazo Acta enviada vía correo eletrónico a E. Reunión de coordinación
20_05_15_27 Culminado 1 - A. Bhandy 5/19/2020 5/22/2020
contractual. García. del 15/05/20

TDR enviado por J.L. Rodríguez a M.

Reunión de coordinación
20_05_15_28 Culminado 1 Tramitación de TDR para pruebas eléctricas. - J. L. Rodríguez 5/19/2020 5/28/2020 1 Luna el 28/05 vía correo electrónico, 5/28/2020
del 15/05/20
para envío a SGP.

Reunión de coordinación
20_05_15_29 Sin plazo 6 Elaboración de expediente de saldo de obra. 20_05_15_28 - J. Hipólito -
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_30 Culminado 1 Formulación del expediente de saldo de obra. - P. Ramos 7/20/2020 Cancelada
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_31 Culminado 1 Elaborar liquidación de cuentas. - W. Ramírez 6/12/2020 6/15/2020 1 Informe Nº 25-2020 de W. Ramírez 6/16/2020
del 15/05/20
Informe Nº 023-2020-INVERMET-GP- Reunión de coordinación
20_05_15_32 Culminado 1 Elaborar informe para determinación de responsabilidades. - W. Ramírez 5/22/2020 5/25/2020 1 5/25/2020
LWRRA. del 15/05/20

Correo electrónico de W. Ramírez a M. Reunión de coordinación

20_05_15_33 Culminado 1 Proyectar acta de transferencia de obra. - W. Ramírez 5/20/2020 5/17/2020
Santiani del 17/05/20. del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_34 Sin plazo 6 Seguimiento a pago de contratista de obra. OAF H. Malpica -
del 15/05/20

Elaboración de Informe sobre observación de SEDAPAL para proyección Informe Nº059 de F. Mendoza a J. Reunión de coordinación
20_05_15_35 Culminado 1 - F. Mendoza 5/20/2020 6/6/2020 2 6/10/2020
de carta de SGP. Villegas del 15/05/20

Correo del 03/06 de M. Laura a M.

Seguimiento para el envío de OAJ a GP del proyecto de resolución de Reunión de coordinación
20_05_15_36 Culminado 1 OAJ H. Malpica - Santiani conteniendo Resolución N° 6/3/2020
liquidación de supervisión de obra. del 15/05/20
041-2020-INVERMET-SGP.

Reunión de coordinación
20_05_15_37 Culminado 1 Seguimiento a pago de supervisor de obra. OAF H. Malpica - Se realizó el pago. 7/29/2020
del 15/05/20

Pago realizado el 27/05/20 Reunión de coordinación

20_05_15_38 Culminado 1 Seguimiento a pago de contratista de obra. OAF H. Malpica - 5/27/2020
(Expediente 462). del 15/05/20

Elaboración de Informe en atención a Memo-536-2019 sobre liquidación de Informe Nº060 de F. Mendoza a J. Reunión de coordinación
20_05_15_39 Culminado 1 - F. Mendoza 5/29/2020 6/9/2020 1 6/11/2020
supervisión de obra. Villegas del 15/05/20
Reunión de coordinación
20_05_15_40 Culminado 1 Preparar reformulación de TDR considerando criterios COVID. - E. Hansen 5/25/2020 5/27/2020 1 Por completar 5/27/2020
del 15/05/20
 ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

C. Reymundo /
Definir criterios estándar para reformulación de TDRs considerando Reunión de coordinación
20_05_15_41 Culminado 1 - Coordinadores 5/19/2020 5/25/2020 1 5/28/2020
normativa por del estado de emergencia. del 15/05/20
Generales

Respuesta a observaciones de logística sobre TDRs de Supervisión de Reunión de coordinación

20_05_15_42 Culminado 1 - J. Villegas 5/15/2020 5/15/2020
Obra del 15/05/20

Se reprogramará
C. Reymundo /
según
Reformular TDRs y RTMs de proyecto Parque Sta. Enma en base a nueva Coordinadores Reunión de coordinación
20_05_15_43 Culminado 1 20_05_23_01 - 5/21/2020 cronograma de 1 Cancelada
normativa por estado de emergencia. Generales / Susana del 15/05/20
reformulación de
Cárdenas
TDRs y RTMs.

