Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Papales de Trabajo

    Cargado por

    Berrios Bravo Martha
    13 vistas4 páginas

    Título original

    PAPALES DE TRABAJO.xlsx

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    13 vistas4 páginas

    Papales de Trabajo

    Cargado por

    Berrios Bravo Martha

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 4

    AUDITORES & ASOCIADOS HECHO POR

    POTOSI - BOLIVIA FECHA


    GOBIERNO AUTÓNOMO MINICIPAL DE POTOSÍ REVISADO POR
    AUDITORIA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
    EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
    PREPARADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

    PLANILLA DE DEFICIENCIA

    REF.
    CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN DISPOSISION REF. CI
    P/T
    AUDITORES & ASOCIADOS HECHO POR
    POTOSI - BOLIVIA FECHA
    GOBIERNO AUTÓNOMO MINICIPAL DE POTOSÍ REVISADO POR
    AUDITORIA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
    EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
    PREPARADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

    RESUMEM DE PUNTOS FUERTES

    REF. DESCRIPCIÓN RESULTADO DE LAS DISPOSICIÓN CONTROL CLAVE


    P/T PRUEBAS DE RECORRIDO
    AUDITORES & ASOCIADOS HECHO POR
    POTOSI - BOLIVIA FECHA
    GOBIERNO AUTÓNOMO MINICIPAL DE POTOSÍ REVISADO POR

    AUDITORIA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL


    EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
    PREPARADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

    RESUMEM DE PUNTOS DEBILES

    REF. DESCRIPCIÓN EFECTO SOBRE NUESTRO DISPOSICIÓN


    P/T ENFOQUE DE AUDITORIA

    También podría gustarte