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PROCEDIMIENTO PARA LA PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CÓDIGO
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES HSE MA PCD 001
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Procedimiento para la
identificación y
evaluación de aspectos e
impactos ambientales
HSE MA PCD 001
Este documento es propiedad intelectual Tipo de Documento:
de Profesionales Técnicos S.A.S., y se
prohíbe su reproducción y/o divulgación
sin previa autorización

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Ing. Luis Miguel Lara Mora

Dr. Omar Rodrigo Ortega Marín Ing. Héctor Ramón Castañeda
COORDINADOR SISTEMA DE GESTION
DIRECTOR HSEQ GERENTE GENERAL
AMBIENTAL

CONTROL DE CAMBIOS

Número Fecha Aprobación Ítem Alterado Motivo Aprobado por

15 de Septiembre de
00 Todos Aprobación Inicial Gerente General
2011

Se incluyen los nuevos requisitos de la lista de

evaluación del sistema de Gestión de seguridad,
salud en el trabajo y ambiente, Guía RUC última
01 08 de Febrero de 2014 Todos versión y demás normas técnica aplicables (NTC), Gerente General
además de realizar ajustes a las actividades del
procedimiento para convertirlo más dinámico y
aplicable a la compañía.
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1. TITULO
Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales

2. PROPOSITO
Determinar la metodología para identificar continuamente los aspectos, evaluar y
controlar los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de
PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.S., con el fin de eliminar, minimizar, mitigar y/o
controlar los impactos significativos generados al ambiente.

3. ALCANCE
El presente procedimiento aplica para las actividades, productos y servicios
desarrollados por PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.S. a nivel Nacional
contemplando las actividades normales, anormales y de emergencia.

Se tendrán en cuenta los nuevos proyectos, las nuevas actividades, productos o

servicios así como los modificados.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Es autoridad de la Gerencia (Gerente General y Subgerente General) de verificar
que los aspectos e impactos ambientales sean Identificados y Evaluados, del
Director HSEQ y Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental de la aplicación de
todos los parámetros establecidos en este procedimiento.

5. DEFINICIONES

Aspecto Ambiental:
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico total o parcial
como resultado de las actividades, productos o servicios de una Organización.

Significancia:
Es el efecto de cada acción impactante sobre el factor o el recurso ambiental
considerado.

Condición Normal:
Significa que la operación se lleva a cabo según las especificaciones establecidas y
no existen perturbaciones.
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Condición Anormal:
Existe una perturbación de una operación, es cuando el impacto ambiental es
producido como consecuencia directa de un suceso externo que ocurre
súbitamente y se puede registrar puntualmente, cuando no es rutinaria.

Medio Ambiente:
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Mitigar:
Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar
para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran
tener algunas intervenciones antrópicas

Partes Interesadas:
Individuos o grupos de individuos interesados en o afectados por el desempeño en
seguridad y salud ocupacional de la empresa.

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Es importante tener en cuenta la procedencia u origen de los componentes de sus

productos o servicios para poder realizar una evaluación más detallada de los
aspectos e impactos que influyen o se derivan de estos productos o servicios, así
como también deberá tenerse en cuenta las partes interesadas y/o grupos de
interés que puedan verse afectados por los impactos relacionados con las
diferentes actividades, productos o servicios desarrollados por la compañía.

Se debe tener en cuenta tanto aquellos aspectos que se deriven de las actividades
propias de la compañía, como en los que pueda influir indirectamente, es el caso
de aquellos que sean generados por contratistas que estén prestando un servicio o
desarrollando una actividad para PROFESIONALES TECNICOS De igual forma se
debe especificar si el tipo de aspecto corresponde a un consumo, uso o generación
de vertimientos, residuos emisiones, entre otros.

Para realizar un análisis sobre el ciclo de vida del producto o servicio e identificar
los aspectos ambientales asociados, se podría tomar como referencia la siguiente
tabla.
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INDICADOR AMBIENTAL DE
ENTRADA/SALIDA

Consumo de: Generación de:

VERTIMIENTOS
MATERIALES

EMISIONES

RESIDUOS
ENERGÍA
AGUA
PROCESO O ÁREA

METALMECÁNICA

CIVIL

ELÉCTRICA

INSTRUMENTACIÓN

OFICINAS

TRANSPORTE

1. De acuerdo a lo anterior, será importante identificar todos los aspectos

ambientales realizados en la prestación del servicio en la compañía, para lo cual
se realizará un análisis detallado durante todo el ciclo de vida del servicio,
verificando cada uno de sus procesos y todos los consumos, emisiones,
vertimientos y demás aspectos que pueda llegar a generar.