Reunión de coordinación
20_05_15_44 Sin plazo 6 Seguimiento a estudios hidráulicos. Consultor (M. Espíritu) P. Ramos -
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_45 Culminado 1 Elaboración de planos eléctricos. 20_05_15_44 - J. Hipólito 6/8/2020 7/20/2020 2 Por completar Por completar
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_46 Sin plazo 6 Consolidación de información de ET. 20_05_15_45 - S. Cardenas -
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_47 Culminado 1 Elaboración de TDR de estudios hidráulicos. - S. Cardenas 5/22/2020 Por completar 5/22/2020
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_48 Sin plazo 6 Seguimiento a estudios hidráulicos. 20_05_15_47 Consultor (N. Carrión) P. Ramos -
del 15/05/20

J. Hipólito
(Urubamba y Reunión de coordinación
20_05_15_49 Culminado 1 Elaboración de planos eléctricos. 20_05_15_48 - - Se distribuye en 3 acciones diferentes. Cancelada
Norma) / A. Bhandy del 15/05/20
(Henrriot)

Reunión de coordinación
20_05_15_50 Sin plazo 6 Consolidación de información de ET. 20_05_15_49 - S. Cardenas -
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_51 Culminado 1 Elaborar TDR de PMA - S. Cardenas 5/18/2020 5/25/2020 1 Por completar Por completar
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_52 Culminado 1 Elaborar TDR de Suelos - S. Cardenas 5/18/2020 5/25/2020 1 Por completar Por completar
del 15/05/20

Informe Nº 096-2020-INVERMET-GP Reunión de coordinación

20_05_15_53 Culminado 1 Elaborar Requerimiento CAS de Especialista Hidráulico - J. L. Rodríguez 5/16/2020 5/25/2020 1 5/26/2020
del 26/05 dirigido a la SGP del 15/05/20

Se reprogramará
según
Reunión de coordinación
20_05_15_54 Culminado 1 Levantamiento de observaciones de ET Consultor S. Cardenas 5/22/2020 cronograma de 1 Cancelada
del 15/05/20
reformulación de
TDRs y RTMs.

Verificar necesidad de contratación de especialista forestal para realizar Respuesta de SGA enviada vía correo Reunión de coordinación
20_05_15_55 Culminado 1 - E. Salkeld 5/18/2020 5/18/2020
plan de manejo de áreas verdes. electrónico a E. Salkeld. del 15/05/20

Informe Nº055 de F. Mendoza a R.

Elaboración de Informe de solicitud de opinión técnica a Servicios a la Bellido del 27/05. Reunión de coordinación
20_05_15_56 Culminado 1 - F. Mendoza 5/20/2020 5/23/2020 1 5/27/2020
Ciudad (no incluye parte eléctrica ni áreas verdes). Informe Nº030 de R. Bellido a M. del 15/05/20
Santiani del 28/05.

Seguimiento a emisión de orden de servicio para elaboración de FITSA a

W. Ramírez / F. Reunión de coordinación
20_05_15_57 Culminado 1 efectos de notificar al consultor la información necesaria para el inicio del Logística - Por completar Por completar
Mendoza del 15/05/20
servicio.

A. Portocarrero / E. Informe 024-2020 de E. Salkeld a M. Reunión de coordinación

20_05_15_58 Culminado 1 Envío de diseño geométrico a GMU. - 5/22/2020 7/10/2020 7 7/14/2020
Salkeld Santiani del 15/05/20
 ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

Coordinar con áreas competentes de INVERMET la posición sobre la Reunión de coordinación

20_05_15_59 Culminado 1 - J. L. Rodríguez 5/18/2020 Por completar 5/18/2020
suspensión y/o ampliación de plazos de contratos de consultoría. del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_60 Culminado 1 Elaboración de liquidación de proyecto. - C. Candiotti 5/25/2020 Por completar 5/28/2020
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_61 Culminado 1 Envío de Informe a la UEI para cierre de proyecto. - R. Bellido 5/18/2020 Por completar 5/15/2020
del 15/05/20

