PLAN DEFINITIVO Ya

PLAN PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO MEDICO DE
ESPECIALISTAS
PORTADA
@yessica Aracelis Castro Mendoza

Ingeniera industrial
Yeca_1017_@hotmail.com
Celular 3005510261
Riohacha- la guajira
2015
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
 Caracterizar tanto en el mercado como el perfil de consumo de una

empresa prestadora de servicios de salud, que ofrezca a los habitantes de
Riohacha y del Departamento de la Guajira de los estratos 1 y 2, la
oportunidad de atenderse con médicos especialistas; a través de un centro
médico, presentando una opción de solución a la necesidad de las
personas de escasos recursos, que no cuentan con el dinero para adquirir
consultas particulares de mayor costo, colocándonos en el mercado como
un servicio necesario e ineludible para cualquier persona que tenga la
necesidad.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Formular un Plan Organizacional.
 Determinar Las necesidades de la población vulnerable implementando

estrategias del mercado.
 Formular un Plan de Marketing.
 Formular un Plan Financiero.

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2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
El centro médico se encontrará en el campo de prestación de servicios en salud y

más específicamente en la atención de personas de los sectores económicos más
vulnerables (estratos 1 y 2).
El propósito del negocio es prestar los servicios en el área de salud de medicina

especializada, generando calidad de vida mediante el diagnóstico de las
condiciones de salud en las siguientes especialidades (Medicina interna, pediatría,
cirugía general, ginecología, ortopedia y toma de muestra).
Este servicio está dirigido a la población del departamento de la guajira y los

habitantes de Riohacha de escasos recursos, que no cuentan con los recursos
para adquirir las consultas con un médico especialista, colocándonos en el
mercado como un servicio necesario e ineludible para cualquier persona que
tenga la necesidad.
2.1 MISIÓN
Prestar servicios médicos especializados a la población de Riohacha y de todo el

departamento de la Guajira de estratos 1 y 2, con calidad, responsabilidad y
oportunidad, contando con el talento humano idóneo y capacitado para satisfacer
las necesidades de los usuarios.

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2.2 VISIÓN
El centro médico de especialista será para el año 2016 un centro líder en la

atención particular para los estratos 1 y 2, prestando servicios médicos basados
en el mejoramiento de los procesos garantizando la accesibilidad, continuidad,
integralidad, seguridad, pertinencia, calidad, responsabilidad.
2.3 VALORES INSTITUCIONALES
RESPONSA
BILIDAD
TRABAJO EN
COMPROMISO
EQUIPO
VALORES
ACTITUD
ACTITUD DEL
DEL ETICA
SERVICIO
HONESTIDAD
HONESTIDAD

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RESPONSABILIDAD: se asume la labor encomendada, buscando siempre los
mejores resultados y realizar nuestro trabajo con calidad.
TRABAJO EN EQUIPO: el trabajo en equipo es el objetivo común, compartiendo

la información y recursos, dando una confianza de grupo.
ÉTICA: ejercer cada una de las labores con toda la capacidad profesional y
personal, aplicando en un alto sentido el valor fundamental de la responsabilidad.
HONESTIDAD: es un principio fundamental que nos permite contar con alto grado
de confianza en toda la comunidad y nuestros clientes.
ACTITUD DE SERVICIO: se trabaja permanentemente para satisfacer las

necesidades de los clientes, demostrando actitud de servicio oportunamente.
COMPROMISO: identificación con los compromisos, políticas y objetivos de la

empresa, aportando las máximas capacidades profesionales y personales.
2.4 NUESTROS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
 Calidad
 Accesibilidad
 Oportunidad

