DESARROLLO ESTRATÉGICO DE-02-3

FECHA 07/06/2016

VERSIÓN 6
GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / OPORTUNIDADES ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD INHERENTE II. EVALUACIÓN DEL III. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD (para riesgos) IV. PLAN DE MANEJO DE RIESGOS/ OPORTUNIDADES MONITOREO
RIESGO / OPORTUNIDAD GRADO DE
CONTEXTO ESTRATÉGICO (1) RIESGO / OPORTUNIDAD BENEFICIO POTENCIAL DE LA OPORTUNIDAD (4.2) CONTROLES EXISTENTES (6) EVALUACIÓN DEL CONTROL (7) CUMPLE
INHERENTE (5) VULNERABILIDAD O RIESGO
EFECTOS / POSIBLES Mejoramiento en eficacia (logro de metas /
No. IMPACTO RIESGO Mejora de Otro (especificar) TIPO * 7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL 7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL PROPIETARIO PLAN DE CONTINGENCIA (solo para CAUSAS (solo para FECHA RESULTADO OBSERVACIONES / ACCIONES
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO FACTOR CLAVE DE ÉXITO CLASIFICACIÓN (2) CONSECUENCIAS / BENEFICIOS PROBABILIDAD (3) Potencial de Mejora potencial en RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLE FECHA
(4.1) Mejora potencial en la imagen objetivos) BENEFICIO POTENCIAL EFECTIVIDAD ASIGNADO riesgos) riesgos) LÍMITE ALCANZADO A SEGUIR
INTERNO EXTERNO TIPO DESCRIPCIÓN POTENCIALES generar la satisfacción de Puntaje Clasificación DESCRIPCIÓN 7.1.1 Posee una 7.1.2 Existen 7.1.3 En el tiempo 7.2.1 Están definidos 7.2.2 La frecuencia SI NO
los procesos del SG de la Objetivo OPORTUNIDAD P D C herramienta para manuales, que lleva la los responsables de la de la ejecución del DEL CONTROL
ingresos regulaciones Calificación Cuál? Calificación Puntaje Clasificación
Entidad Estratégico ejercer el control instructivos o herramienta ha ejecución del control y control y
Se tuvieron que Se solicita que una vez se
Disminución de las metas replantear las metas asignen nuevas funciones,
Oportunidad de la Capacidad del Delegación de nuevas funciones con la mismos SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Replantear la estrategia y las metas
Económicos Riesgo Estratégicos relacionadas con la Casi cierto 10 Mayor -8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -80 EXTREMO Comunciaciones oportunas x x -20 BAJO Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos 01/12/2018 14/02/19 por delegación de SI estas se realicen a traves de
información Talento humano recursos humanos y financieros establecidas en la planeación inicial
planificación inicia nueva función para un procedimiento. Se puede
43
ejecutar los incluir una ruta de mercurio
Se tuvieron que Se solicita que una vez se
Afectación a las metas
Oportunidad de la Capacidad Recorte presupuestal a los programas de la gerencia Moder SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Replantear la estrategia y las metas replantear las metas realice un recorte
Políticos Riesgo Estratégicos relacionadas con la Probable 8 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -48 ALTO Presupuesto proyectado x x -20 BAJO Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos 02/12/2018 14/02/19 SI
información Financiera de proyectos ado establecidas en la planeación inicial por recorte presupuestals, este se
planificación inicial
Estructuración y Gestión de Proyectos