20_05_15_60 y Reunión de coordinación

20_05_15_62 Culminado 1 Envío de Informe de UEI para cierre de proyecto. - J. L. Rodríguez 5/26/2020 6/1/2020 1 Por completar Por completar
20_05_15_61 del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_63 Culminado 1 Registro de cierre de proyecto en banco de inversiones. 20_05_15_62 - J. Navarro 6/8/2020 Por completar Por completar
del 15/05/20

Reunión de coordinación
20_05_15_64 Culminado 1 Registro de idea de proyecto en banco de inversiones. 20_05_15_63 - J. Huanca - Por completar Por completar
del 15/05/20

Elaborar propuesta de texto y cronograma de reformulación de TDRs y Memorando Multiple N 0010-2020- Reunión de coordinación
20_05_23_01 Culminado 1 - C. Reymundo 5/26/2020 5/28/2020
RTMs. INVERMET-GP del 28/05. del 23/05/20

Informe Nº050 de F. Mendoza a R. Reunión de coordinación

20_05_23_02 Culminado 1 Elaboración de TDR de Ingeniero Forestal. - F. Mendoza 5/25/2020 5/20/2020
Bellido del 20/05. del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_03 Culminado 1 Envío de documentación a Cálidda. - F. Mendoza 5/25/2020 Informe Nº051 de F. Mendoza. Por completar
del 23/05/20

Entregar cronograma de visitas de campo para estudio de instalaciones Coordinación con E. Salkeld (2 fechas: Reunión de coordinación
20_05_23_04 Culminado 1 - J. Hipólito 5/25/2020 5/26/2020
eléctricas. 27/05 y 28/05). del 23/05/20

Envío de informe respecto a suspensión de plazos de consultorías de Informe Nº057 de F. Mendoza a R. Reunión de coordinación
20_05_23_05 Culminado 1 - F. Mendoza 5/26/2020 6/2/2020 1 6/1/2020
elaboración de ET. Bellido del 01/06. del 23/05/20

Envío de informe respecto a suspensión de plazos de consultorías de Informe Nº056 de F. Mendoza a R. Reunión de coordinación
20_05_23_06 Culminado 1 - F. Mendoza 5/26/2020 6/2/2020 1 6/1/2020
elaboración de ET. Bellido del 01/06. del 23/05/20

Envío de informe respecto a suspensión de plazos de consultorías de Informe Nº 024-2020-INVERMET-GP- Reunión de coordinación
20_05_23_07 Culminado 1 - W. Ramírez 5/26/2020 5/27/2020
elaboración de ET. LWRRA del 23/05/20

Informe Nº 049-2020-INVERMET-GP-
Envío de informe respecto a suspensión de plazos de consultorías de Reunión de coordinación
20_05_23_08 Culminado 1 - P. Ramos 5/26/2020 6/2/2020 1 PPRC enviado a R. Bellido el 6/3/2020
elaboración de ET. del 23/05/20
03/06/20.

Compartir internamente informe de solicitud de aclaración a GDU sobre Correo electrónico de P. Ramos a E. Reunión de coordinación
20_05_23_09 Culminado 1 - P. Ramos 5/25/2020 5/25/2020
opinión de viabilidad de secciones viales propuestas. Salkeld y J.L. Rodríguez del 25/05/20. del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_10 Culminado 1 Complementar información de sustento solicitado por OAJ. - H. Qasem 5/26/2020 Por completar Por completar
del 23/05/20