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3. PLAN DEL NEGOCIO
3.1 SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CENTRO MEDICO
 Medicina Interna: es una especialidad médica dedicada a la atención

integral de los pacientes adultos, enfocada al diagnóstico y el tratamiento
no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas
internos, y la prevención de esas enfermedades.
 Pediatría: Es una especialidad médica que se centra en los pacientes
desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, sin que exista un
límite preciso que determine el final de su validez.
 Cirugía General: es la especialidad de la medicina que tiene competencia

en el diagnóstico y tratamiento de las patologías que se resuelven mediante
procedimientos quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, tanto electivos
como de urgencia, de origen benigno, inflamatorio, traumático o neoplásico
en los siguientes aparatos, sistemas y áreas anatómicas: aparato digestivo,
pared abdominal, sistema endocrino, mama, piel y partes blandas,
afecciones externas de la cabeza y el cuello.
 Ginecología: es la especialidad médica que trata las enfermedades del

sistema reproductor femenino (útero, vagina y ovarios). Las mujeres deben
realizar consultas ginecológicas de manera periódica para gozar de buena
salud y prevenir los trastornos.
 Ortopedia: Abarca el diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos y las

lesiones de los huesos, las articulaciones y tejidos blandos asociados.

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 Toma de muestra: es el estudio microbiológico de muestras de tejidos y
líquidos corporales permite establecer el diagnóstico etiológico de
diferentes enfermedades infecciosas. Por tal motivo es importante
garantizar la calidad en la obtención de la muestra y la información que
debe acompañarla durante el proceso que comienza en la fase previa al
análisis, que incluye la preparación, la obtención y el transporte, lo cual
concluye en el análisis de la muestra.
4. ANÁLISIS DEL MERCADO
4.1 Clientes
La población de Riohacha de estrato 1 y 2 se determina por el DANE de la
siguiente manera:
Estratos Socioeconómicos de los Habitantes de Riohacha - la Guajira

Estrato 1 36,4%
Estrato 2 35,3%
Estrato 3 25,6%
Estrato 4 2,3%
Estrato 5 0,3%
Total 99,9%
Los servicio brindados por el centro médico se ofertarán al 71,7% de la población

Riohachera que no cuenta con las condiciones económicas para acceder a un
servicio particular de consulta especializada, el cual el centro médico de
especialistas se lo brindará a un bajo costo y con mayor accesibilidad.
4.2 Mercado Objetivo

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 Habitantes de estrato 1 y 2: Teniendo en cuenta el tamaño de la población
el servicio se dirigirá a personas de los estratos 1 y 2 quienes no cuenta
con las condiciones económicas para acceder a un servicio particular de
consulta especializada
 Localización geográfica: La sede principal estará ubicada en una de las
zonas más concurridas y de mayor concentración poblacional de estratos 1
y 2. El centro médico debe estar ubicado en un lugar específico donde las
personas puedan desplazarse fácilmente.
 Segmentación: Total población: 231.653 Habitantes.
4.3 COMPETENCIA
El centro médico de especialista en la ciudad de Riohacha se encontrara ubicada

en el barrio los nogales. Es de gran importancia saber que las pequeñas,
medianas, grandes empresas prestadoras del servicio de salud en medicina
especializada de la zona, en la cabecera municipal de Riohacha se encuentran
ubicadas en la parte centro de la ciudad geográficamente.
Otro factor importante que determina aspectos relevantes de la competencia, es la

Ubicación de las empresas de servicios de salud en medicina especializada,
brindando comodidad y facilidad.
Nuestras competencias son:
 Centro Médico Ary Acosta

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 Centro Diagnóstico De Especialista Consulta Externa.
 Hospital Nuestro Señora De Los Remedios.
Los servicios y características de las instalaciones son similares al servicio que

vamos a prestar. Nuestro factor diferenciador frente a la competencia es que el
servicio médico especializado se ofrece a bajo costo, con calidad y accesibilidad,
en un lapso no mayor a una hora, nuestro horario de atención es de 7:00 am a
7:00 pm en horario continuo y los días sábados 7:00 am a 12:00 pm, también
consideramos como factor diferenciador a los profesionales con capacidad idónea
y acompañamiento constante al cliente.
4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO
Empresas Debilidades Fortalezas

Centro Médico Ary Costo del servicio muy alto Muchos años prestando
Acosta servicios
Centro Diagnóstico De Costo del servicio muy alto Médicos Calificados.
Especialista Consulta 22 años prestando servicios.
Externa
Hospital Nuestro Señora No accesibilidad de médicos Atención medicas a toda la
De Los Remedios. especialistas. población.
Malas instalaciones
4.5 COMPETITIVIDAD Y FORTALEZAS DEL CENTRO MEDICO ANTE LA