44 presupuestal realicen a traves de un

La PMO se Por instrucciones de
Contribución al No viabilización de proyectos Seguimiento por parte de los
Capacidad de los Mala percepción ante los aliados o fuentes Catast SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Implementar la PMO (oficina de gestión de implemento pero el Presidencia desde el año
fortalecimiento Legales Riesgo Imagen futuros y ruptura de alianzas Posible 6 -10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -60 EXTREMO coordinadores y procesos x x -20 BAJO Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos 03/12/2018 14/02/19 SI
Apalancar recursos a través procesos financiadores de los proyectos rófico proyectos) proceso no ha sido 2016 esta área no esta a
45 empresarial estrategicas disciplinarios.
de la formulación y ajustado ya que cargo de la gerencia de
estructuración de proyectos No se ha realizado sesiones
Retrasos en la ejecución técnica Seguimiento por parte de los Simplificar los pasos y las rutas de cada
Capacidad de los Falta de eficiencia en procesos administrativos y SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A de trabajo pera analizar las
que permitan contribuir al Conocimiento del foco Económicos Riesgo Operativo y financiera de las actividades Casi cierto 10 Mayor -8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -80 EXTREMO coordinadores y procesos x x -20 BAJO Gerente de Proyectos proceso establecidas en mercurio para reducir Gerente de Proyectos 04/12/2018 14/02/19 NO
procesos financieros. rutas que afectan la
fortalecimiento del sector de los proyectos disciplinarios. los tiempos de respuesta
46 ejecución de los proyectos
empresarial de la región. Retrasos en la ejecución técnica La PMO se Por instrucciones de
Apalancamiento de Capacidad de los Imprevistos en el desarrollo de las actividades de y financiera de las actividades Moder SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A implemento pero el Presidencia desde el año
Políticos Riesgo Operativo Casi cierto 10 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -60 EXTREMO Procesos contractuales x x -20 BAJO Gerente de Proyectos Implementar la Pmo para mitigar estos riesgos Gerente de Proyectos 05/12/2018 14/02/19 SI
Recursos procesos los proyectos de los proyectos. ado proceso no ha sido 2016 esta área no esta a
47 Gastos adicionales y prestamos ajustado ya que cargo de la gerencia de
Retrasos e incompletitud en la Establecer un proceso de
Seguimiento por parte de los
Apalancamiento de Capacidad del Habilidades del Recurso hunamo para la ejecución presentación de informes Moder SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Fortalecer el proceso de selección del personal reclutamiento de HV por
Sociales Riesgo Conocimiento Probable 8 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -48 ALTO coordinadores y procesos x -20 BAJO Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos 06/12/2018 14/02/19 NO
Recursos Talento humano de los proyectos técnicos y financieros. ado para la ejecución de los proyectos. medio de convocatoria o de
48 disciplinarios.
Retrasos en la ejecución de un banco de Hojas de Vida.
Se ha tenido
No apalcamiento de recursos lo
Apalancamiento de Capacidad de los Inhabilidades y vetos para participar en futuras SI 15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Respaldo juridico y acompañamiento en la acompañamiento
Riesgo Cumplimiento que impacta directamente en la Casi cierto 10 Mayor -8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -80 EXTREMO Respaldo juridico x -20 BAJO Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos 07/12/2018 14/02/19 SI
Recursos procesos convocatorias ejecución de los proyectos. juridico para toma
49 estrategia de la entidad
de decisiones.
Ser aliado estratégico en el 1. Suspensión del servicio a los 1.Monitoreos diarios a los 1. Restauración de Backups de Fallas eléctricas, fallas Revisión de alarmas de antivirus. Procedimiento de SOCIALIZAR LOS PROCESOS
Falla disponibilidad de aplicativos de la Entidad -
logro de las metas Eficiencia en soporte y Capacidad usuarios externos e internos. servidores y plataforma SI 15 NO 0 30 NO 0 SI 25 70 acuerdo al tipo que corresponda a nivel de software, ADMINISTRADOR ASIGNADO AL Backups INDUCCIÓN AL PERSONAL DE
Tecnológicos Riesgo Servidores y pérdida de información de bases de Tecnología Posible 6 Mayor -8 -48 ALTO x SI -20 BAJO Dirección de TI 31-dic-18 14/02/19 SI
institucionales atención de usuarios Tecnológica 2. Pérdida de información de 2. Actualizaciones a los según la Máquina Virtual (VM). virus, fallas en el Restauración de Backups de acuerdo al tipo SERVIDOR FALLIDO actualizado, TI Y REINDUCCION A LOS
50 datos
implementando tecnologías, bases de datos sistemas hardware, catástrofe que corresponda asignación de ANTIGUOS
1. Pérdida de información de Levantamiento de un servidor Falta de directrices SOCIALIZAR LOS PROCESOS
estándares y herramientas Realizar la correcta documentación de los DIRECTOR TI PROCESOS DE TI
Tecnología de la Información