Reporte de información sobre pendientes de atención por parte del Reunión de coordinación
20_05_23_11 Culminado 1 - J. Villegas 5/25/2020 Por completar Por completar
consultor del ET. del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_12 Culminado 1 Remisión de reporte de ejecución financiera a E. Hansen. - I. Flores 5/25/2020 Por completar Por completar
del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_13 Culminado 1 Remisión de informe sobre liquidación de supervisión de obra a GP. - J. Villegas 5/25/2020 Por completar 5/29/2020
del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_14 Culminado 1 Remisión de informe sobre liquidación de supervisión de obra a SGP. - J. L. Rodríguez 5/27/2020 6/2/2020 1 Por completar Por completar
del 23/05/20
Reunión de coordinación
20_05_23_15 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - F. Mendoza 6/6/2020 6/15/2020 1 Por completar Por completar
del 23/05/20
Reunión de coordinación
20_05_23_16 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - F. Mendoza 6/6/2020 6/15/2020 1 Por completar Por completar
del 23/05/20
Informe Nº 047 del 09/06 e Informe Nº
Reunión de coordinación
20_05_23_17 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - S. Cardenas 6/4/2020 6/11/2020 1 048 del 10/06 de S. Cárdenas 6/10/2020
del 23/05/20
enviados a R. Bellido
Informe Nº 045 del 05/06 e Informe Nº
Reunión de coordinación
20_05_23_18 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - S. Cardenas 6/2/2020 6/9/2020 1 046 del 08/06 de S. Cárdenas 6/8/2020
del 23/05/20
enviados a R. Bellido
Reunión de coordinación
20_05_23_19 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - S. Cardenas 6/6/2020 6/13/2020 1 Resolución 014-2020-INVERMET-GP 6/16/2020
del 23/05/20
Reunión de coordinación
20_05_23_20 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - S. Cardenas 6/8/2020 6/15/2020 1 Resolución 017-2020-INVERMET-GP 6/18/2020
del 23/05/20
 ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

Reunión de coordinación
20_05_23_21 Culminado 1 Culminación de Expediente Técnico - S. Cardenas 6/10/2020 6/19/2020 2 Por completar Por completar
del 23/05/20

Memo Circular N° 010-2020- Reunión de coordinación

20_05_23_22 Culminado 1 Enviar Memo Circular respecto a los criterios para la reformulación de ETs. - J. L. Rodríguez 5/25/2020 5/28/2020
INVERMET-GP del 23/05/20

Reunión de coordinación
20_05_23_23 Culminado 1 Solicitar a Logística la devolución física de ETs. - J. L. Rodríguez 5/25/2020 Por completar (ver whatsapp) Por completar
del 23/05/20

Cartas enviadas a operadores el

27/05/20 por vía digital:
- Claro: Carta N° 070 Reunión de coordinación
20_05_23_24 Culminado 1 Remisión de proyecto de convenio a operadores. - J. L. Rodríguez 5/26/2020 5/27/2020
- ENEL: Carta N° 071 del 23/05/20
- Optical: Carta N° 072
- Telefónica: Carta N° 073

Reunión de coordinación
20_05_23_25 Culminado 1 Avance de Expediente de Saldo de Obra - P. Ramos 6/29/2020 Tarea transferido a M. Ñasco. Cancelada
del 23/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_23_26 3 Validación de acta de transferencia de obra. - J. Villegas 5/26/2020 6/26/2020 3
de plazo del 23/05/20

Derivación de Oficio de Solicitud de Opinión Técnica a Servicios a la Reunión de coordinación

20_05_29_01 Culminado 1 - J. L. Rodríguez 6/1/2020 6/5/2020 1 Oficio Nº 107-2020-INVERMET-GP 6/5/2020
Ciudad. del 29/05/20

Reunión de coordinación
20_05_29_02 Culminado 1 Solicitud de información de instalaciones existentes a ENEL. - J. Hipólito 6/2/2020 Por completar Por completar
del 29/05/20

Reunión de coordinación
20_05_29_03 Culminado 1 Proyecto de Acta de Suspensión de Plazo. - L. Salas 6/3/2020 6/8/2020 1 Por completar Por completar
del 29/05/20

No se requiere porque los

requerimientos sanitarios han sido Reunión de coordinación
20_05_29_04 Culminado 1 Proyecto de documento sobre requerimientos de seguridad sanitaria. - L. Salas 6/3/2020 6/15/2020 1 Cancelada
comunicados mediante otros del 29/05/20
dcumentos (actas y carta).