Por tal razón importante identificar todos los aspectos ambientales realizados en la
prestación del servicio en la compañía, para lo cual se realizará un análisis
detallado durante todo el ciclo de vida del servicio, verificando cada uno de sus
procesos y todos los consumos, emisiones, vertimientos y demás aspectos que
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puedan llegar a generar, así mismo analizar aquellos aspectos que puedan traer
como consecuencia los daños a ecosistemas, biodiversidad, afectaciones a la flora
y fauna y cambio climático.

MATERIALES: Se debe realizar un listado detallado de los materiales que

influyen en las actividades, productos o servicios que se están evaluando y el cómo
puede influir el uso de este material en el ambiente.

EMISIONES: En cada actividad se debe evaluar si el desarrollo de la misma

implica realizar emisiones al ambiente, ya sea por fuentes fijas o móviles, sin
importar la magnitud de la misma, y analizar los diferentes aspectos derivados de
esta emisión.

VERTIMIENTOS: En cada proceso o área se debe evaluar si se genera algún

tipo de vertimiento, sea de agua residual doméstica, agua residual industrial y los
impactos que estos pueden causar al ambiente o a la comunidad, según el lugar
donde se desarrolle esta actividad.

RESIDUOS: De acuerdo al análisis de cada actividad, esta tendrá unas salidas,

que en la mayoría de los casos incluye residuos, dependiendo el tipo de materiales
utilizados en el desarrollo de la actividad, puede generar residuos convencionales
(reciclables, orgánicos, ordinarios) o residuos peligrosos y especiales, para cada
uno de los casos se debe evaluar el tipo de aspecto asociado a la generación de
residuos.

CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA: En cada actividad se debe evaluar el

consumo de recursos naturales, si es necesario para el desarrollo de la misma el
consumo de agua o en su defecto se debe hacer uso de algún tipo de energía, se
debe indicar el tipo de energía usada (eléctrica, eólica, solar, ACPM, gas natural,
propano, etc) se debe evaluar los aspectos Asociados del uso de estos recursos.

BIODIVERSIDAD: Se debe realizar un análisis detallado de la biodiversidad

existente en el área a intervenir o área de influencia y que parte de esta
biodiversidad puede verse afectada con el desarrollo de cada una de las
actividades y evaluar los aspectos asociados.

CAMBIO CLIMÁTICO: En cada actividad se debe evaluar si el desarrollo de la

misma implica equipos, herramientas, sustancias químicas, emisiones o algún otro
factor que contribuya a generar gases de efecto invernadero.

La identificación de aspectos y evaluación de impactos se debe realizar o actualizar

en los siguientes casos:
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Al inicio de la implementación del sistema de gestión de HSEQ.

Al iniciar el desarrollo de cualquier proyecto.
Cuando se realicen modificaciones y/o cambios de procesos.
Cuando se realicen cambios de materias primas y/o insumos
Cuando se realicen modificaciones y/o cambios en los equipos.
Ante cualquier otra circunstancia cuya falta de actualización provoque un
desequilibrio al desempeño Ambiental.

Cualquier trabajador de PROFESIONALES TÉCNICOS SAS, que observe o

identifique Aspectos e Impactos Ambientales nuevos, debe comunicarlos al
departamento HSEQ para determinar su aplicabilidad y realizar los cambios que
sean pertinentes en la matriz.

Una vez se ha realizado el análisis detallado en cada una de las áreas, procesos y
actividades y teniendo en cuenta los factores anteriormente descritos y los
aspectos asociados a los mismos, la información recopilada se debe consignar en
“Matriz  De  Identificación  Y  Evaluación De Aspectos E Impactos
Ambientales HSE MA PCD 001 FT 01”

Para poder diligenciar el formato se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

a. Descripción de la actividad
Proceso/área: Se escribe el nombre del proceso o área al cual se le va a
realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales.

b. Actividad o procedencia de los productos o servicios: Se toma cada

proceso o área por separado y en frente se coloca cada una de las actividades
desarrolladas dentro de ese proceso/área.

c. Entorno asociado

Grupos de interés que participan: En esta casilla se relaciona cada

uno de los grupos de interés que participen en la ejecución de dicha
actividad

Especies que pueden verse afectadas: Se identifica con el desarrollo

de cada actividad y según el proyecto, cuáles son las especies que pueden
verse afectadas con el desarrollo de las mismas. Las especies de flora se
documentarán en el formato Inventario de flora, código: HSE MA PCD 001
FT 02; y las especies de fauna se documentarán en el formato Inventario de
fauna, código: HSE MA PCD 001 FT 03.
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d. Condición de operación: Se relaciona si el aspecto se da con la actividad en

condición normal (ON) ó anormal (OA) de operación, (E) Emergencia.