Disponibilidad de la Capacidad de los Incumplimiento de los procedimientos de TI por bases de datos Moder SI 15 SI 15 Parcial 15 SI 15 SI 25 85 afectado por alguna mala préctica documentadas que INDUCCIÓN AL PERSONAL DE
informáticas de última Tecnológicos Riesgo Operativo Posible 6 -6 -36 MODERADO 1. Procedimiento documentados x -20 BAJO Dirección de TI controles en los procedimientos y socializar jun-19 14/02/19 DOCUMENTADOS EN SI
infraestructura procesos parte de los funcionarios que los ejecutan 2. Inconformidad de los ado mente a través de un Snapshot realizado a garanticen la correcta TI Y REINDUCCION A LOS
51 generación, siguiendo un y socializados con el personal con los funcionarios que ejecutan el proceso. PERSONAL DE TI SU TOTALIDAD
usuarios la máquina antes del error ejecución de los ANTIGUOS
plan estructurado que 1. Pérdida de información de 1. Procedimiento documentados 1. Restauración de Backups de Falta de directrices DIRECTOR TI PROCESOS DE MESA SOCIALIZAR LOS PROCESOS
Incumplimiento de los procedimientos de Mesa de Realizar la correcta documentación de los
asegure servicios ágiles y Integridad y seguridad de Capacidad de los equipos de usuarios Moder y socializados con el personal SI 15 SI 15 Parcial 15 SI 15 SI 25 85 acuerdo al tipo que corresponda documentadas que DE AYUDA INDUCCIÓN A LOS TECNICOS
Tecnológicos Riesgo AyudaI por parte de los funcionarios que los Operativo Posible 6 -6 -36 MODERADO x -20 BAJO Dirección de TI controles en los procedimientos y socializar 31-dic-18 14/02/19 SI
oportunos con integridad, la información procesos 2. Inconformidad de los ado de TI mente (OneDrive, discos duros). garanticen la correcta COORDINADOR DE MESA DE DOCUMENTADOS EN NUEVOS Y REINDUCCION A
52 ejecutan con los funcionarios que ejecutan el proceso.
calidad y seguridad en la usuarios 2. Lista de Chequeo 2. Restauración del perfil completo ejecución de los AYUDA SU TOTALIDAD LOS ANTIGUOS
1. Suspensión del servicio a los 1. Monitoreos diarios a los 1. En caso de fallar el sitioi A Se pone en marcha el Plan de recuperación de FORMALIZAR EL PLAN DE
información con el fin de Fallas eléctricas, fallas SITE RECOVERY
Disponibilidad de la Capacidad Falla física de servidores o elementos de la red o usuarios externos e internos. servidores y plataforma SAN SI 15 NO 0 Parcial 15 NO 0 NO 0 30 podemos reestablecer el servicio en desastres o SITE RECOVERY MANAGER el cual se ADMINISTRADOR PLATAFORMA RECUPERACIÓN DE
asegurar el mejoramiento Tecnológicos Riesgo Tecnología Posible 6 Mayor -8 -48 ALTO x -20 BAJO Dirección de TI en el hardware, 31-dic-18 14/02/19 MANAGER SI
infraestructura Tecnológica plataforma SAN 2. Pérdida de información 2. Actualizaciones a la mente el sitio B con un tiempo no mayor a encuentra debidamente documentado en la SAN - ASISTENTE DE TECNOLOGÍA DESASTRES EN EL SISTEMA DE
53 continuo de los procesos y el catástrofe natural. ACTUALIZADO
3. Afectación a los ingresos de plataforma SAN 30 minutos y viceversa. Dirección de TI. GESTIÓN DE CALIDAD Y
uso adecuado de la 1.Pérdida de tiempo de los 1. Mantenimiento preventivo a 1. Formateo de equipos en caso de Fallas de hardware, Procedimiento de formateo de equipos DIRECTOR DE TI Procedimiento de EQUIPOS PRESUPUESTADOS
infraestructura de la entidad Disponibilidad de la Capacidad de los funcionarios de la CCC y Moder los equipos SI 15 SI 15 Parcial 15 NO 0 NO 0 45 falla grave. equipos próximos a documentado y socializado. Formateo de equipos PARA 2019
Tecnológicos Riesgo Fallas en los equipos de los usuarios internos Tecnología Posible 6 -6 -36 MODERADO x -20 BAJO Dirección de TI 30-jun-19 14/02/19 SI
. infraestructura procesos reprocesos ado 2. Actualizaciones a los mente 2. Instalación equipo de soporte. obsolescencia (5 años), COORDINADOR DE MESA DE actualizado