Reunión de coordinación
20_05_29_05 Culminado 1 Remisión de TDR de elaboración de ET a Logística. - J. L. Rodríguez 6/4/2020 Por completar Por completar
del 29/05/20

Seguimiento a levantamiento de observaciones de obra por parte del Reunión de coordinación

20_05_29_06 Sin plazo 6 Contratista W. Ramírez -
contratista. del 29/05/20

Reporte de estado situacional de levantamiento de deficiencias por parte Reunión de coordinación

20_05_29_07 Culminado 1 - E. Hansen 6/1/2020 Por completar Por completar
del contratista. del 29/05/20

Últimas observaciones a los TDR

Remisión de informe de TDR de contratación de consultor para elaboración Reunión de coordinación
20_05_29_08 Culminado 1 - E. Hansen 6/2/2020 enviados por E. Hansen vía correo-e el 6/4/2020
de Perfil. del 29/05/20
04/05 a C. Reymundo.

Informes de conformidad respecto a cotizaciones y cronogramas enviadas Reunión de coordinación

20_05_29_09 Culminado 1 - A. Bhandy 6/4/2020 6/8/2020 1 Por completar Por completar
por los operadores. del 29/05/20

Reunión de coordinación
20_05_29_10 Culminado 1 Envío de informes de conformidad a SGP 20_05_29_09 - J. L. Rodríguez 6/8/2020 6/19/2020 1 Por completar Por completar
del 29/05/20

Pendiente Reunión de coordinación

20_05_29_11 4 Culminación de Expediente Técnico. - E. Hansen 10/30/2020
dentro de plazo del 29/05/20

Pendiente Reunión de coordinación

20_05_29_12 4 Culminación de Expediente Técnico. - W. Ramírez 10/30/2020
dentro de plazo del 29/05/20

Pendiente Reunión de coordinación

20_05_29_13 4 Culminación de Expediente Técnico. - F. Mendoza 10/30/2020
dentro de plazo del 29/05/20

Pendiente Reunión de coordinación

20_05_29_14 4 Culminación de Expediente Técnico. - P. Ramos 10/30/2020
dentro de plazo del 29/05/20

Pendiente Reunión de coordinación

20_05_29_15 4 Culminación de Expediente Técnico. - F. Mendoza 10/30/2020
dentro de plazo del 29/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_16 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 7/31/2020 9/20/2020 1
de plazo del 29/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_17 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 7/31/2020 9/10/2020 1
de plazo del 29/05/20
 ACCIÓN REPROGRAMACIÓ
CÓDIGO RESPONSABLE FECHA DE N FECHA DE
PRECEDENTE RESPONSABLE
(Año_Mes_Día STATUS ACCIÓN EXTERNO (en CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ORIGEN
(en caso INTERNO (GP)
_Nº Acción) caso aplique) PROGRAMADA REAL
aplique) FECHA Nº

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_18 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 7/15/2020 8/20/2020 1
de plazo del 29/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_19 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 7/15/2020 8/10/2020 1
de plazo del 29/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_20 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 7/31/2020 8/30/2020 1
de plazo del 29/05/20

Pendiente fuera Reunión de coordinación

20_05_29_21 3 Culminación de Expediente Técnico. - S. Cardenas 6/20/2020 8/5/2020 1
de plazo del 29/05/20
DE ACCIONES

COMENTARIOS

23.05.20. OAJ se encuentra recopilando

información y evaluación del caso. Brindarán una
fecha el 25/05.
29.05.20. Especialista de OAJ viene revisando el
documento, pasaría a Jefa de OAJ en 1S-Junio.
05.06.20. OAJ emitirá respuesta el 05/06.
12.06.20. Se emitirá respuesta próxima semana.
19.06.20. Se emitirá respuesta próxima semana.
24.07.20. Respuesta pasó de OAJ a OAF el 21/07.
29.05.20. El 26/05, mediante correo electrónico, el
Ing. Hussein remitió información adicional solicitada
por el especialista de OAJ – Dr. Andrés Soria. El
01/06 la Jefa de OAJ evaluaría el caso.
05.06.20. Caso continúa en evaluación por OAJ.
12.06.20. OAJ envió opinión a OAF el 11/06.

