CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD: GESTION DE CALIDAD
DOCUMENTO: INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 02 Fecha: 21 de Octubre de 2011 Código: DG-D-GC-09 Pág: 1 de 14

FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
(No. de informes de
Direccionar y fomentar
calidad del aire Satisfactorio
Ejecución acciones de Informe de Cumplimiento
presentados y 100% de
Efectividad de Políticas conocimiento, uso y monitoreo de la Semestral Resolución No.
publicados / No. Total informes
Ambientales conservación del Calidad del aire 610
de informes presentados
patrimonio natural.
programados) X 100
Satisfactorio:
80%; 100%
Direccionar y fomentar (No. de corrientes
Moderado:
acciones de monitoreadas / Total
Ejecución Monitoreo de 70-79.9%
Efectividad conocimiento, uso y de corrientes Mensual Mes Anterior
de Políticas Corrientes Baja
conservación del programadas para
Ambientales 50 a 69.9%
patrimonio natural. monitorear) x 100
Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
(No. de actividades
80%; 100%
Adoptar, formular e del PGIR
Moderado:
implementar políticas, ejecutadas/No. de
Ejecución 70-79.9%
Eficiencia planes, programas y Apoyo a PGIR actividades Semestral Primera versión
de Políticas Baja
proyectos de gestión relacionadas con el
Ambientales 50 a 69.9%
ambiental. PGIR programadas) x
Insatisfactoria:
100
<50%
Satisfactorio:
No. de actividades
80%; 100%
(drenajes, áreas
Salvaguardar el Moderado:
Ejecución Obras verdes) ejecutadas
patrimonio natural 70-79.9%
Eficiencia de Políticas bajo el ejercicio de entregadas a la /No. actividades Trimestral Año anterior
Baja
Ambientales autoridad ambiental comunidad (drenajes, áreas
50 a 69.9%
verdes) programadas
Insatisfactoria:
x 100
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
80%; 100%
Cumplimiento (No. de actividades
Moderado:
Alcanzar y mantener promedio de del convenio de P+L
70-79.9%
Eficiencia estándares definidos convenios de ejecutadas/ No. de Semestral Primera Versión
Ejecución Baja
en la organización Producción más actividades de P+L
de Políticas 50 a 69.9%
limpia programadas) x 100
Ambientales Insatisfactoria:
<50%
Adoptar, formular e (No. de proyectos
Satisfactorio:
implementar políticas, promovidos y
80%; 100%
planes, programas y acompañados de
Mipymes y Moderado:
proyectos de gestión mercados verdes por
empresas 70-79.9%
Eficacia Ejecución ambiental. la CRQ / Total de Semestral Primera Versión
vinculadas a Baja
de Políticas proyectos de
mercados 50 a 69.9%
Ambientales mercados verdes
verdes Insatisfactoria:
definidos por la CRQ)
<50%
x 100
Satisfactorio:
100%
(No. de solicitudes Moderado:
Ejecución Garantizar la
Gestión del atendidas/No. de 70-99.9%
Efectividad de Políticas satisfacción de Semestral Primera Versión
Riesgo solicitudes recibidas) x Baja
Ambientales nuestros clientes.
100 50 a 69.9%
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
(No. de acciones o Satisfactorio:
actividades de 80%; 100%
conservación de Moderado:
Salvaguardar el Conservación
biodiversidad 70-79.9%
Efectividad patrimonio natural de los recursos Semestral Primera Versión
ejecutadas/ No. de Baja
Ejecución bajo el ejercicio de la naturales
acciones o actividades 50 a 69.9%
de Políticas autoridad ambiental
de conservación Insatisfactoria:
Ambientales
programadas) x 100 <50%

Satisfactorio:
(No. de estudios de 80%; 100%
biodiversidad Moderado:
Conservación
Direccionar y fomentar ejecutados/No. de 70-79.9%
Efectividad de los recursos Anual
Ejecución acciones de estudios de Primera Versión Baja
naturales
de Políticas conocimiento, uso y biodiversidad 50 a 69.9%
Ambientales conservación del programados) x 100 Insatisfactoria:
Patrimonio Natural <50%