54 2. Pérdida de información de aplicativos 3. Restauración de Backups de fallas eléctricas o Adquisición de equipos para reemplazar los AYUDA EQUIPOS NUEVOS
Estructuración de planes, Realizar un validación/análiss de La planeación se realiza Se evidencia ajustes
Gerencia de
Capacidad No asignación de recursos necesarios para el programas y proyectos por NO 0 NO 0 Parcial 15 NO 0 NO 0 15 recursos vs. Objetivos estratégicos, proyectando lo que se Sensibilizar a los gerentes, Presidente y Junta Gerente de Desarrollo Marzo de y nuevos programas
Disciplina estratégica Económicos Riesgo Estratégicos Incumplimiento de metas Posible 6 Mayor -8 -48 ALTO x -20 BAJO Desarrollo 14/02/19 SI
Directiva desarrollo de planes estratégicos parte de los líderes de proceso, mente sensibilizando y comprometiendo ha hecho años atrás al directiva Estratégico 2019 en el PAT,
55 Estratégico
definición de recursos y en aspectos clave al ordenador del siguiente año, no se articulados con la
El presupuesto se realiza con Realizar un validación/análiss de Definir una ecuación de Se desarrollaron
Gerencia de
Capacidad Desarticulación entre la planeación estratégica y Incumplimiento del marco Moder base en los programas que SI 15 SI 15 0 NO 0 NO 0 30 recursos vs. Objetivos estratégicos, evaluación de la Sensibilizar a los gerentes, Presidente y Junta Gerente de Desarrollo Enero de varias reuniones de
Disciplina estratégica Económicos Riesgo Estratégicos Probable 8 -6 -48 ALTO x NO -20 BAJO Desarrollo 14/02/19 NO
Directiva financiera estratégico de la entidad ado viabilizan el logro de los sensibilizando y comprometiendo estrategia, que guarde directiva Estratégico 2019 análisis de este tema
56 Estratégico
obejtivos estratégicos. en aspectos clave al ordenador del coherencia con los con el comité
Seguimiento a la implementación No se perciben los
Incumplimiento de planes de mejora frente a Sistema de Gestión de Riesgo Gerencia de
Gestión de riesgos y Capacidad de los SI 15 SI 15 Parcial 15 NO 0 NO 0 45 de los planes de mejora de manera efectos del Definición de funciones dentro del Junio de Pendiente revisar en fecha
Económicos Riesgo identificación de riesgos, hallazgos y no Cumplimiento materialización de riesgos Posible 6 Mayor -8 -48 ALTO actualizado, seguimiento y -20 BAJO Desarrollo Coordinadora del SGC 14/02/19 Actividad realizada
oportunidades procesos mente integrada entre Gcia de Desarrollo incumplimiento de procedimiento de planes de mejora 2019 límite
57 conformidades del SGC. monitoreo a planes de mejora. x Estratégico SI
Estratégico y control Interno. planes de mejora en el
La Estrategia Corporativa / Algunos procesos Las
Desalineación estratégica entre los procesos de Estrategia Corporativa, Gerencia de Ajuste a las caracterizaciones de los procesos,
Capacidad Moder SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Gerencia de Desarrollo Estratégico definen sus funciones Gerente de Desarrollo Junio de caracterizaciones Pendiente revisar en fecha
Disciplina estratégica Económicos Riesgo apoyo y los misionales, para el logro de los Estratégicos Incumplimiento de metas Probable 8 -6 -48 ALTO caracterizaciónde los procesos, x SI -20 BAJO Desarrollo enfocados en los requisitos del cliente interno 14/02/19
Orientar la estrategia de Directiva ado debe participar en las deciciones enfocados en su Estratégico 2019 tienen el enfoque límite
58 objetivos corporativos enfoque por procesos. Estratégico y/o externo. SI
crecimiento y desarrollo de de estructuración de nuevos capacidad y no en las relacionado con la
Sanciones, pérdida Modelo de implementación del Talleres de Solicitar al área de Talento Humano, que la
la Cámara de Comercio de Materialización del riesgo por errores u omisiones Gerencia de
Desarrollo Estratégico