COMPETENCIA
Empresas La Competencia Nosotros

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Costo del servicio muy alto costo del servicio accesible
Citas prolongadas Oportunidad en la consulta
Centro Médico Ary Acosta
Demora en el servicio por parte de Atención oportuna del servicio
recepción. y accesibilidad en el servicio al
cliente.
“no hay memoria histórica” Uso de las TIC, información
sistematizada; uso de memoria
histórico.
Costo del servicio muy alto costo del servicio accesible
Centro Diagnóstico De Tiempo de espera en la consulta Consultas inmediatas
Especialista - Consulta Demora en el servicio por parte de Atención oportuna del servicio
Externa recepción. y accesibilidad en el servicio al
cliente.
Historias clínicas manuales “no hay Uso de las TIC, información
memoria histórica” sistematizada; uso de memoria
histórico.
No accesibilidad de médicos Consultas inmediatas
Hospital Nuestro Señora especialistas
Malas instalaciones Buenas instalaciones
De Los Remedios.
Mal servicio al cliente Atención personalizada.
Historias clínicas manuales “no hay Uso de las TIC, información
memoria histórica” sistematizada; uso de memoria
histórico.
5. PLAN DE MARKETING
5.1 MATRIZ DOFA
El método DOFA es un análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el

despeño de una organización para medir sus fortalezas y mejorar el desempeño
del servicio, venta, producción ante su competencia, cuya finalidad es la

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planeación estratégica que lleve a la empresa a integrar procesos que se
anticipen o minimicen las amenazas del medio, fortalezca las debilidades y
potencialice las fortalezas internas con un real aprovechamiento de las
oportunidades.
FORTALEZA DEBILIDADES
Personal calificado y con experiencia Empresa nueva
Atención a los estratos 1 y 2 Darse a conocer
Tecnología de punta. Publicidad más llamativa que haga provecho
con respecto a su ubicación.
Orientados al servicio
Desarrollo integral en nuestra atención al
servicio.
Bajos costos en nuestro servicios
Atención oportuna
Contará con una sala de recepción, la cual
está muy bien dotada para prestarle un
adecuado servicio al usuario.
Se cuenta en cada uno de los consultorios
con historias clínicas sistematizadas que
permiten agilizar los procesos.
Dentro de las mismas instalaciones se
brinda exámenes (toma de muestras) de
laboratorio clínico.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
El paciente será atendido a tiempo con Presencia de nuevos centros en el
respeto y amabilidad. Municipio.
Posicionamiento en el mercado Barreras presupuestales que impiden el
crecimiento.
Empresa sólida dentro del mercado, cuenta Que nuestra competencia baje sus costos al
con personal calificado y con experiencia, servicio particular.
infraestructura física, tecnología y recurso
humano.
5.2 PLAN DE COMUNICACIÓN
El plan de medios es la solución que se lleva a cabo mediante la planificación de

medios, para difundir masivamente un mensaje de la manera más rentable y
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eficaz. De esta manera se hará una inversión inicial bajo los parámetros descritos
en la tabla siguiente como impulsadora de la imagen de la institución y se tendrá
como parte del flujo de fondos del proyecto una inversión, la cual puede ser
distribuida según los movimientos propios del mercado y las necesidades
comerciales que se presenten durante el año.
5.3 PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING
PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
VOLANTES
COSTO $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $1’800.000
PASACALLES
COSTO ( X 3) $ 150.000 $150.000 $150.000 $1’350..000
EMISIÓN RADIAL
COSTO $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $ 900.000 $900.000 $900.000 $ 6.300.000
TOTAL $9’450.000
5.4 PRECIO DEL SERVICIO
El Centro Médico de especialista dirige su oferta de sus servicios de medicina

especializada a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Riohacha con un costo bajo y
brindándoles un servicio con calidad y oportunidad, con profesionales reconocidos
y de alto nivel de experiencia.
Nuestro precio en la consulta particular es de $60.000, distribuidos así: $30.000