Normal: Actividades propias del proceso, que han sido planificadas y son
frecuentes.
Anormal: Situación que ha sido prevista y que es una desviación típica del
proceso, Como por ejemplo encendido de planta de emergencia de energía,
entre otras.
Emergencias: Situación que exige la interrupción inmediata de las
actividades de los procesos, derivadas de situaciones como: derrames de
productos químicos, fugas de gas, explosiones o incendios, inundaciones,
derrames de aguas en la vía pública, y otros propios de cada proceso.

e. Clase de impacto: se debe indicar la clase de impacto

Impacto positivo o negativo: Se especifica si el aspecto ambiental es

positivo (+) benéfico con el ambiente y negativo (-) cuando el aspecto
ambiental es adverso con el ambiente.
Positivo: Mejora la condición del ambiente
Negativo: Daño o afectación al ambiente

f. Descripción de los aspectos ambientales: Se define cada uno de los

aspectos que están relacionados con el desarrollo de cada actividad, estos
pueden corresponder a consumos, generaciones.

g. Descripción del Impacto: Después de haber identificado cada uno de los

aspectos ambientales se debe indicar los impactos asociados a los mismos,
teniendo en cuenta que el impacto corresponde a la afectación o cambio
causado en el ambiente como consecuencia del aspecto ambiental, estos
cambios pueden ser positivos o negativos.

h. Descripción Del Aspecto E Impacto Ambiental Asociado

En la descripción del aspecto se debe explicar las propiedades del aspecto en

cuanto a componentes, origen, materiales, entre otras características que se
consideren convenientes.

Una vez se han definido cada uno de los aspectos de cada actividad, se debe
relacionar los impactos derivados de cada uno de estos aspectos, el impacto
corresponde al tipo de afectación o cambio generado sobre los diferentes factores
del ambiente.
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En la siguiente tabla se relacionan algunos de los aspectos e impactos que se

pueden tomar como referencia a la hora de realizar el análisis

Descripción del impacto: Corresponde al tipo y componente ambiental

afectado por el aspecto ambiental

COMPONENTE ASPECTOS IMPACTOS

Consumo de recursos
AGUA naturales (agua)
Generación de vertimientos
Generación de gases de
efecto invernadero
Consumo de sustancias
peligrosas (generación de
emisiones)
Generación de emisiones
de sustancias agotadoras
AIRE de la capa de ozono
Generación de olores
ofensivos
Generación de emisiones
por material particulado
Contaminación acústica o auditiva
Generación de ruido
Generación de Residuos
Contaminación del suelo por generación
Uso de materias primas
SUELO
Generación de vertimientos
indebidos, uso de suelo
Cambios en la estabilidad del suelo
Agotamiento de recursos naturales
renovables
Inundaciones
Contaminación del agua
Cambio climático
Generación de Microclimas
Contaminación atmosférica
Destrucción de la capa de Ozono
Molestias a la comunidad
Alteración de la calidad de aire
Contaminación atmosférica
Alteración de la calidad de aire
/molestias a la comunidad
Migración de especies
Contaminación del suelo
de residuos peligrosos
Erosión del suelo
Cambios en el uso del suelo

6.2 EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL Y

DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

Después de haber determinado los aspectos e impactos asociados a cada actividad

se hace una evaluación de la significancia de estos, para lo cual se tienen en
cuenta tres criterios a saber.

a. Criterio legal. En esta evaluación se tiene en cuenta si existe un requisito

legal normativo o contractual asociado al aspecto ambiental y en segundo
lugar si a éste requisito se da cumplimiento.
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TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento

Existencia Requisito Legal

EXISTENCIA REQUISITO LEGAL PUNTAJE
Existe Legislación 10
No existe Legislación 1

Cumplimiento
CUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL PUNTAJE
No se cumple 10
Se cumple 5
No aplica 1

b. Criterio Impacto ambiental. Se evalúan la frecuencia con que se

presenta el aspecto ambiental, severidad y el alcance del impacto
ambiental. La primera, hace referencia a la repetición con la que se está
presentando un aspecto ambiental en su interacción con el medio ambiente;
la severidad, describe el tipo de cambio sobre el recurso natural que genera
la interacción del aspecto con el medio ambiente; por último el alcance,
establece el área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto
ambiental generado.

Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3

Frecuencia: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción

con el medio ambiente y puede determinarse de acuerdo con los siguientes
criterios

FRECUENCIA PUNTAJE
Anual / Semestral 1
Trimestral. /Bimestral / Mensual. 5
Semanal / Diario 10
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Severidad: Tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto

ambiental.

CAMBIO GENERADO PUNTAJE

Leve 1
Moderado 5
Cambio Considerable 10

Alcance: Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental
generado.