Gestión de riesgos y Capacidad de los reputacional, detrimento Moder Sistema de Gestión de Riesgo, SI 15 SI 15 Parcial 15 NO 0 NO 0 45 Capacitación a todos los procesos identificación, análisis gestión de riesgos en los procesos sea incluida Junio de Pendiente revisar en fecha
Cúcuta y proponer Económicos Riesgo en la identificación y valoración de riesgos de los Conocimiento Posible 6 -6 -36 MODERADO x -20 BAJO Desarrollo Coordinadora del SGC 14/02/19 Actividad realizada
oportunidades procesos patrimonial, perdida de ado con base a los lineamientos de mente en el Sistema de Gestión de Riesgos y apropiación del como una función/responsabilidad en el perfil 2019 límite
59 herramientas de procesos Estratégico SI
competitividad en mercado la NT ISO 31000. modelo de riesgos de los cargos de responsabilidad de la entidad.
fortalecimiento institucional Definir las funciones, responsabilidades y plan Se asigna esta
Sanciones, pérdida Gerencia de Asignar la responsabilidad de la La responsabilidad se
y control de la gestión, que Oportunidad de la Capacidad de los Sanciones por incumplimiento a la ley de Habeas Moder Sistema de Protección de Datos SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 anual de rabajo para dar cumplimiento a Gerente de Desarrollo Enero de responsabilidad a la
Económicos Riesgo Cumplimiento reputacional, detrimento Raro 2 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -12 BAJO x SI -20 BAJO Desarrollo gestión de este sistema a un cargo ha descrito de manera 14/02/19 SI
generen ventajas información procesos Data o a la Ley de transparencia ado Personales implementado. lanormatividad relacionada con Protección de Estratégico 2019 Profesional de
60 patrimonial Estratégico en particular. general para la entidad.
competitivas a la entidad y Datos Personales y la Ley de Transparencia Desarrollo
Revisión aleatoria de los expedientes de los
viabilicen la consecución de Incumplimiento legal, falta de Procedimiento de gestión de Gerencia de Desconocimiento de los
Oportunidad de la Capacidad del Registros (actas) inexactos, incompletos o Moder SI 15 SI 15 Parcial 15 NO 0 NO 0 45 Monitoreo periódico a la adecuada comités, por parte del funcionario de la GDE, Auxiliar de Desarrollo Abril de Pendiente revisar en fecha
la MEGA. Económicos Riesgo Operativo información para toma de Probable 8 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -48 ALTO comités de gestión x -20 BAJO Desarrollo procedimientos por 14/02/19 Actividad realizada SI
información talento humano inexistentes de la gestión de comités de la entidad ado mente implementación del procedimiento. cda dos meses, socializando los resultados al Estratégico 2019 límite