son para el especialista, y $30.000 son para los gastos administrativos y
operativos del centro médico de especialista.
A corto plazo la estrategia es entrar al mercado con un precio atractivo para la

población de estrato 1 y 2, debido a que nos proyectamos como una entidad

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pionera en este mercado, el precio que se ofrecerá a pesar de ser atractivo para
estos estratos, tendrá un margen de ganancias medio y dependiendo de las
condiciones futuras del mercado nos adaptaremos a las mismas.
5.5 PLAN DE VENTA ANUAL
El centro médico de especialista ofrecerá su servicios particular al 71,7% de la

población riohachera que son la muestra poblacional de estrato 1 y 2 de la ciudad
de Riohacha; esto abarca a los 166.095 habitantes de estrato 1 y 2 en Riohacha.
PUBLICIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL %
D
ESTRATO 1 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47 1.109.70 100
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 0
ESTRATO 2 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 74.62 895.44 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5.6 RECURSOS DE LOS QUE DISPONDRÁ LA EMPRESA
El centro médico contara con una capacidad de atención para 800 personas
durante los primeros meses de apertura, estimando 6 turnos de trabajo diarios con
un máximo de 20 pacientes por turno 6 días a la semana; esto para una sola sede;
a medida que la demanda exija, se ampliara la capacidad de los consultorios o los
horarios para cumplir con la cobertura y la totalidad demandada.
5.7 OBJETIVOS COMERCIALES PREVISTOS
Para el primer mes de funcionamiento se espera una captación de 120 usuarios y

un crecimiento mensual del 15% para los primeros 6 meses y para los siguientes 6
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un crecimiento mensual del 35%; el crecimiento está por debajo del promedio por
tratarse de un servicio novedoso, alta competencia y una alta demanda de los
estratos 1 y 2 de la ciudad de Riohacha; con un tamaño de mercado en
crecimiento y con objetivos de cobertura al 100% de la población del
Departamento de la Guajira de los estratos 1 y 2.
Llegando al inicio del segundo año recibiendo alrededor de 280 nuevos pacientes
mensualmente, lo que está de acuerdo con la capacidad de captación y de
atención pronosticada. A partir del primer mes del segundo año el crecimiento
debe estabilizarse en 50% mensual llegando al final del mes 12 del segundo año a
unos 560 nuevos usuarios mensuales, cubriendo el 100% de la población de
estrato 1 y 2 para un total de 166.095 pacientes durante el ciclo, lo que significa
que debe estar en funcionamiento la segunda etapa.
El objetivo a largo plazo es ser líderes en el mercado manejando el costo más bajo
en el servicio de medicina especializada de consultas particulares en el municipio
de Riohacha y del Departamento de la Guajira.
Detalle en tablas en términos de ventas en unidades, en pesos, en porcentaje de

mercado, en cobertura de distribución.
PARAMETROS
Número de pacientes mensuales inscritos mes 12 año 1 800
Capacidad anual de atención por ciclo - Año 5 en adelante 166.095
Pacientes atendidos primer mes (Unidades) 120
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Precio promedio prestación servicio $ 60.000
Crecimiento mensual de cobertura (año 1) primer semestre 15%
Crecimiento mensual de cobertura (año 1) segundo semestre 35%
Crecimiento anual de cobertura Año 5 en adelante 100%
6. PLAN DE OPERACIONES
A continuación se esquematizan las operaciones que se llevarán a cabo desde el

proceso de entrada al centro médico hasta el proceso de salida.
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Recepción de
cliente

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Solicita Servicios
Médicos
Verifica el
estracto
Servicio
Particular
Recibe atención
Medica
Médicos
especialistas
Recibe
diagnostico
Verifica el
estracto
Recibe prescripción
médica
Cliente
satisfecho
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
7.1 Personal directivo, personal administrativo, personal operativo
7.2 Necesidad del Personal
Administrador