ÁREA DE INFLUENCIA PUNTAJE

Puntual, en un espacio reducido dentro de los límites de la
1
locación
Local, el impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la
5
locación
Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites
10
de la locación

c. Criterio de partes interesadas. Está influenciado por la presencia de

acuerdos o reclamaciones de la comunidad, los clientes, los proveedores,
los contratistas o las entidades financieras. Se evalúa adicionalmente si se
gestionan (dirigen y controlan) los acuerdos o reclamaciones.

Total CPI = Exigencia/Acuerdo x Gestión

Exigencia Acuerdo Partes interesadas: Comunidad, Clientes, Proveedores,

Contratistas, comunidad, Entidades financieras

EXIGENCIA PUNTAJE
Se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna
10
parte interesada.
Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales 5
No existe acuerdo o reclamo. 1

Gestión
GESTION REALIZADA PUNTAJE
No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria ó no 10
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se ha cumplido el acuerdo
Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 5
No Aplica 1
Para establecer la calificación de la Significancia total del Aspecto Ambiental
se debe aplicar la siguiente fórmula:

ST = 0.50*CL + 0.35* CIA + 0.15* CPI

De acuerdo con el resultado obtenido se establecen los siguientes criterios para su

valoración así:

PUNTAJE OBTENIDO ST VALORACIÓN

>= 75 ALTA SIGNIFICANCIA
55 <= Total < 75 MEDIA SIGNIFICANCIA
39 <= Total < 55 BAJA SIGNIFICANCIA
< 39 NO SIGNIFICATIVO

Metodología: Matriz de Multicriterios - Antonio Carretero Peña (2007).

6.3 APLICACIÓN DE CONTROLES

Con base en el puntaje anterior de la Significancia total del Aspecto

Ambiental se seleccionan los impactos prioritarios, que son los definidos con
significancia alta y media y de esta forma se consideran los objetivos, metas y
acciones para prevenir, mitigar y controlar los negativos y potencializar los
positivos. Los controles que se establecen deben ser cumplidos a cabalidad quien
se desvíe de los controles o procedimientos puede generar un impacto negativo.

Además de esto, se debe indicar el tipo de control a realizar seleccionando las

opciones más adecuadas entre los siguientes niveles de Jerarquización en cuanto a
controles:

Eliminación
Sustitución
Controles de Ingeniería
Precauciones y/o controles.

-En caso de aplicar un control se marcará con una X

-En caso de no aplicar algún tipo de control se marcará N.A.
-En caso de no existir algún tipo de control se marcará N.E
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6.3.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES APLICADOS

Se debe realizar seguimiento periódico a los controles aplicados, con el fin de

garantizar su eficiencia y evitar la generación de impactos negativos de alta
significancia al ambiente.

El seguimiento a cada medida de implementación del plan de acción o control se

realizará dentro de la matriz de aspectos e impactos, en donde se identificará por
cada uno de ellos cuál será la forma de evaluar su eficacia y será medida por
porcentaje de cumplimiento, debe registrarse la frecuencia en que se realizará su
seguimiento.

Se debe evaluar si el control es eficiente o este debe ser cambiado, en caso que
sea deficiente, deberá consignarse dentro de la matriz, la nueva medida o control
que se adoptará para cumplir con el objetivo a fin de garantizar su eficacia.

6.4 ACTUALIZACIÓN SISTEMÁTICA

La Matriz De Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales

(HSE MA PCD 001 FT 01)” se debe realizar o actualizar en los siguientes casos:

Al inicio de la implementación del sistema de gestión de SSTA.

Al iniciar el desarrollo de cualquier proyecto.
Cuando se realicen modificaciones y/o cambios de procesos o actividades.
Cuando se realicen cambios de materias primas y/o insumos
Se realicen mejoras en procedimientos
Cuando se realicen modificaciones y/o cambios en los equipos.
Ante cualquier otra circunstancia cuya falta de actualización provoque un
desequilibrio al desempeño Ambiental.
Cuando se incluyan o participen otros grupos de Interés

Cualquier trabajador de PROFESIONALES TECNICOS S.A.S., que observe o

identifique Aspectos e Impactos Ambientales nuevos, debe comunicarlos al
departamento HSEQ para determinar su aplicabilidad y realizar los cambios que
sean pertinentes en la matriz.

Durante la revisión por la dirección se deberá verificar si es o no necesaria la

actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales.
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La evidencia de la actualización de la matriz de aspectos e impactos se dejará

consignada en una pestaña anexa a la matriz, “Actualización Sistemática”

6.5 DIVULGACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS

La divulgación de los impactos generados en la compañía se realizará a través de

la inducción del personal. No se realizará publicación de los impactos generados
en la compañía, ni se realizará divulgación externa de los mismos.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su

uso.

Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para contratistas.

RUC. Octubre 2013