61 decisiones implementado. Estratégico parte del personal
personal responable.
Gerencia de No se genera Revisión mensual de
Capacidad de los Incumplimiento de la disciplina estratégica de la Moder Asignación de metas e SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Seguimiento mensual al avance del Socializar y analizar el avance mensual del PAT Gerente de Desarrollo Enero de
Disciplina estratégica Económicos Riesgo Estratégicos Incumplimiento de metas Probable 8 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -48 ALTO SI -20 BAJO Desarrollo retroalimentación de 14/02/19 resultados por parte SI
procesos entidad ado indicadores para cada proceso PAT por procesos por parte del comité gerencial Estratégico 2019
62 x Estratégico los resultados. del comité gerencial.
El SGC en el plan
Pérdida repuetacional, mala Mantenimiento, adecuación y Incumplimiento de los anual de trabajo da
Gerencia de Mantenimiento permanente a los
Innovación y Capacidad de los prestación del servicio, monitoreo permanente al SGC. SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 requisitos de la norma Plan anual de trabajo del SGC y monitoreo Julio de cumplimiento de las Pendiente revisar en fecha
Económicos Riesgo Pérdida de la certificación del SGC Cumplimiento Raro 2 Mayor -8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -16 BAJO x SI -20 BAJO Desarrollo procesos, con base a los requisitos Coordinadora del SGC 14/02/19
fortalecimiento procesos sanciones, incumplimiento Programa institucional enlso procesos de la permanente a su gestión. 2019 actividades que se límite
Estratégico de la norma NTC ISO 9001:2015
legal. aprobado. entidad dearrollan en pro del
63 SI
Debilidades en el Fortalecer las competencias del equipo auditor cumplimiento
Se contratadeunlos
Errores en la prestación del Gerencia de
Innovación y Capacidad de los Incumplimiento de los métodos, protocolos y Moder Implementación del modelo SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Omisiones en las auditorías desarrollo de las y de los líderes de proceso en la gestión de Diciembre equipo auditor para
Económicos Riesgo Cumplimiento servicio, sanciones, Probable 8 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -48 ALTO SI -20 BAJO Desarrollo Coordinadora del SGC 14/02/19 SI
fortalecimiento procesos procedimientos de gestión ado COSO de Control Interno internas auditorias o en el perfil calidad de sus procesos. Contingencia 2018: de 2018 el proceso de
64 incumplimiento legal. x Estratégico
de los auditores contratar un auditor externo que ofrezca una auditoría interna
Proponer estrategias de
mercadeo para los
programas de la entidad Se efectuo el
articulado con la estrategia
Promoción y Mercadeo