Satisfactorio:
No de expedientes de 100%
Salvaguardar el investigación Moderado:
Control y Expedientes de
patrimonio natural sancionatoria en Trimestre 70-99.9%
Efectividad Seguimiento investigación Trimestral
bajo el ejercicio de seguimiento / No de anterior Baja
Ambiental sancionatoria
autoridad ambiental expedientes de 50 a 69.9%
investigación iniciados Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
No de actividades de 100%
Direccionar y fomentar
control y seguimiento Moderado:
Control y acciones de Actividades de
ejecutadas/No de 70-99.9%
Efectividad Seguimiento conocimiento, uso y control y Trimestral Primera Versión
actividades de control Baja
Ambiental conservación del seguimiento
y seguimiento 50 a 69.9%
patrimonio natural
programadas Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
(No. De actividades 80%; 100%
Alcanzar y mantener presupuestales Moderado:
Financiero
los estándares Actividades cumplidas/No de Reglamento de 70-79.9%
Efectividad Anual
definidos por la presupuestales actividades presupuesto Baja
organización Presupuestales 50 a 69.9%
programadas )*100 Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
(No de
80%; 100%
disponibilidades y
Alcanzar y mantener Moderado:
Financiero Disponibilidades registros
los estándares 70-79.9%
Efectividad y registros presupuestales/ No de Trimestral Primera versión
definidos por la Baja
presupuestales fichas presupuestales
organización 50 a 69.9%
y contratos
Insatisfactoria:
recibidos)*100
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
80%; 100%
(No de cuentas
Alcanzar y mantener Moderado:
pagadas/No de
los estándares Cuentas 70-79.9%
Efectividad Financiero cuentas radicadas en Trimestral Primera versión
definidos por la pagadas Baja
central de
organización 50 a 69.9%
cuentas)*100
Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
80%; 100%
(No. de obligaciones
Alcanzar y mantener Moderado:
en el calendario con
Financiero los estándares Obligaciones 70-79.9%
Efectividad DIAN, CGR/No. de Trimestral Primera versión
definidos por la Tributarias Baja
obligaciones
organización 50 a 69.9%
cumplidas)*100
Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
80%; 100%
Alcanzar y mantener (No. de ingresos en Moderado:
Financiero los estándares Ingresos y colocaciones/valor de 70-79.9%
Eficiencia Trimestral Primera versión
definidos por la colocaciones ingresos recibidos en Baja
organización caja y bancos)*100 50 a 69.9%
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
80%; 100%
Alcanzar y mantener Valor ingresos Moderado:
Financiero Ingresos
los estándares facturados/valor 70-79.9%
Eficiencia facturados y Trimestral Primera versión
definidos por la ingresos Baja
generados
organización generados*100 50 a 69.9%
Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
(valor cobros 80%; 100%
Alcanzar y mantener persuasivos Moderado:
los estándares Cobros generados /valor de 70-79.9%
Eficiencia Financiero Trimestral Primera versión
definidos por la persuasivos los cobros Baja
organización persuasivos 50 a 69.9%
facturados)*100 Insatisfactoria:
<50%
Talento
Satisfactorio:
Humano
80%; 100%
(No. De Eventos Moderado:
Alcanzar y mantener
Informes de ejecutados / No. De 70-79.9%
Efectividad estándares definidos Semestral Primera Versión
Talento Humano Eventos Programados Baja
en la organización
en el periodo) x 100 50 a 69.9%
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Talento
Satisfactorio:
Humano
(Total de 80%; 100%
calificaciones Moderado:
Alcanzar y mantener
Informes de positivas superiores al 70-79.9%
Efectividad estándares definidos Semestral Primera Versión
Talento Humano 80% / No. Total de Baja
en la organización
eventos programados 50 a 69.9%
en el periodo) Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
(No de procesos de 80%; 100%
Direccionam Adoptar, formular y Participación en planificación Moderado:
iento proceso de
mantener los asesorados/No de 70-79.9%
Eficacia estratégico estándares definidos planeación Semestral Primera versión
procesos planificados Baja
ambiental local
por la organización solicitados a 50 a 69.9%
y departamental
asesorar)*100 Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
(No de metas del plan 80%; 100%
Direccionam Adoptar, formular y de acción Moderado:
iento Cumplimiento
mantener los ejecutadas/No. De 70-79.9%
Eficacia estratégico estándares definidos de metas del Trimestral Primera versión
Metas del plan de Baja
proceso
por la organización acción 50 a 69.9%
programadas)*100 Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
80%; 100%
(No. de publicaciones
Moderado:
Direccionam Garantizar la Emisión y emitidas y
70-79.9%
Eficiencia iento satisfacción de difusión de difundidas/No de Trimestral Primera versión
Baja
estratégico nuestros clientes publicaciones publicaciones
50 a 69.9%
solicitadas)*100
Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
(No. de procesos de 80%; 100%
Participación en
Direccionam Adoptar, formular y procesos de
planificación Moderado:
iento mantener los asesorados/No. de 70-79.9%
Eficacia planeación Trimestral Primera versión
estratégico estándares definidos procesos de Baja
ambiental
por la organización planificación invitados 50 a 69.9%
institucional
a participar)*100 Insatisfactoria:
<50%