15.05.20. FCP: 2 días después de rpta de consultor

29.05.20. Memo 178 enviado a OAF.

05.06.20. Información sería enviada el 05/06.

15.05.20. FCP: 1 después de rpta de OAF

19.06.20. Acta en evaluación por GDS.

26.06.20. El 02/07 se tendría resolución de
modificación de comité de transferencia para poder
firmar el acta.
03.07.20. La resolución debería emitirse hoy.
17.07.20. FCP:
23.05.20. Se firmaría el lunes
una vez 20/07.
cerrado el proyecto actual.

23.05.20. C. Reymundo enviará información de

proceso de selección.

29.05.20. Consorcio Supervisor de Obra presentará

Factura el 29.05.20.
05.06.20. Supervisor de Obra no puede enviar
Factura por problemas personales, se le insistirá la
próxima semana.
12.06.20. Contratista remitirá factura el 15/06.
26.06.20. Hoy debería pasarse la documentación
de pago de Logística a Contabilidad.

29.05.20. El 22/05 J. Palomino (Contabilidad) ha

reiterado consulta a OPP sobre monto de pago
(MML ha transferido un monto menor al requerido).
05.06.20. OPP indica que no le corresponde
pronunciarse al respecto. D. Zamudio (OPP) indica
que se está gestionando la transferencia del monto
faltante.
15.05.20. Pago realizado.
 COMENTARIOS

23.05.20. Compromisos de respuesta por parte de

operdores: Claro: 25/05; Telefonica: 28/05; Enel:
26/05; Optical: 26/05.
29.05.20. El 27/05 se asigna a A. Bhandy como
responsable de las gestiones con los operadores, a
excepción de Telefónica. Entre el 22/05 y 28/05 los
4 operadores han enviado sus presupuestos.
05.06.20. Entre el 01/06 y 08/06 los 4 operadores
enviaron comentarios sobre convenios
interinstitucionales.

23.05.20. Contratista se compromete para el 25/05.

29.05.20. A. Bhandy envió documentación a J. L.

Rodríguez el 29/05/20.

15.05.20. FCP: 15 días a partir del resultado de

pruebas eléctricas

23.05.20. El 25/05 se notificará sobre el estado del

pago.
29.05.20. El 13/05 J. Palomino (Contabilidad)
consultó a OAJ sobre vigencia de medida cautelar
contra el consorcio Terrasur. OAJ enviará respuesta
el 01/06 a OAF.
05.06.20. Mediante Informe 0083-2020-INVERMET-
OAJ se sugiere no pagar hasta que el juzgado se
pronuncie sobre las bases de la documentación
enviada por el INVERMET.

23.05.20. El 25/05 se remitirá documento a GP para

VB.
29.05.20. El 28/05 se envió liquidación al SGP para
aprobación. Falta visar anexo por parte de GP y
remitir a SGP.
26.06.20 Logística a solicitado a OAJ expediente en
físico, OAJ lo enviaría el martes 30/06.

23.05.20. El 25/05 el contratista remitirá la factura

actualizada a J. Palomino para proceder con pago.
 COMENTARIOS

23.05.20. El 22/05 consultor envió producto parcial.

Compromiso del consultor para el 29/05 (producto
final).
29.05.20. A la fecha el consultor no ha entregado el
producto final.
05.06.20. Consultor enviará presupuestos el
10/05/20.
07.07.20. Consultor emitió respuesta a
apercibimiento.

23.05.20. El 21/05 consultor envió producto parcial

de P. Norma al 90%. P. Urubamba y Henriott al
20%.
05.06.20. El 08/06 el consultor remitirá
levantamiento de observaciones de P. Norma.
26.06.20. Producto para parque Henriott y Norma
se entregaría el 27/06.
17.07.20. Levantamiento de observaciones de
Norma y Henriott para el 18/07/20.

15.05.20. Insumo será enviado por Pedro Ramos.

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26.06.20. Contratista viene elaborando expediente

para SEDAPAL.
03.07.20. Contratista entregaría expediente a
SEDAPAL hoy.
10.07.20. Contratista no habría entregado el
expediente a SEDAPAL aún.
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