presupuesto y se
corporativa de Gestionar la consecución de presupuesto para aprobaron
Incumplimiento de metas No se cuenta con
sostenibilidad financiera, Trazar plan de trabajo apoyado el fortalecimiento del proceso de promoción y actividades
Capacidad de los No asignación presupuestal para el cumplimiento trazadas en el objetivo de Moder SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Profesional de Apoyar las actividades de las presupuesto para el Profesional de Promoción y Diciembre
dinamizando la relación con Productividad Interna Económicos Riesgo Cumplimiento Posible 6 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -36 MODERADO del personal asignado, apoyo de x SI -20 BAJO mercadeo que permita dar soporte a las 14/02/19 relacioandas con el SI
procesos de los objetivos del proceso sostenibildiad financiera de la ado Mercadeo gerencias logro del plan de Mercadeo de 2018
el mercado y grupos de las otras gerencias gerencias hacia el logro de los objetivos asesoramiento
entidad trabajo
interés, a través de la estrategicos especializado para
consolidación, promoción y fortalecer el area de
acercamiento al empresario mercadeo
de la oferta de servicios
65 institucional.

Gestionar la información y
Comunicación y Participación

comunicación de la Entidad,
que garantice la base de la
Ciudadana

transparencia de la
Capacidad de los Mala Imagen institucional debido a generación de Imagen Moder SI 15 NO 0 30 NO 0 NO 0 45 Director de Cumplir lo dispuesto en el manual Diciembre
actuación organizacional, la Efectividad en medios Sociales Riesgo Insertidumbre interna y externa Posible 6 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -36 MODERADO Ninguno x SI -20 BAJO N.A Director de Comunicaciones 14/02/19 SI
procesos contenido externo ado Comunicaciones de crisis de la entidad de 2018
rendición de cuentas a las
partes interesadas y el
cumplimiento de
obligaciones de
66 información.
Dificultades para avanzar en
Concientización hacia los
una cultura de la innovación en
Promoción de la cultura empresarios para la inversión
Capacidad Recursos para gestión de la innovación sin apoyo la ciudad, lo cual influye en los Moder SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Gerente Promover y motivar la cofinanciación de Diciembre
emprendedora, Económicos Riesgo Financiero Posible 6 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -36 MODERADO propia para el fortalecimiento x SI -20 BAJO Gerente de Competitividad 14/02/19 En gestión x
Financiera del gobierno local y nacional proceoss de competirividad ado Competitividad programas de innovación de 2018
innovadora y exportadora de los procesos de innovación
regional y de fortalecimiento a
en la organización
69 sectores
Impulsar la competitividad
de los sectores económicos Credibilidad, confianza y Capacidad Alta dependencia de los recursos de contrapartida Incumplimiento de metas y Moder Gerente Diciembre
Económicos Riesgo Financiero Posible 6 -6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -36 MODERADO x SI 15 SI 15 SI 30 NO 0 NO 0 60 -20 BAJO Gestionar alianzas interinstitucionales Gerente de Competitividad 14/02/19
a través de la promoción de fidelización Financiera para ejecutar proyectos en sectores productivos apoyo a sectores productivos ado Competitividad de 2018
71 emprendimientos, la En proceso SI
Competitividad

innovación, el
Dificultades para la operación
fortalecimiento de
de una plataforma
capacidades de las Promoción de la cultura Revisión normativa y de funcionalidad de la
Capacidad Dificultades legales y normativas para la operación crowdfunding que apoye el Moder SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Gerente Promover otra estrategia de Diciembre
empresas, mediante el emprendedora, Legales Riesgo Tecnología Posible 6 -6 0 Nulo -36 MODERADO x SI -20 BAJO plataforma , diseño de una estructura para la Gerente de Competitividad 14/02/19
Tecnológica de una plataforma crowdfunding desde la entidad financimiento de ado Competitividad generación de ingresos de 2018
desarrollo de estrategias innovadora y exportadora operación
emprendimientos y proyectos
competitivas y el
empresariales
72 mejoramiento del entorno de En proceso x
los negocios.

Credibilidad, confianza y Capacidad Falta de oportunidad de la información Dificultades para la toma de Moder SI 15 SI 15 30 NO 0 NO 0 60 Gerente Informar y solicitar la información Diciembre
Económicos Riesgo Financiero Posible 6 -6 0 Nulo -36 MODERADO x SI -20 BAJO Control propio de la gerencia Gerente de Competitividad 14/02/19
fidelización Financiera presupuestal decisiones ado Competitividad requerida con GAF de 2018

73 En proceso x

Fuente: Gerencia de Desarrollo estrategico- Coordinacion de calidad

Actualizado. 31 de julio de 2019