Satisfactorio:
80%; 100%
Adoptar, formular e (cumplimiento
Direccionam implementar Políticas, Cumplimiento Moderado:
alcanzado en cada
iento de los 70-79.9%
Eficacia Planes, Programas y actividad/actividades Anual Primera versión
estratégico Proyectos de Gestión programas Baja
programadas en la
ambientales 50 a 69.9%
Ambiental vigencia)*100
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
99.9%; 100%
Evaluación Alcanzar y mantener No.de Informes
Moderado:
y Control de los Remitidos a Entes
estándares Relación con 70-99.9%
Efectividad la Gestión Externos/No.de Semestral Primera Versión
definidos en la Entes Externos Baja
Informes Obligados a
organización 50 a 69.9%
Presentarx100
Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
No.de Actividades del 90%; 100%
Evaluación Alcanzar y mantener Plan de Auditoria Moderado:
y Control de los estándares Plan Anual de ejecutadas/No.de 70-79.9%
Efectividad la Gestión Trimestral Primera Versión
definidos en la Auditoria Actividades del Plan Baja
organización de Auditoria 50 a 69.9%
Programadasx100 Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
Evaluación 90%; 100%
y Control de Alcanzar y mantener No.de Acciones de
Moderado:
la Gestión Seguimiento a Mejora con
los estándares 70-79.9%
Eficacia Acciones de seguimiento/No. de Trimestral Primera Versión
definidos en la Baja
Mejora Acciones de Mejora
organización 50 a 69.9%
suscritas x100
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
80%; 100%
(No. de procesos
Alcanzar y mantener Moderado:
judiciales gestionados
los estándares 70-79.9%
Eficacia Jurídico Defensa judicial en el periodo/Total de Anual Primera versión
definidos por la Baja
procesos judiciales
organización 50 a 69.9%
existentes)*100
Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
80%; 100%
(Total de procesos de
Alcanzar y mantener Moderado:
contratación
los estándares Contratación 70-79.9%
Eficacia Jurídico elaborados/solicitudes Trimestral Primera versión
definidos por la Administrativa Baja
de contratación
organización 50 a 69.9%
recibidas)*100
Insatisfactoria:
<50%
Satisfactorio:
80%; 100%
(No de expedientes de
Alcanzar y mantener Moderado:
cobro coactivo
los estándares 70-79.9%
Eficacia Jurídico Cobro coactivo gestionados/total de Anual Primera versión
definidos por la Baja
expedientes de cobro
organización 50 a 69.9%
coactivo) x 100
Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
(No. de procesos
80%; 100%
disciplinarios
Alcanzar y mantener Moderado:
gestionados en el
los estándares Control interno 70-79.9%
Eficacia Jurídico periodo/No de Anual Primera versión
definidos por la disciplinario Baja
procesos disciplinarios
organización 50 a 69.9%
existentes en el
Insatisfactoria:
periodo) x 100
<50%

Cantidad de equipos Realizar el

Alcanzar y mantener Programa de con mantenimiento mantenimient
los estándares mantenimiento preventivo / Cantidad o preventivo
Eficiencia Semestral 100%
Laboratorio definidos por la de equipos de equipos con al 100% de
de aguas organización programación de los equipos
mantenimiento del laboratorio
preventivo x 100

Alcanzar y mantener Validación de No. de técnicas

100% de las
los estándares técnicas validadas/ No. de
Eficiencia Anual 100 Validaciones
definidos por la analíticas técnicas validadas
Laboratorio programadas
organización programadas x 100
de aguas