Servicios Médicos Apoyo Diagnostico RecepcionistaCelular 3005510261
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8. PLAN FINANCIERO
8.1 Determinación del Precio del Plan
El precio del servicio será de $ 60.00 este valor cubre los costos por paciente y se
encuentra en el rango en el que el mercado potencial esta dispuestos a pagar por
los servicios de salud para habitantes de los estratos 1 y 2.
El plan incluirá una revisión inicial por parte del especialista y se programaran
mensualmente revisiones dependiendo de cada paciente.
A continuación definimos los costos por pacientes los cuales son iguales a $
60.000 teniendo en cuenta los costos fijos, los gastos en marketing y los costos
variables en los que incurrirá el centro por paciente. Y de esta manera ver como
el precio está acorde con las expectativas económicas del negocio y si las
expectativas comerciales se logran, con la capacidad de esta sede se cubrirían
perfectamente los costos que esta genere ya que con una rotación de 560
pacientes mensuales, con un punto de equilibrio en 166.095 pacientes de los
estratos 1 y 2 de la ciudad de Riohacha. Los costos fijos, variables, el punto de
equilibrio y el costo por paciente se muestran en las tablas que se encuentran a
continuación.
COSTOS FIJOS MENSUALES
ALQUILER
Alquiler Mensual $ 2’000.000
PERSONAL (Costos Fijos)

Administrador $2.500.000
Recepcionista $700.000
Auxiliar
COSTOToma de Muestra MENSUAL
PROMEDIO EN $$ 800.000
1’200.000
Vigilante $644.350
DIFUSIONGenerales
Servicios Y MARKETING $644.350
Total Salarios $5.288.700
COSTO CONSULTA POR PACIENTE $ 60.000
SERVICIOS Costos Fijos mensuales
Agua $100.000
proyectados y costo por
Luz $180.000
Teléfono, televisión, internet $150.000 paciente para la institución.
Aseo $80.000
Total Servicios $510.000
PAPELERIA Yeca_1017_@hotmail.com
Recetarios Mensuales $300.000
Implementos de papelería y Oficina $150.000
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Total Papelería $450.000 Riohacha- la guajira
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MARKETING
Costo mensual Marketing y comunicación.
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES $ 8’248.700

COSTOS VARIABLES MENSUALES
INSUMOS MEDICOS $ 30.000
INSUMOS MEDICOS ( 30.000 por pacientes) 8.040.000
PERSONAL (costos variables sobre las ventas)

PEDIATRA $ 8’400.000
GINECÓLOGO $ 8’400.000
CIRUGÍA GENERAL $ 8’400.000
ORTOPEDISTA $ 8’400.000
MEDICINA INTERNA $ 8’400.000
TOTAL COSTOS VARIABLES $50.040.000
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos $9’448.700
Costos Variables $50.040.000
Total Costos $59.488.700
Punto de Equilibrio (número de pacientes) 166.095
8.2 PRONOSTICO DE VENTAS
Teniendo en cuenta que el mercado potencial es de 166.095 posibles pacientes

eso es el 71,7% de los habitantes de estrato 1 y 2 del municipio de Riohacha en el
segmento demográfico, y relacionado a nuestra capacidad de planta se realizaron
los pronósticos de ventas para cinco años como se muestra a continuación.
AÑO 1 2 3 4 5
Ingresos por 108.000.000 162.000.000 324.000.00 324.000.000 324.000.000
venta 0
No. Usuarios 1800 2700 5400 5400 5400
capturados
Ingresos por ventas proyectados
Esta tabla resume el pronóstico en clientes capturados para 5 años de ejercicio

teniendo en cuenta que se realizaron pronósticos de crecimiento mensuales

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durante los primeros 3 años de funcionamiento del centro médico; los cuales
comienzan con un número de pacientes de 120 para el primer mes de
funcionamiento; cantidad que se determinó como adecuada para el mes de inicio
como muestra para ver la evolución y la capacidad del centro. Se plantea una
meta de crecimiento mensual del 15% los primeros seis meses, 35% hasta el
primer año, 50% para el segundo año para llegar a una meta mensual de 560
nuevos pacientes, para que de esta manera se mantenga la capacidad
pronosticada del centro médico en su máxima utilización, es decir, con 800
pacientes en desarrollo del plan de salud.
Lo anterior quiere decir que para un mercado de 166.095 posibles pacientes de

estrato 1 y 2 de la ciudad de Riohacha tenemos que atender el 11% anual de esta
población, lo que nos da una posibilidad real de conseguir las metas de
crecimiento proyectado en el análisis financiero.
8.3 RELACION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS MENSUALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

