COMPROBANTE DE PAGO.

CÓDIGO DE REFERENCIA 100101100001854441 - 3 PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL DIURNA ( PRESENCIAL - UNIVERSITARIA )

IDENTIFICACIÓN 1116807138 FECHA EXPEDICIÓN 04-01-2019

NOMBRE CARLOS RONALDO TIQUE HURTADO LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE 2019

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN CUENTAS BANCARIAS

DERECHOS DE MATRICULA INGENIERIA CIVIL $ 542.800,00 BANCOS NÚMERO CUENTA
SEGURO ESTUDIANTIL $ 13.500,00 BANCO BOGOTA 462332925
DAVIVIENDA 068000016854
TIMBRE PROCULTURA $ 16.500,00
BBVA 0324450200177757
DERECHOS COMPLEMENTARIOS INGENIERIA CIVIL $ 41.400,00 BANCO AGRARIO SUCURSAL PAMPLONA 451303009126
FONDO DE CAPITAL SEMILLA $ 20.000,00 BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA 110720040062
BANCO PICHINCHA 410231261
BANCOLOMBIA
SALDO FAVOR $ 0,00 SALDO CONTRA $ 0,00
FINANCIERA COMULTRASAN 2074036375
VALOR PAGADO $ 0,00 TOTAL A PAGAR $ 634.200,00 BANCOOMEVA 330100297101
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 810011068
COOPROFESORES

PAGUE SIN RECARGO HASTA 04-04-2019 $ 634.200,00

(415)7709998982826(8020)000001001011000018544413(3900)00634200(96)20190404
PAGUE CON RECARGO HASTA - $ 0,00

Nota: Los pagos realizados en horarios adicionales se registran el día hábil siguiente a la fecha del mismo, y se verán reflejados dos días hábiles después de
haber realizado el pago. Para la fecha límite de pago, los bancos habilitados solo recibirán hasta las 4:00 p.m..

COMPROBANTE DE PAGO.

CÓDIGO DE REFERENCIA 100101100001854441 - 3 PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL DIURNA ( PRESENCIAL - UNIVERSITARIA )

IDENTIFICACIÓN 1116807138 FECHA EXPEDICIÓN 04-01-2019

NOMBRE CARLOS RONALDO TIQUE HURTADO LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE 2019

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN CUENTAS BANCARIAS

DERECHOS DE MATRICULA INGENIERIA CIVIL $ 542.800,00 BANCOS NÚMERO CUENTA
SEGURO ESTUDIANTIL $ 13.500,00 BANCO BOGOTA 462332925
DAVIVIENDA 068000016854
TIMBRE PROCULTURA $ 16.500,00
BBVA 0324450200177757
DERECHOS COMPLEMENTARIOS INGENIERIA CIVIL $ 41.400,00 BANCO AGRARIO SUCURSAL PAMPLONA 451303009126
FONDO DE CAPITAL SEMILLA $ 20.000,00 BANCO POPULAR SUCURSAL PAMPLONA 110720040062
BANCO PICHINCHA 410231261
BANCOLOMBIA
SALDO FAVOR $ 0,00 SALDO CONTRA $ 0,00
FINANCIERA COMULTRASAN 2074036375
VALOR PAGADO $ 0,00 TOTAL A PAGAR $ 634.200,00 BANCOOMEVA 330100297101
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 810011068
COOPROFESORES

PAGUE SIN RECARGO HASTA 04-04-2019 $ 634.200,00

(415)7709998982826(8020)000001001011000018544413(3900)00634200(96)20190404
PAGUE CON RECARGO HASTA - $ 0,00

Nota: Los pagos realizados en horarios adicionales se registran el día hábil siguiente a la fecha del mismo, y se verán reflejados dos días hábiles después de
haber realizado el pago. Para la fecha límite de pago, los bancos habilitados solo recibirán hasta las 4:00 p.m..