No. de parámetros
Pruebas de con evaluación Obtener el
Alcanzar y mantener desempeño satisfactoria / No. 80% de
los estándares evaluadas parámetros parámetros
Efectividad Anual 80%
Laboratorio definidos por la satisfactoriamen registrados en las evaluados con
de aguas organización te pruebas de resultados
desempeño externas satisfactorios
x 100
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
No. de Análisis a Realizar el
Número de
Alcanzar y mantener clientes externos 100% de los
análisis
los estándares realizados / No. de análisis
Eficacia Laboratorio realizados en el Semestral 39%
definidos por la Análisis a clientes programados
de aguas periodo
organización externos solicitados x para clientes
100 externos

No. de Análisis a Realizar el

Número de clientes internos 100% de los
Alcanzar y mantener
análisis realizados / No. de análisis
los estándares
Eficiencia realizados en el Análisis a clientes Semestral 91% programados
Laboratorio definidos por la
periodo internos programados para clientes
de aguas organización
x 100 internos

Total de Cumplir con el

Alcanzar y mantener Programa de
Laboratorio capacitaciones 60% de las
los estándares capacitación del
Eficiencia de aguas ejecutadas / Total de Semestral 90% capacitacione
definidos por la personal
capacitaciones s
organización
programadas x 100 programadas

No. de encuestas
Lograr la
aplicadas con
Laboratorio Garantizar la Calidad del satisfacción
resultado
Efectividad de Aguas satisfacción de servicio Semestral 98% del 90% de
satisfactorias/ No.
nuestros clientes. los clientes
total de encuestas
del laboratorio
aplicadas x 100
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Atender el
Capacidad de No. de solicitudes 100% de los
Laboratorio Garantizar la
respuesta a atendidas / No. de clientes que
Eficacia de Agua satisfacción de Semestral 82%
usuarios solicitudes solicitan el
nuestros clientes.
presentadas x 100 servicio del
laboratorio
(100-(Nº de quejas, Satisfactorio:
Quejas, reclamos y 80%; 100%
reclamos y sugerencias Moderado:
Garantizar la
Servicio al sugerencias relacionadas con 70-79.9%
Eficiencia satisfacción de Trimestral Primera versión
cliente relacionadas tramite ambiental/Nº Baja
nuestros clientes.
con trámites de trámites 50 a 69.9%
ambientales ambientales Insatisfactoria:
recibidos)) x 100 <50%
Satisfactorio:
(100-(Nº de derechos
80%; 100%
de petición pendientes
Derechos de Moderado:
Garantizar la por resolver/ (Nº de
Servicio al petición 70-79.9%
Eficacia satisfacción de derechos de petición Trimestral Primera versión
cliente pendientes por Baja
nuestros clientes. instaurados + los
resolver 50 a 69.9%
ingresados en el
Insatisfactoria:
periodo)) x 100
<50%
Satisfactorio:
Nº de usuarios 80%; 100%
encuestados Moderado:
Garantizar la
Servicio al Satisfacción del satisfechos con el Trimestre 70-79.9%
Efectividad satisfacción de Trimestral
cliente cliente externo servicio/ Nº de anterior Baja
nuestros clientes.
encuestas realizadas 50 a 69.9%
x 100 Insatisfactoria:
<50%
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FRECUENCIA PARÁMETRO
TIPO DE OBJETIVO DE NOMBRE DEL CALCULO NIVEL DE
PROCESO Y/O DE
INDICADOR CALIDAD INDICADOR INDICADOR REFERENCIA
PERIODICIDAD MEDICIÓN
Satisfactorio:
Nº de denuncias
80%; 100%
ambientales
Moderado:
Garantizar la aceptadas por el
Servicio al Satisfacción del 70-79.9%
Eficiencia satisfacción de cliente interno/ Nº de Trimestral Primera Versión
cliente cliente interno Baja
nuestros clientes. denuncias
50 a 69.9%
ambientales recibidas
Insatisfactoria:
x 100
<50%
Satisfactorio:
80%; 100%
Nº de sugerencias Moderado:
Garantizar la
Servicio al resueltas/Nº de 70-79.9%
Eficacia satisfacción de Sugerencias Trimestral Primera Versión
cliente sugerencias recibidas Baja
nuestros clientes.
x 100 50 a 69.9%
Insatisfactoria:
<50%