ALQUILER
Alquiler Mensual $ 2’000.000
PERSONAL (Costos Fijos)

Administrador $2.500.000
Recepcionista $700.000
Auxiliar Toma de Muestra $ 800.000
Vigilante $644.350
Servicios Generales $644.350
Pediatra $ 8’400.000
Ginecólogo $ 8’400.000
Cirugía general $ 8’400.000
Ortopedista $ 8’400.000
Medicina interna $ 8’400.000
Aseo $80.000
PAPELERIA
Recetarios Mensuales $300.000
Implementos de papelería y Oficina $150.000
MARKETING
Costo mensual Marketing y comunicación. $1’200.000

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INSUMOS MEDICOS
Insumos Médicos ($30.000 por pacientes) $8’040.000
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES $ 9’448.700 $50’040.000

Relación de costos fijos y variables.
Los sueldos mostrados son mensuales expresados en pesos colombianos y los

cuales tendrán una variación o aumento anual dependiendo de los ajustes que el
gobierno exprese como aumentos de ley (Recepcionista, Vigilante, Administrador,
servicios generales y auxiliar de toma de muestra).
Los demás valores de gastos fijos mensuales son aproximaciones de los gastos
necesarios para el funcionamiento adecuado de la institución.
El personal médico y el centro tendrán ganancias variables, dependiendo de las

ventas generadas por las mismas, esto como parte de las estrategias que
queramos tener y buscando lograr una mejor atención de los pacientes, un mayor
compromiso por la empresa y generar un sentido de pertenencia por parte de los
empleados logrando así tener un buen promedio de asistencia de los pacientes de
los estratos 1 y 2 y por ende una efectividad en las ventas de servicio. Los
porcentajes variable sobre el número de paciente que se pagara al final de cada
mes, también se tienen en cuenta como gastos variables, un porcentaje
aproximado por pacientes que utiliza insumos médicos para el desarrollo de su
atención y de las respectivas citas con los especialistas.
8.4 COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
Costo por paciente del servicio de medicina especializada $ 60.000
El costo unitario por paciente se calcula como costo fijo para los estratos 1 y 2 de
la ciudad de Riohacha.

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8.5 INVERSION INICIAL
A continuación se muestran los valores discriminados y totales de la inversión

inicial que se tendrá que hacer para poner en funcionamiento el Centro Médico de
Especialistas.
INVERSION INICIAL
EQUIPO DE COMPUTO
Computadora (8) $9’600.000
Impresora multifuncional (1) $2’200.000
Total equipo de computo $11.800.000
EQUIPO DE OFICINA
Recepción
Escritorio $800.000
Silla $300.000
Sala Modular $1’200.000
Teléfono $120.000
Televisor $1’495.000
Aire Acondicionado $900.000
Administrador
Escritorio $800.000
Silla $300.000
Silla para atender $90.000
Aire Acondicionado $900.000
CONSULTORIOS MEDICOS
Escritorio (5) $4’000.000
Silla $300.000
Silla de atención (10) $900.000
Aire Acondicionado (5) $4’500.000
Vigilante
Silla $45.000
Toma de muestra
Escritorio $800.000
Silla $300.000
Silla de atención (2) $90.000
Otros Inmovilarios
Archivador $1’000.000
Dispensador de agua fría y caliente $350.000
TOTAL equipo de oficina y otros $19’190.000

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EQUIPO MEDICO
*detalle instrumentos diagnostico
Fonendoscopio (5) $625.000
Tensiómetro (5) $2.425.000
Camilla estática (5) $1’000.000
Escalerilla (5) $200.000
Balanza pesa bebe (1) $150.000
Bascula Adulto (5) $2.250.000
Negatoscopio (5) $500.000
Lámpara cuello de cisne (1) $230.000
Camilla Ginecológica (1) $280.000
TOTAL equipos médicos $ 7.660.000
Uniforme
Bata con logo institucional (6) $1.200.000
Uniforme Enfermera con logo $120.000
TOTAL uniforme $1.320.000
OBRA DE ADECUACIÓN Y ARRIENDO

PRIMER MES
Arriendo $2.000.000
Adecuación $7.300.000
TOTAL obra de adecuación y arriendo $9.300.000
INSTALACION DE ALARMA Y SEGURIDAD

Instalación de alarma y seguridad $2.000.000
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y $540.000

EVACUACION
LEGAL
Consulta actividad ante Cámara de Comercio $ 35.000
Formulario de matrícula mercantil $75.000
Derecho de matricula $300.000
TOTAL legal $410.000
SUELDO MES DE INICIACION

Sueldo de un mes $5.288.700
INVERSION EN PUBLICIDAD Y FOLLETERIA

Publicidad, folletería $3.150.000
Difusión en radio, prensa $6.300.000
TOTAL publicidad $9.450.000
TOTAL INVERSION INICIAL $251.548.700

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La inversión inicial necesario se definió como la cantidad de dinero proyectada
necesaria para soportar las pérdidas de funcionamiento mientras la institución
llega a su punto de equilibrio.
8.6 Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos Fijos $9’448.700
Costos Variables $50.040.000
Total Costos $59.488.700
Punto de Equilibrio (número de pacientes) 166.095
El punto de equilibrio se definió comparando los costos fijos y variables con el

nivel de ingresos donde se llegó a que con una captura mensual de 560 pacientes
nuevos se logra el equilibrio económico de la institución.
9. CONCLUSIÓN

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2015
Después de realizar el plan teniendo en cuenta la situación actual de los
habitantes de Riohacha estrato 1 y 2 el cual no cuenta con el dinero para pagar
una consulta médica particular que posee un alto costo ante sus ingresos
“$150.000”, este análisis es una herramienta para establecer las estrategias a
seguir y los cambios propuestos orientadas a la mejora para llevar acabo y dar
inicio al centro médico de especialista y así estructurar la organización, atacando
directamente en las deficiencias detectadas y fructificando las oportunidades y
fortalezas de la empresa.
Definiendo los requerimientos y expectativas exigidos por la Dirección, y viendo la

vulnerabilidad de esta muestra poblacional generada bajo la orientación
organizacional se busca brindar de forma fácil, a un menor costo y con
accesibilidad un servicio de calidad y responsabilidad para esta población.
Para ello se estableció un modelo funcional a seguir, especificando la visión,

misión, valores, principios de la empresa, incluyendo un mapa de procesos que
refleja en forma general el proceso principal y final de la empresa. Se puede
afirmar que los elementos administrativos con que contara la empresa son
eficientes en cuanto a la planificación, organización, coordinación control de
actividades, procesos y procedimientos que se llevan a cabo internamente en la
empresa.
Se realizó un análisis mediante la Matriz FODA, donde se identificaron los

aspectos externos e internos de la empresa y a partir de los mismos podemos
establecer estrategias para maximizar las Fortalezas como las Oportunidades y
minimizar las Amenazas y Debilidades de la misma.

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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos Específicos
2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
2.1 Misión
2.2 Visión
2.3 Valores Institucionales
2.4 Principios Institucionales
3. PLAN DEL NEGOCIO
3.1 Servicios que prestará el Centro Medico
4. ANALISIS DEL MERCADO
4.1 Clientes
4.2 Mercado Objetico
4.3 Competencia
4.4 Análisis Comparativo
4.5 Competitividad y fortalezas del Centro Medico ante la competencia
5. PLAN DE MARKETING
5.1 Matriz DOFA
5.2 Plan de Comunicaciones
5.3 Plan de acción Marketing
5.4 Precio del Servicio
5.5 Plan Venta Anual
5.6 Recursos de los que dispondrá la empresa
5.7 Objetivos comerciales previstos

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6. PLAN DE OPERACIONES
6.1 Flujograma de procesos
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
7.1 Personal directivo, personal administrativo, operario de la empresa
7.2 Necesidad del personal
8. PLAN FINANCIERO
8.1 Determinación del precio del plan
8.2 Pronostico de ventas
8.3 Relación de costos fijos y variables
8.4 Costo Unitario del servicio
8.5 Inversión Inicial
8.6 Punto de Equilibrio
9. CONCLUSION

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PLAN DEFINITIVO Ya

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PLAN PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO MEDICO DE

@yessica Aracelis Castro Mendoza

1.1 OBJETIVO GENERAL

 Caracterizar tanto en el mercado como el perfil de consumo de una

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Formular un Plan Organizacional.

 Determinar Las necesidades de la población vulnerable implementando

 Formular un Plan de Marketing.

 Formular un Plan Financiero.

@yessica Aracelis Castro Mendoza

El centro médico se encontrará en el campo de prestación de servicios en salud y

El propósito del negocio es prestar los servicios en el área de salud de medicina

Este servicio está dirigido a la población del departamento de la guajira y los

Prestar servicios médicos especializados a la población de Riohacha y de todo el

@yessica Aracelis Castro Mendoza

El centro médico de especialista será para el año 2016 un centro líder en la

2.3 VALORES INSTITUCIONALES

@yessica Aracelis Castro Mendoza

TRABAJO EN EQUIPO: el trabajo en equipo es el objetivo común, compartiendo

ACTITUD DE SERVICIO: se trabaja permanentemente para satisfacer las

COMPROMISO: identificación con los compromisos, políticas y objetivos de la

2.4 NUESTROS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

@yessica Aracelis Castro Mendoza

3.1 SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CENTRO MEDICO

 Medicina Interna: es una especialidad médica dedicada a la atención

 Cirugía General: es la especialidad de la medicina que tiene competencia

 Ginecología: es la especialidad médica que trata las enfermedades del

 Ortopedia: Abarca el diagnóstico y tratamiento de todos los trastornos y las

@yessica Aracelis Castro Mendoza

4. ANÁLISIS DEL MERCADO

Estratos Socioeconómicos de los Habitantes de Riohacha - la Guajira

Los servicio brindados por el centro médico se ofertarán al 71,7% de la población

4.2 Mercado Objetivo

@yessica Aracelis Castro Mendoza

 Segmentación: Total población: 231.653 Habitantes.

El centro médico de especialista en la ciudad de Riohacha se encontrara ubicada

Otro factor importante que determina aspectos relevantes de la competencia, es la

Nuestras competencias son:

 Centro Médico Ary Acosta

@yessica Aracelis Castro Mendoza

Los servicios y características de las instalaciones son similares al servicio que

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO

Empresas Debilidades Fortalezas

4.5 COMPETITIVIDAD Y FORTALEZAS DEL CENTRO MEDICO ANTE LA

Empresas La Competencia Nosotros

@yessica Aracelis Castro Mendoza

5.1 MATRIZ DOFA

El método DOFA es un análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el

@yessica Aracelis Castro Mendoza

5.2 PLAN DE COMUNICACIÓN

El plan de medios es la solución que se lleva a cabo mediante la planificación de

5.3 PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING

COSTO $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $ 900.000 $900.000 $900.000 $ 6.300.000

5.4 PRECIO DEL SERVICIO

El Centro Médico de especialista dirige su oferta de sus servicios de medicina

Nuestro precio en la consulta particular es de $60.000, distribuidos así: $30.000

A corto plazo la estrategia es entrar al mercado con un precio atractivo para la

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5.5 PLAN DE VENTA ANUAL

El centro médico de especialista ofrecerá su servicios particular al 71,7% de la

5.6 RECURSOS DE LOS QUE DISPONDRÁ LA EMPRESA

5.7 OBJETIVOS COMERCIALES PREVISTOS

Para el primer mes de funcionamiento se espera una captación de 120 usuarios y